| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA FOLHA DE INATIVOS EDUCACAO AGRUPAMENTO 74 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2017 | 948.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO", REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/01/2017 | 163.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 02/01/2017 | 320.00 | 20419754000198 | JULIANA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM QUATRO COMPUTADORES DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2017 | 17.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 02/01/2017 | 17.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 02/01/2017 | 111.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 02/01/2017 | 774.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 02/01/2017 | 455.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 02/01/2017 | 400.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CATAVENTOS E ELETROBOMBAS EM POÇOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 02/01/2017 | 24.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 02/01/2017 | 229.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAGINHA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 02/01/2017 | 128.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 02/01/2017 | 64.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 02/01/2017 | 274.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 02/01/2017 | 139.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2017 | 161.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 02/01/2017 | 58.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 02/01/2017 | 97.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO DÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 02/01/2017 | 75.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2017 | 1457.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2017 | 72.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 02/01/2017 | 138.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 02/01/2017 | 144.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 02/01/2017 | 110.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXAS DE SERVIÇOS TELEFONICOS DOS NUMEROS 3353-2289 E 3353-2122, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 02/01/2017 | 1400.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PAGINAS DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 02/01/2017 | 58.50 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 02/01/2017 | 2800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 02/01/2017 | 40208.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 02/01/2017 | 601.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 02/01/2017 | 625.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 02/01/2017 | 58.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 02/01/2017 | 412.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 02/01/2017 | 571.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 02/01/2017 | 128.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2194 DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000088 | 02/01/2017 | 53.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 02/01/2017 | 250.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOÃO INACIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 02/01/2017 | 20.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 02/01/2017 | 253.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSE CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 02/01/2017 | 158.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA VICENTE PRETO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 02/01/2017 | 96.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA ELIAS PEREIRA DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 02/01/2017 | 228.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 02/01/2017 | 480.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 02/01/2017 | 45.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/01/2017 | 57.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/01/2017 | 516.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/01/2017 | 224.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 02/01/2017 | 39.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2017 | 284.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/01/2017 | 17.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 02/01/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE V, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/01/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/01/2017 | 16860.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 02/01/2017 | 17.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 02/01/2017 | 17.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 02/01/2017 | 1259.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 02/01/2017 | 112.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 02/01/2017 | 522.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 02/01/2017 | 168.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOS REPOUSOS DOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 02/01/2017 | 58.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 02/01/2017 | 78.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2688 DO CAPS , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000063 | 02/01/2017 | 118.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 02/01/2017 | 197.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 02/01/2017 | 372.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AO PACIENTE SEBASTIÃO SILVETRE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 02/01/2017 | 372.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AO PACIENTE JOSE LUCIO SOBRINHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 02/01/2017 | 372.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS A PACIENTE MARIA DO SOCORRO LEITE RAFAEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2017 | 16.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 17.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2017 | 64.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2017 | 1177.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2017 | 618.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2017 | 622.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2017 | 714.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 02/01/2017 | 389.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2017 | 127.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2017 | 21.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2017 | 42.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2017 | 19.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2017 | 17.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2017 | 17.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2017 | 33.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARCOLINO DE FREITAS BARROS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/01/2017 | 17.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/01/2017 | 118.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/01/2017 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 02/01/2017 | 57.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA UTILIZADA PARA ATIVIDADES DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2017 | 78.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PARA ATIVIDADES DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 02/01/2017 | 159.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE PIO X, UTILIZADO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 02/01/2017 | 132.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2110 DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 02/01/2017 | 57.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2121 DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 02/01/2017 | 53.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2402 DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2017 | 7.81 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2110 DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2017 | 161.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2017 | 58.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2017 | 634.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2017 | 40.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2017 | 132.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 02/01/2017 | 125.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2581 DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 02/01/2017 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 02/01/2017 | 240.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 02/01/2017 | 67.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 02/01/2017 | 139.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO MONICA, REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 02/01/2017 | 46.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO MONICA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 02/01/2017 | 58.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO MONICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 02/01/2017 | 426.18 | 00097775983434 | MARIA JOSE BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª MARIA JOSE BALBINO DE ARAUJO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 03/01/2017 | 460.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 03/01/2017 | 139.46 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2001) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/12/2016 A 06/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 03/01/2017 | 45.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE UNIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 03/01/2017 | 164.70 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0952) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/12/2016 A 06/01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 03/01/2017 | 455.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE TFD PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 03/01/2017 | 7600.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA - ME | PELA AQUISIÇÃO DE RELOGIOS DE PONTO INFORMATIZADOS DETINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 03/01/2017 | 1083.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CILINDRO DE OXIGENIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 03/01/2017 | 162.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 03/01/2017 | 245.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 03/01/2017 | 174.33 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIV. FED. DE PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ATRAVES DOS NOVE DOSIMETROS ENVIADOS PARA OS SETORES DE RAIO X DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REALIZADO PELO DEPTO DE ENERGIA NUCLEAR DA UFPE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 03/01/2017 | 72.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 03/01/2017 | 882.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOBINAS DESTINADAS AS MAQUINAS DE PONTO ELETRONICO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 03/01/2017 | 500.00 | 07443677000143 | RH CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇAO DE APARELHOS DE PONTO ELETRONICO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 03/01/2017 | 1800.00 | 08612904000180 | ANACLIN CRISLYNE DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 03/01/2017 | 7997.12 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 03/01/2017 | 158.35 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0101), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERIODO DE 07/12/2016 À 06/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 03/01/2017 | 323.03 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1811) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERÍODO DE 07/12/2016 A 06/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 03/01/2017 | 148.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2141) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERÍODO DE 07/12/2016 A 06/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 03/01/2017 | 108.90 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1806) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERÍODO DE 07/12/2016 A 06/01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 03/01/2017 | 216.69 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0732) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERÍODO DE 07/12/2016 A 06/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 03/01/2017 | 950.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANC ISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RETINOGRAFIA + OCT, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (FRANCISCA CARNEIRO VILAR) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 03/01/2017 | 1795.95 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 03/01/2017 | 1938.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 03/01/2017 | 210.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 03/01/2017 | 581.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 03/01/2017 | 96.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AOS MOTORISTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 03/01/2017 | 1170.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS E RETOQUE DE CALÇAMENTO DAS RUAS ANTONIO FRANCISCO, JOSE SEVERO, JOAO RODRIGUES E HIGINO MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 03/01/2017 | 124.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1304) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, REF. AO PERÍODO DE 07/12/2016 A 06/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 03/01/2017 | 1070.03 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 03/01/2017 | 567.70 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 03/01/2017 | 165.99 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1257) A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/12/2016 A 06/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 03/01/2017 | 368.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: TCE, DEFESA CIVIL E EPC, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 03/01/2017 | 174.04 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICOS DE CELULAR (9982-1350), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 07/12/2016 A 06/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 03/01/2017 | 166.63 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2005) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/12/2016 A 06/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 03/01/2017 | 170.61 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2310) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/12/2016 A 06/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 03/01/2017 | 148.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0950) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/12/2016 A 06/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 03/01/2017 | 786.12 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 03/01/2017 | 7995.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS RANDON E HYUNDAI DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 03/01/2017 | 176.31 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0787), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REF. AO PERIODO DE 07/12/2016 À 06/01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 06/01/2017 | 350.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME- WLD PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ANTENAS E RECEPTORES NA REPETIRDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 06/01/2017 | 46.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA/CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE GIVALDO DE OLIVEIRA SOUSA QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 06/01/2017 | 372.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME- WLD PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ANTENAS E RECEPTORES NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 06/01/2017 | 718.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | PELA AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 06/01/2017 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A ARCOVERDE/PE,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A EMPRESA TAMBORIL VEICULOS LTDA, CONFORME A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 09/01/2017 | 197.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 09/01/2017 | 70.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS SPRINTER(PLACA QFI 6560)E SPIN (PLACA QFN 9996) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 09/01/2017 | 862.95 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 09/01/2017 | 605.92 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MENOR MARYANNA DA COSTA HONORATO (FILHA DA REQUERENTE), CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 09/01/2017 | 450.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVO E CORRETIVA EM UMA IMPRESSORA LASER SANSUNG CSX, COM REPARO NA FONTE, SUBSTITUIÇÃO DA BANDEJA DE PAPEL. E MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UMA IMPRESSORA SANSUNG LASER M3375FD COM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 09/01/2017 | 180.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA IMPRESSORA LASER SANSUNG SCX-3405FW COM SUBSTITUIÇÃO DE TONNER DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 09/01/2017 | 130.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UMA IMPRESSORA LASER SANSUNG MO 2020, E COM A TROCA DO CHIP DO TONNER DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 09/01/2017 | 130.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UMA IMPRESSORA LASER SANSUNG SCX-3405FW, COM A RECARGAR DO TONNER PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 09/01/2017 | 495.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM. SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 10/01/2017 | 74.00 | 00010242044484 | DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES PEL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 10/01/2017 | 478.38 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS E CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 10/01/2017 | 736.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAUDE, CINEP, ASSESSORIA JURID | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 10/01/2017 | 346.66 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000160 | 10/01/2017 | 213.97 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE VELORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 10/01/2017 | 2345.35 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 10/01/2017 | 371.22 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 10/01/2017 | 903.08 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000165 | 10/01/2017 | 74.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARIVALDO GOMES ALCANTARA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO ENVIO DAS INFORMAÇÕES DE OBRAS PELO PORTAL DO GEST | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 10/01/2017 | 1640.52 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 10/01/2017 | 250.00 | 22844798000190 | HUDSON HAIRTON MEDEIROS ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO FISICO PARA A COLONIA DE FERIAS DOS USUARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) NO DIA 26/01/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000169 | 10/01/2017 | 148.00 | 00008326954403 | TAMIRES CAMPOS DE MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA TAMIRES CAMPOS DE MACEDO DE SOUSA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO "EDUCAR EM TEMPOS DE CRISE: NOSSO MAIOR DESAFIO", REALIZA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 10/01/2017 | 258.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO "EDUCAR EM TEMPOS DE CRISE: NOSSO MAIOR DESAFIO", REALIZADO PELA FOCO CONSUL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 10/01/2017 | 645.05 | 09127069001127 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 10/01/2017 | 1300.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DA FAMILIA (UBSF)I, II, III, IV, V E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 10/01/2017 | 15.00 | 16454698000155 | LUCINEIDE FERNANDES DE LIRA - SHOPPING DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 COPIAS DE CHAVES PARA A CASA DOS MEDICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000172 | 10/01/2017 | 178.50 | 16454698000155 | LUCINEIDE FERNANDES DE LIRA - SHOPPING DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 07 COPIAS DE CHAVES PARA O CAPS E PARA O SAMU. E 21 PLASTIFICAÇÕES GRANDES DAS FICHAS PARA REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000184 | 11/01/2017 | 1620.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 11/01/2017 | 70.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DESTINADO A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 11/01/2017 | 2034.99 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 11/01/2017 | 3070.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 11/01/2017 | 435.26 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 11/01/2017 | 620.51 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 11/01/2017 | 1400.62 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 11/01/2017 | 1119.04 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 11/01/2017 | 57.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 11/01/2017 | 23.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 11/01/2017 | 210.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 11/01/2017 | 7059.15 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 11/01/2017 | 210.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 11/01/2017 | 1324.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO (2017) DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 6560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 01/02. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000212 | 11/01/2017 | 4756.95 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | PELA AQUISIÇÃO DE JOGOS DE FERRAMENTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 11/01/2017 | 2400.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 11/01/2017 | 450.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | PELA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 3837 E OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 11/01/2017 | 1017.20 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235)A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 11/01/2017 | 49.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TECLADO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 11/01/2017 | 403.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONNER E TROCA DE CILINDRO DE TONNER, DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 11/01/2017 | 427.80 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA MOTORS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISAO DE 20000KM DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235)A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 11/01/2017 | 145.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 11/01/2017 | 999.00 | 70120662007002 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA | PELA AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 11/01/2017 | 77.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 11/01/2017 | 21.63 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 11/01/2017 | 1000.00 | 22224326000135 | SERGIO CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DA 1ª ETAPA DE FORMAÇÃO TECNICA PARA A ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES ESTRATEGICAS PARA O PARA O MUNICIPIO DE SUME, NO TOCANTE A POLITICA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 11/01/2017 | 75.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 11/01/2017 | 1316.38 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 11/01/2017 | 1289.06 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 11/01/2017 | 1915.77 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA (PLACA OXO 3305)DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 11/01/2017 | 444.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PAINEL DA ELETROBOMBA DO POÇO DO SITIO BALANÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000219 | 11/01/2017 | 15.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO CAMINHAO PIPA (OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 11/01/2017 | 25.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO HP 122, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000176 | 11/01/2017 | 125.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNER HP 49A, E TROCA DE UM CILINDRO DE TONNER HP 49A, DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 11/01/2017 | 7863.40 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000189 | 11/01/2017 | 299.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 11/01/2017 | 880.00 | 26810266000193 | GLEDSON BISMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 11/01/2017 | 2100.00 | 26810296000108 | LUIZ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA DE SUME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 11/01/2017 | 4082.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO DO LIXO (PLACA OFB 0995), DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 11/01/2017 | 220.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRAULICA DA RETROESCAVADEIRA RANDOM, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 11/01/2017 | 1200.00 | 00048875074453 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CARPINTARIA NA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,16,17,18 E 19 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 11/01/2017 | 2549.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS CAÇAMBAS (PLACAS OXO 2195 E OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 11/01/2017 | 880.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS MORADORES DO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 11/01/2017 | 1424.28 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 11/01/2017 | 880.00 | 00030480860807 | JOSE ALMIR BADU CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ADUTORA E CONTROLE DO ABASTECIMENTO DAS RESIDENCIAS NOS SITIOS CONCEIÇÃO, CACHOEIRINHA DE CIMA E DE BAIXO E RIACHO DAS PORTEIRAS, NO PERIODO DE 02 À 31 DE JANEIRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 11/01/2017 | 880.00 | 26820717000173 | MARINALDO SILVA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARAFAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO NO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 11/01/2017 | 5400.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA E TESTE DE VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 11/01/2017 | 1360.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND E CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 11/01/2017 | 270.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE BOBINAGEM DA BOMBA SUBMERSA DO DIQUE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 11/01/2017 | 92.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTAS DE MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 11/01/2017 | 924.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNER HP 49A, SANSUNG MLT-D101S COM CHIP, TROCA DE CILINDRO DE TONNER HP 49A, TROCA DE CILINDRO DE TONNER SANSUNG ML2165, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000186 | 11/01/2017 | 105.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 11/01/2017 | 288.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA TP Nº 001/2017, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 12/01/2017 | 150000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DO PASEP, DESCONTADO NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 12/01/2017 | 30000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA/JORNAL "A UNIÃO", DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 12/01/2017 | 1700.00 | 07975603000158 | EMETON CAROL LIRA E SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPERSA REFERENTE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE JINGLE PARA O PROGRAMA INSTITUTIONAL DA PREFEITURA "GOVERNANDO COM VOCE". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 12/01/2017 | 300.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, NO GABINETE DO PREFEITO, NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 12/01/2017 | 700.00 | 07975603000158 | EMETON CAROL LIRA E SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPERSA REFERENTE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE VINHETAS PARA O PROGRAMA INSTITUTIONAL DA PREFEITURA "GOVERNANDO COM VOCE". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 12/01/2017 | 539.41 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO (PLACA MOQ 2143) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 12/01/2017 | 2542.21 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLLAND E MF E RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 12/01/2017 | 684.88 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 12/01/2017 | 400.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AOS DIAS 3,6,10,13,17,20,24 E 27 DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 12/01/2017 | 1575.00 | 10367277000100 | RENAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 12/01/2017 | 163.81 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MOTOS (PLACAS MNB 5571 E MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 12/01/2017 | 775.31 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO (PLACA NQF 2505)DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 12/01/2017 | 4180.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS ME | PELA AQUISIÇÃO DE MEMBRANAS DE OSMOSE REVERSA DESTINADAS AO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 12/01/2017 | 3810.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505)DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 12/01/2017 | 83.83 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 12/01/2017 | 3000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 12/01/2017 | 3500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONATS DESTE PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 12/01/2017 | 1309.68 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 12/01/2017 | 91.21 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 12/01/2017 | 240.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRE RENAL DESTINADOS AO SRº NAILTON INACIO DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 12/01/2017 | 500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SRºINACIO ZIDORIO DOS SANTOS, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (TIO DO REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 12/01/2017 | 100.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SRª ADRIANA BEZERRA DE AMORIM, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 12/01/2017 | 599.58 | 26784273000168 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES 04727084490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 12/01/2017 | 703.25 | 26784273000168 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES 04727084490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 12/01/2017 | 1653.48 | 26784273000168 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES 04727084490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 12/01/2017 | 600.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA CORRENTE DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL (MANUTENÇÃO), DURENTE O EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 12/01/2017 | 400.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA CORRENTE DO CRAS/SCFV, DURANTE O EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 12/01/2017 | 300.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA CORRENTE DO IGD-BF, DURANTE O EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 12/01/2017 | 250.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA CORRENTE DO CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 12/01/2017 | 150.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA CORRENTE DO IGD-SUAS, DURANTE O EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 12/01/2017 | 281.60 | 26784273000168 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES 04727084490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 12/01/2017 | 637.20 | 26784273000168 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES 04727084490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO SETOR DE PSICOLOGIA DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 12/01/2017 | 105.00 | 26784273000168 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES 04727084490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEN DRIVES DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 12/01/2017 | 141.60 | 26784273000168 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES 04727084490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 12/01/2017 | 350.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (RECURSOS ORDINÁRIOS), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 12/01/2017 | 350.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A RECURSOS DO FNAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 12/01/2017 | 843.82 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE OFICINA TECNICA, CONFORME LISTA DE PRESENÇA ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 12/01/2017 | 250.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A RECURSOS DO CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 12/01/2017 | 150.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A RECURSOS DO IGD-BF, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 12/01/2017 | 760.00 | 20419754000198 | JULIANA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 12/01/2017 | 1393.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 1560, OGD 5310 E MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 12/01/2017 | 402.99 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 12/01/2017 | 440.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES(PLACAS MON 1661, NQG 4757, NQF 2515, MNM 0908, OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 12/01/2017 | 844.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER(PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 12/01/2017 | 3800.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM PARCERIA DA EDUCAÇÃO ESTADUAL E MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 12/01/2017 | 150.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO CONVÊNIO DO ESTADO PARA ESCOLAR PADRE PAULO, DURANTE AO EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 12/01/2017 | 1500.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA DO MDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 12/01/2017 | 150.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS COM RECURSO DO FNDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 12/01/2017 | 6300.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A RECURSOS DO FUNDEB , DURANTE O EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000287 | 12/01/2017 | 1500.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A RECURSOS DO MDE , DURANTE O EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 12/01/2017 | 600.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A RECURSOS DO FNDE , DURANTE O EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 12/01/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM PARCERIA DA EDUCAÇÃO ESTADUAL E MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 12/01/2017 | 300.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES REPASSADAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO , DURANTE O EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 12/01/2017 | 677.10 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 12/01/2017 | 824.89 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 12/01/2017 | 2079.31 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 12/01/2017 | 87.78 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PERIODO DE 01 A 10 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 12/01/2017 | 1360.00 | 22723221000120 | JOAO BATISTA RODRIGUES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM REFORMA DE COLCHÕES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 12/01/2017 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A EMPRESA ATACAMED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 12/01/2017 | 650.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DA SECRETARIA DE SAUDE-RECURSOS DO TESOURO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 12/01/2017 | 3140.79 | 26784273000168 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES 04727084490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 12/01/2017 | 4000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES VINCULADAS A RECURSOS DO SUS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 12/01/2017 | 3000.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS SAÚDE 15% LC 141), DURANTE O EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 12/01/2017 | 946.58 | 70105630000106 | SUME FARMA (MANOEL LORENÇO QUEIROZ DUARTE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 13/01/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 13/01/2017 | 70.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS SPRINTER(PLACA QFI 6560)E SPIN (PLACA QFN 9996) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 13/01/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 13/01/2017 | 975.00 | 23436643000188 | MILENA MARIA AMORIM DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 6560, MOK 9172, OXO 2507, OGD 6495, OGC 5029, MON 1661, NQG 4757, OGE 5310, NQF 2515, OGC 9416, OGE 3837 E M | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 13/01/2017 | 100.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SRª CICERA HELENA DE ARAUJO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 13/01/2017 | 131.00 | 16454698000155 | LUCINEIDE FERNANDES DE LIRA - SHOPPING DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 13/01/2017 | 350.55 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | PELA AQUISIÇÃO DE UM LEITOR DE CODIGO DE BARRAS LASER DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 13/01/2017 | 4800.00 | 24300484000152 | UNI POÇOS SERVIÇO DE PERFURAÇÃODE POÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO (ESCOLHA DE LOCAL)PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 13/01/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE (ART VINCULADA A DE EXECUÇÃO NºPB20150048837 DO PROFISSIONAL VALDECI BARBOSA S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 13/01/2017 | 90.00 | 16454698000155 | LUCINEIDE FERNANDES DE LIRA - SHOPPING DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 13/01/2017 | 60.00 | 00002161925440 | JEANDRO RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JEANDRO RAFAEL DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE CONCURSOS E PREVIDENCIA, REALIZADO PELO ECOSIL/TCE/PB, CO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 13/01/2017 | 110.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX(PLACA OFB 0426) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 13/01/2017 | 60.00 | 00076001938415 | ANA PAULA GONÇALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ANA PAULA GONÇALVES LEITE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE CONCURSOS E PREVIDENCIA, REALIZADO PELO ECOSIL/TCE/PB, C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 13/01/2017 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITURA, BEM COMO AVISOS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 13/01/2017 | 500.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 13/01/2017 | 3400.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA - NETA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 16/01/2017 | 204.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO PRISMA(PLACA QFI 1076)EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 16/01/2017 | 127.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 17/01/2017 | 35.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB TRANSPORTANDO OS PACIENTES: HELOÁ VITÓRIA E SUA ACOMPANHANTE TALITA ARAÚJO PARA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 17/01/2017 | 46.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE GUILHERME MESSIAS GOMES CAETANO E SUA GENITORA ELDELENE GOMES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 17/01/2017 | 451.00 | 05628467000102 | MARIA ACACILEIDE DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP, DESTINADA AO MENOR ANDERSON RIBEIRO DE BRITO (FILHO DA REQUERENTE) , CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 17/01/2017 | 2528.00 | 20419754000198 | JULIANA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS: ZELIA BRAZ , DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ, PRESIDENTE VARGAS, CRECHE RITA CIPRIANO E IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 18/01/2017 | 65.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 18/01/2017 | 68.10 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 18/01/2017 | 127.20 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO RANGER(PLACA QFU 7268)EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 18/01/2017 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560)EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 18/01/2017 | 30.04 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426)EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 18/01/2017 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PB/,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 18/01/2017 | 60.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PB/ A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A CAMPINA PNEUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 18/01/2017 | 40.00 | 00009555337403 | DARLANA APARECIA LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DARLANA APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE AÇÕES DE COMBATE AO AEDS AEGYPTI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 18/01/2017 | 33.44 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 18/01/2017 | 48.00 | 00007720317467 | WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA ,PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE AÇÕES DE COMBATE AO AEDS AEGYPTI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 18/01/2017 | 45.68 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 18/01/2017 | 1472.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS:SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, SEDAM, FUNCEP, A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 19/01/2017 | 120.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX(PLACA OFB 0426) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 19/01/2017 | 324.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO AVISO DE ADIAMENTO DA TP Nº 001/2017, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 19/01/2017 | 350.00 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA 09865932490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DA RETROESCAVADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 19/01/2017 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB/, TRANSPORTANDO O PACIENTE FERNANDO JOÃO DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 19/01/2017 | 35.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE PB/, TRANSPORTANDO A PACIENTE PALOMA CORREIA DA SILVA , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 19/01/2017 | 250.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E MONTAGENS DE PNEUS DAS AMBULANCIAS (PLACAS NPU 0364 E QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 19/01/2017 | 380.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO - ESTUDO URODINAMICO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (ANTONIA JOANA DE M. SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 19/01/2017 | 130.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 19/01/2017 | 400.00 | 15342388000186 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAUJO 76001172404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA COLONIA DE FERIAS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 19/01/2017 | 600.00 | 20419754000198 | JULIANA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK DO SETOR DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 23/01/2017 | 153.90 | 00007629308450 | JOSE FERNANDO NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DO SR JOSE FERNANDO NUNES PEREIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 23/01/2017 | 54.99 | 00007149453406 | THAINAN TANIA PINHEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRA THAINAN TANIA PINHEIRO DE SOUZA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 23/01/2017 | 366.05 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DURANTE COLONIA DE FERIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 23/01/2017 | 46.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB/, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A ATACAMED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 23/01/2017 | 138.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 23/01/2017 | 7996.60 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 23/01/2017 | 1985.28 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS (PLACAS NPU 0364 E QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 23/01/2017 | 140.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TRATAMENTO DÁGUA DA ESTAÇÃO DE BOMBEAMENTO DA ADUTORA CINCO VACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 23/01/2017 | 74.00 | 00005802052406 | ROGÉRIA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRA ROGERIA GOMES PINHEIRO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DOS ASSESSORES TECNICOS RESPONSAVEIS PELO ENVIO DAS INFORMACOES DE B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 23/01/2017 | 101.00 | 00004221992492 | LUANA RENATA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRA LUANA RENATA GOMES DE LIRA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CONCURSOS E PREVIDENCIA OFERECIDO PELO ECOSIL/TCE/PB, CON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 23/01/2017 | 138.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB/, TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL AO ESCRITORIO NEWTON VITA ADVOGADOS ASSOCIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 24/01/2017 | 4700.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS,PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS,AVISOS,MATERIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE SUMÉ EM PORTAIS ELETRONICOS,DURANTE O MÊS DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 24/01/2017 | 7800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 24/01/2017 | 1567.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX(PLACA QFU 7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 24/01/2017 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 24/01/2017 | 570.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, PRORROGAMENTO DO PROGRAMA PRÓ-RECEITA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 24/01/2017 | 48.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 24/01/2017 | 46.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB/, TRANSPORTANDO FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE CONCURSOS E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 24/01/2017 | 3340.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | PELA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS AO SETOR JURIDICO E SALA DA OUVIDORIA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 24/01/2017 | 97.50 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 24/01/2017 | 152.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 24/01/2017 | 872.32 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 24/01/2017 | 3521.10 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLLAND E MF E RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 24/01/2017 | 821.84 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO (PLACA MOQ 2143) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 24/01/2017 | 1005.17 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 24/01/2017 | 1032.84 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 24/01/2017 | 971.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR(PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 24/01/2017 | 255.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 24/01/2017 | 1050.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | PELA AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000397 | 24/01/2017 | 5899.20 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DAS BASES DAS CAIXAS DÁGUAS DOS POÇOS DOS BAIRROS DE VARZEA REDONDA, ALTO ALEGRE E CONJUNTO HABITACIONAL, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000398 | 24/01/2017 | 8400.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | PELA AQUISIÇÃO DE CAIXAS DÁGUA DESTINADAS AOS POÇOS DOS BAIRROS DE VARZEA REDONDA, ALTO ALEGRE E CONJUNTO HABITACIONAL, CONFORME RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 24/01/2017 | 39.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 24/01/2017 | 233.65 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MOTOS (PLACAS MNB 5571 E MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 24/01/2017 | 872.86 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO (PLACA NQF 2505)DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 24/01/2017 | 4000.94 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA (PLACA OXO 3305)E RETROESCAVADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 24/01/2017 | 1407.47 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 24/01/2017 | 550.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAÕ DA REDE DO ESUS,NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II,III,IV E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 24/01/2017 | 3031.23 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 24/01/2017 | 2179.65 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 24/01/2017 | 847.57 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 24/01/2017 | 985.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 24/01/2017 | 1263.85 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 24/01/2017 | 119.97 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 24/01/2017 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE,NOS DIAS 18/01/2017 , CONFORME COMPROVANTE ANE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 24/01/2017 | 46.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/ PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:EVERTON BRUNO R.ROCHA, EDINETE DOS SANTOS ROCH | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 24/01/2017 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS SPRINTER(PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0000381 | 24/01/2017 | 229242.00 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÕES DE 420 (QUATROCENTOS E VINTE) IMPLANTES E 400 (QUATROCENTAS) PROTESES DENTARIAS OSTEOINTEGRADOS, EM PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 24/01/2017 | 236.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 24/01/2017 | 76.44 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 24/01/2017 | 2110.22 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 24/01/2017 | 72.00 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS USUARIOS DO SCFV DURANTE COLONIA DE FERIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 24/01/2017 | 47.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 24/01/2017 | 67.50 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 24/01/2017 | 67.50 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 24/01/2017 | 47.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 24/01/2017 | 12.16 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 4 AUTENTICAÇOES REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 24/01/2017 | 799.78 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 24/01/2017 | 828.30 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER(PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 24/01/2017 | 1842.35 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 156 E MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 24/01/2017 | 70.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO DA UNDIME/PB DE 2017 PARA OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,REAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 24/01/2017 | 354.63 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 24/01/2017 | 2373.45 | 23501100000105 | VALDEILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM SALAS DE AULA NA UMEIEF PROFª ZÉLIA BRAZ , EMEF PADRE PAULO E EMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 24/01/2017 | 1827.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MON 1661)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0000404 | 25/01/2017 | 111875.04 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 25/01/2017 | 700.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SRºGILBERTO SANTOS MOURA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (FILHO DA REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 25/01/2017 | 420.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, REFERENTE ÀS MATRICULAS DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E DA COLONIA DE FÉRIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 25/01/2017 | 1000.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE CONTRASTE PARA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS, REALIZADO EM USUARIOS DO SUS:JOSEFA JANEIDE PEREIRA DA SILVA, MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA SOUSA MAGALHAES, FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA E EUDA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 25/01/2017 | 550.00 | 00011284573427 | JULLIANA RAQUEL GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000403 | 25/01/2017 | 90915.28 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 25/01/2017 | 500.00 | 20600669000121 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA DE LOGOMARCA DA PREFEITURA NAS CAIXAS DÁGUA DOS POÇOS, CONFORME RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 25/01/2017 | 1600.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE BOLETINS OFICIAIS E CONFECÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 26/01/2017 | 118.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFF 1289) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 26/01/2017 | 40.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPIN(PLACA QFN 9996) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 26/01/2017 | 35.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/ PB, TRANSPORTANDO AS PACIENTES MARIA ALICE, MARIA CECILIA E MARIA HELENA OLIV | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 26/01/2017 | 2900.00 | 19287285000111 | CAMPOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADO EM USUARIOS DO SUS DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 26/01/2017 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES JOSE WALTER DA SILVA E JOSEFA DO NASCIMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 26/01/2017 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CUSTOMIZAÇÃO DOS SOFTWARES:CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA (CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA (INFORECEP),REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 26/01/2017 | 491.41 | 05628467000102 | MARIA ACACILEIDE DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DE SÃO PAULO/SP A SUME/PB, DESTINADA A VIVIANE OLIVEIRA DE ALELUIA(FILHA DA REQUERENTE) , CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 26/01/2017 | 330.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AS MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 27/01/2017 | 1000.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 27/01/2017 | 257.40 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGOGICA DO ANO LETIVO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 27/01/2017 | 3833.00 | 23930543000103 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA 80450547434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGD 6495, NQG 2515, MON 1661, MOK 9172, NQG 4757, OGC 5029)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 27/01/2017 | 6705.00 | 17524199000150 | EMERSON CARLO DA SILVA ROCHA 06863134454 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET NA REALIZAÇÃO DA SEMANA PEDAGOGICA, PARA INICIO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 27/01/2017 | 160.00 | 23501100000105 | VALDEILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE GESSO NOS COBOGÓ DE UMA SALA DE AULA DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 27/01/2017 | 7560.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KITS PEDAGOGICOS PARA DISTRIBUIÇÃO NA SEMANA PEDAGOGICA COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 27/01/2017 | 7981.00 | 26915091000189 | ROSILDO ALVES DOS SANTOS 99653346415 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 27/01/2017 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 27/01/2017 | 1715.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NAS UMEIEF´S IRINEU SEVERO DE MACEDO, MARIA LEITE RAFAEL, ZELIA BRAZ E GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, EMEF´S PRESIDENTE VARGAS, PADRE PAULO ROBERTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 27/01/2017 | 73.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 27/01/2017 | 227.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA EMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 27/01/2017 | 68.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 27/01/2017 | 344.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF PROF° ZELIA BRAZ , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 27/01/2017 | 823.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 27/01/2017 | 2312.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 27/01/2017 | 138.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/01/2017 | 1813.54 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. (GF 109) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/01/2017 | 1217.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. (GF 101) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/01/2017 | 906.77 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A FUNCIONARIO DO PROJOVEM CAMPO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. (GF 131) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/01/2017 | 23740.77 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/01/2017 | 13499.89 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/01/2017 | 65959.29 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/01/2017 | 337006.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/01/2017 | 31591.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. (GF 33) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 27/01/2017 | 4773.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULOS ESCOLARES,(PLACAS OGD 6495 , OGC 5029 , OGE 5310 , OGE 3837 , OGC 9416 , QFI 1560)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 27/01/2017 | 154.41 | 00058248641449 | MANOEL RIBEIRO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DO SRº MANOEL RIBEIRO JUNIOR, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 27/01/2017 | 132.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2131 DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 27/01/2017 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 27/01/2017 | 183.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CRAS, NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 27/01/2017 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/01/2017 | 7161.29 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017(GF 108) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/01/2017 | 2516.13 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017(GF 97) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 27/01/2017 | 3000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. (GF 105) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/01/2017 | 362.71 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. (GF 134) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/01/2017 | 6836.53 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. (GF 46) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 27/01/2017 | 9741.77 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. (GF 45) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 27/01/2017 | 68.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 27/01/2017 | 78.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 27/01/2017 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 27/01/2017 | 16.80 | 00016287361867 | SOLANGE DA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2017 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/199 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 27/01/2017 | 660.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS E RAIO X, REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS (JEANDRO RAFAEL DE AMORIM, GENECI DOS SANTOS MACIEL, IZACLEIA GUEDES DA SILVA, ROSENILDO JOSE DA SILVA, JOSILMA MARIA DE SOUSA S | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 27/01/2017 | 319.20 | 00011754881432 | PALOMA SOUSA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2017 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/199 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 27/01/2017 | 117.60 | 00012113397420 | RAYANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2017 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/199 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 27/01/2017 | 218.40 | 00005465997702 | MARIA JOSE HELENO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JANEIRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 27/01/2017 | 218.40 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JANEIRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 27/01/2017 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JANEIRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 27/01/2017 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JANEIRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 27/01/2017 | 109.20 | 00054876362491 | GILBERTO LAURINDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JANEIRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 27/01/2017 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2017(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 27/01/2017 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JANEIRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 27/01/2017 | 218.40 | 00009547650440 | PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE OVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E JANEIRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 27/01/2017 | 218.40 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 27/01/2017 | 218.40 | 00013187699499 | TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JANEIRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 27/01/2017 | 109.20 | 00006964359770 | JOÃO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JANEIRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 27/01/2017 | 367.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO HOSPITAL E SETOR HIH, NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 27/01/2017 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CAPS, NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 27/01/2017 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CENTRO OFTALMOLÓGICO, NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 27/01/2017 | 1408.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 27/01/2017 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/01/2017 | 7752.56 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 (GF 90) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/01/2017 | 8477.42 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017(GF 92) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/01/2017 | 7500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 (GF 93) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 27/01/2017 | 1191.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA OS USUARIOS DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/01/2017 | 11818.24 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017(GF 94) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/01/2017 | 1857.23 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A PROFISSIONAL DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017(GF 96) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/01/2017 | 100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDOR DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JANEIRO/2017 (GF 98) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/01/2017 | 28883.99 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JANEIRO/2017(GF 104) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/01/2017 | 16064.51 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DOS PSF'S (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE JANEIRO/2017. (GF 106) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/01/2017 | 15179.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017(GF 111) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/01/2017 | 3279.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A TECNICOS EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 (GF 114) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/01/2017 | 15772.96 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, NO MES DE JANEIRO/2017. (GF 116) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/01/2017 | 4193.54 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 (GF 132) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 27/01/2017 | 906.77 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FUNCIONÁRIO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 (GF 125) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/01/2017 | 41648.36 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. (GF 37) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 27/01/2017 | 11948.30 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 (GF 38) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/01/2017 | 1560.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/01/2017 | 34583.79 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/01/2017 | 4502.79 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/01/2017 | 49824.08 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/01/2017 | 8500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/01/2017 | 27194.52 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/01/2017 | 2137.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/01/2017 | 19923.30 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/01/2017 | 64354.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2017. (GF 119) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 27/01/2017 | 897.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 27/01/2017 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 27/01/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 27/01/2017 | 75.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UBSF III, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 27/01/2017 | 136.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 27/01/2017 | 136.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 27/01/2017 | 182.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 27/01/2017 | 136.30 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UBSF IV , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 27/01/2017 | 148.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 27/01/2017 | 68.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 27/01/2017 | 107.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UBSF VI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 27/01/2017 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ÂNCORA CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 27/01/2017 | 78.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 27/01/2017 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ACADEMIA DE SAÚDE , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 27/01/2017 | 68.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ACADEMIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 27/01/2017 | 20001.18 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 27/01/2017 | 423.68 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 27/01/2017 | 11601.98 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 27/01/2017 | 28504.59 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 27/01/2017 | 12850.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 (GF 55) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 27/01/2017 | 1071.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | PELA AQUISIÇÃO DE UM MOTOR DESTINADO AO LAVA JATO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 27/01/2017 | 70.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE OBRAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA IDA AO ESCRITÓRIO DA CAGEPA RECEBER OS LAUDOS DAS ANÁLISES DE ÁGUA DOS POÇOS TUBULARES QUE ESTÃ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 27/01/2017 | 1200.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CARPINTARIA NA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 2 A 19 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 27/01/2017 | 110.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX(PLACA OFB 0426) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 27/01/2017 | 105.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 27/01/2017 | 3204.78 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 (GF 5) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 27/01/2017 | 5403.85 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 (GF 6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/01/2017 | 15000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 (GF 127) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/01/2017 | 7500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 (GF 133) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 27/01/2017 | 100.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS:AMCAP E ENERGISA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 27/01/2017 | 3700.00 | 17651161000148 | ASSESSORIA JURIDICA LUCENA SARMENTO S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 27/01/2017 | 219.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2530 DO PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 27/01/2017 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 27/01/2017 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO PREVCIDADE, NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 27/01/2017 | 23828.07 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. (GF 10) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 27/01/2017 | 3081.01 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. (GF 11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 27/01/2017 | 1698.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 27/01/2017 | 16255.48 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 (GF 66) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/01/2017 | 3105.09 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 (GF 67) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 27/01/2017 | 480.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TALOES DE ARRECADAÇÃO DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 27/01/2017 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 27/01/2017 | 14248.74 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 (GF 20) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 27/01/2017 | 5769.46 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017 (GF 21) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 27/01/2017 | 1220.00 | 02118641000170 | KATIA LUCIANA BRASIL DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PREENCHIMENTO E ENVIO DAS INFORMAÇÕES DO SIOPS,SINCOFI (PREO E RGF)2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 27/01/2017 | 3794.46 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 22/60 (ACORDO CADPREV 00233), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1151, DE 05 DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 27/01/2017 | 5980.86 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 92/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 27/01/2017 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JANEIRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 27/01/2017 | 468.50 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 27/01/2017 | 468.50 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA(ATE 07/2022) E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/01/2017 | 1621.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. (GF 35) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 27/01/2017 | 435.81 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO JOSÉ JACINTO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 27/01/2017 | 794.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES O "NETÃO" , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ( FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 27/01/2017 | 136.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA FILARMONICA ANTONIO JOSUÉ DE LIMA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/01/2017 | 51248.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHAS 42/43 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 30/01/2017 | 151.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM LABORATÓR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/01/2017 | 74363.16 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHAS 42/43 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 30/01/2017 | 100.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SRª MARLI MOURA DE SOUSA,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 30/01/2017 | 672.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO FORTINI DESTINADOS AO MENOR GUILHERME MESSIAS GOMES CAETANO(FILHO DA REQUERENTE ELDILENE GOMES SILVA), CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 30/01/2017 | 300.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SRA° MARIA MADALENA SALES DOS SANTOS MACIEL, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 31/01/2017 | 102.24 | 00006451964441 | ADRIANA BEZERRA DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRAº ADRIANA BEZERRA DE AMORIM, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 31/01/2017 | 100.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SRA° SIMONE JUVENCIO DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 31/01/2017 | 76.46 | 00005800830479 | SIMONE JUVÊNCIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SRAº SIMONE JUVENCIO DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 31/01/2017 | 277.47 | 00091604940344 | MARIA CELIA ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRAº MARIA CÉLIA ALVES DE SOUZA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 31/01/2017 | 60.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SRA° JANAINA CARNEIRO VILAR, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/01/2017 | 4997.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES JANEIRO/2017(GF 121) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/01/2017 | 2590.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/01/2017 | 831.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CRAS, RELATIVA A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/01/2017 | 1561.16 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CREAS, RELATIVA A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/01/2017 | 654.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO IGD, RELATIVA A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 31/01/2017 | 421.40 | 05628467000102 | MARIA ACACILEIDE DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA AO SR° PAULO FERNANDO DA SILVA , CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/01/2017 | 73819.24 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 31/01/2017 | 131.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2110 DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/01/2017 | 13922.89 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/01/2017 | 2755.41 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/01/2017 | 6886.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/01/2017 | 5075.52 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 31/01/2017 | 197.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO), RELATIVA A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 31/01/2017 | 60.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 31/01/2017 | 46.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES MARIA JOSE MENDES CIPRIANO E OTAVIO AUGUSTO MELO, PARA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/01/2017 | 7914.76 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 37 (ACS), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/01/2017 | 2560.66 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 38 (AVA), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/01/2017 | 40345.48 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (39,40,41,42 E 43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 31/01/2017 | 118.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLOGICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/01/2017 | 3309.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CAPS, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/01/2017 | 28641.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 31/01/2017 | 8627.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 31/01/2017 | 4809.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PROPRIOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ( FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000579 | 31/01/2017 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 31/01/2017 | 1698.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 31/01/2017 | 1001.90 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE HONORARIOS SUCUMBENCIAIS DO PROCESSO Nº 0000025-75.2014.4.05.8203, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS INSS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 31/01/2017 | 13786.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.810 DE 15/05/2013, DEBITADA NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 31/01/2017 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 31/01/2017 | 2870.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 31/01/2017 | 7995.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS RETROESCAVADEIRAS RANDON E HYUNDAI DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 31/01/2017 | 97.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 31/01/2017 | 17.01 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, REFERENTE A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/01/2017 | 20423.06 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (5, 10, 20, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/01/2017 | 10209.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 31/01/2017 | 650.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE UM CERTIFICADO e-CPF A1 E UM CERTIFICADO A3 EM TOKEN PARA O PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 31/01/2017 | 750.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 31/01/2017 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 31/01/2017 | 4000.00 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO PIPA COM CONDUTOR, PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL E URBANA, NO PERIODO DE 04 A 20 DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 31/01/2017 | 380.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE UMA BOMBA DO LAVA JATO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 01/02/2017 | 550.00 | 00011284573427 | JULLIANA RAQUEL GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 01/02/2017 | 132.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2194 DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000628 | 01/02/2017 | 40681.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 01/02/2017 | 100.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO HIDRÁULICA DO CAMINHÃO COMPACTADOR PLACA OFE-0695, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0000608 | 01/02/2017 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 01/02/2017 | 1600.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE BOLETINS OFICIAIS E CONFECÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 01/02/2017 | 368.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB/, TRANSPORTANDO O PREFEITO MUNICIPAL PARA AUDIÊNCIAS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: TCE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 01/02/2017 | 1472.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: DER, CONSULTORIA JURIDICA E CONSULTORIA DE PROJETOS(EPC), EVENT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 01/02/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 01/02/2017 | 3400.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA - NETA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 01/02/2017 | 2800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 01/02/2017 | 3700.00 | 17651161000148 | ASSESSORIA JURIDICA LUCENA SARMENTO S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 01/02/2017 | 1698.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 01/02/2017 | 1400.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PAGINAS DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 01/02/2017 | 184.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 01/02/2017 | 62.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 01/02/2017 | 1396.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 01/02/2017 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 01/02/2017 | 468.50 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA(ATE 07/2022) E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 01/02/2017 | 468.50 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 01/02/2017 | 2870.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS INSS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 01/02/2017 | 13786.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.810 DE 15/05/2013, DEBITADA NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ( FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 01/02/2017 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000618 | 01/02/2017 | 24020.40 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 01/02/2017 | 83.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2688 DO CAPS , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 01/02/2017 | 50.06 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPIN(PLACA QFN 9996) EM VIAGEM A RECIFE/PE COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 01/02/2017 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO UMEIEF PROF° ZÉLIA BRAZ , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 01/02/2017 | 400.00 | 09449891000213 | OTICA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS PARA O SR° ALBERTO ALVES EVANGELISTA , CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 01/02/2017 | 118.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2581 DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 01/02/2017 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 01/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 01/02/2017 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SR° HELENO JOAQUIM DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 02/02/2017 | 180.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO PROJETO DA ENERGISA, CAMINHAO EDUCACIONAL TROCA DE LAMPADAS AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NOS DIAS 07 E 08 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 02/02/2017 | 60.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 02/02/2017 | 73.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIAO COM CRIANÇAS INSERIDAS NO PROJETO CONTRA O TRABALHO INFANTIL REALIZADO PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 02/02/2017 | 128.40 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO REGISTRO DE ATA E CERTIDAO DE REGISTRO DA MESMA PARA REGULAMENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 02/02/2017 | 35.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE HELOÁ VITÓRIA ARAÚJO DOS SANTOS, PARA ATENDIMENTO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 02/02/2017 | 420.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DE TFD PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAP | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 02/02/2017 | 380.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 02/02/2017 | 136.40 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ESTRATÉGIA DA FAMILIA (ESF V) PARA A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 02/02/2017 | 260.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 02/02/2017 | 1670.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | PELA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AO SETOR DE LICITAÇÃO, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 02/02/2017 | 70.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE OBRAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA IDA AO ESCRITÓRIO DA ENERGISA-PB, SOLICITAR AS LIGAÇÕES DAS REDES ELÉTRICAS DOS POÇOS TUBULARES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 02/02/2017 | 1713.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000646 | 03/02/2017 | 7800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 06/02/2017 | 62.98 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO HILUX(PLACA QFU 2066) EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 06/02/2017 | 150.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 06/02/2017 | 276.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO EIXO DA BOMBA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 06/02/2017 | 48.00 | 00005752119464 | JAIME FERREIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JAIME FERREIRA DE SOUZA FILHO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISLOGLAB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 06/02/2017 | 48.00 | 00007720317467 | WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DO SISLOGLAB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 06/02/2017 | 140.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM LABORATÓRIOS, CLINICAS E H | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 06/02/2017 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES GUILHERME MESSIAS GOMES CAETANO E MARIA ZULEIDE MOTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 06/02/2017 | 500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A SRº PAULO SOARES DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (IRMÃO DA REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 07/02/2017 | 15.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CERA DESTINADA AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 07/02/2017 | 383.09 | 00004338698446 | ROSALIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRAº ROSALIA DUARTE DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 07/02/2017 | 89.02 | 00004338698446 | ROSALIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SRAº ROSALIA DUARTE DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 07/02/2017 | 1129.60 | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA - EPP | PELA AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA E BANDEJAS DESTINADAS AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E SEGURANÇA ALIMENTAR NUTRICIONAL EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 07/02/2017 | 325.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 07/02/2017 | 137.90 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA OXO 2507) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 07/02/2017 | 129.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FOCO CONSULTORIA, SOBRE ORIENTAÇÕES PARA A INSERÇÃO DO RESULTADO FINAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 07/02/2017 | 414.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE REUNIOES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 07/02/2017 | 88.00 | 00072727187491 | CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FOCO CONSULTORIA, SOBRE ORIENTAÇÕES PARA A IN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 07/02/2017 | 470.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM TOKEN DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 07/02/2017 | 1324.40 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO (2017) DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 6560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/02. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 07/02/2017 | 290.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 07/02/2017 | 167.63 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 07/02/2017 | 55.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 07/02/2017 | 345.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FONTES DESTINADAS AOS COMPUTADORES DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 07/02/2017 | 656.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 07/02/2017 | 700.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO DESTINADA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 07/02/2017 | 550.00 | 41138033000180 | CENTER BAT - FABIANA GUIMARAES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 07/02/2017 | 387.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE ACOLHIMENTO DE GESTORES DE SAÚDE NA PARAÍBA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 07/02/2017 | 358.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONNER, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 07/02/2017 | 138.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAÚDE ALESSANDRA REGINA DE MELO, PARA PARTIC | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 07/02/2017 | 470.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL EM TOKEN DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 07/02/2017 | 470.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNER HP 83A, SANSUNG 3050 C/CHIP, HP 49A, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 07/02/2017 | 2300.00 | 16768521000123 | CICERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REERENTE A CONFECÇÃO DE QUATRO PORTOES PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 07/02/2017 | 119.90 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON E SAVEIRO (MOQ 2143) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 07/02/2017 | 500.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CATAVENTOS E ELETROBOMBAS EM POÇOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 07/02/2017 | 937.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃODO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS MORADORES DO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 07/02/2017 | 130.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 07/02/2017 | 58.02 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 07/02/2017 | 716.63 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR 275, CAMINHAO PIPA (PLACA OXO 3305), RETROESCAVADEIRA RANDON E SAVEIRO (MOQ 2143) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 07/02/2017 | 400.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, NOS DIAS 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 E 28 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 07/02/2017 | 937.00 | 26810266000193 | GLEDSON BISMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA DE SUME, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 07/02/2017 | 1000.00 | 00036163627768 | EDVALDO MENDONÇA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE PRESTADO NO TRANSPORTE TRATOR JOHN DEERE DE SUMÉ A JOÃO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 07/02/2017 | 937.00 | 26820717000173 | MARINALDO SILVA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO NO CEMITERIO PUBLICO, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 07/02/2017 | 1200.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CARPINTARIA NA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 20/01 A 06/02/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000693 | 08/02/2017 | 89.97 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HILUX(PLACA QFU 2066) EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 08/02/2017 | 40.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426)EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 08/02/2017 | 55.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPIN(PLACA QFN 9996) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000692 | 08/02/2017 | 46.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA PB/, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E A TÉCNICA DA SEDUC PARA PARTICIPAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 08/02/2017 | 10.15 | 00002987301464 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SRAº MARIA DAS NEVES PEREIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000695 | 08/02/2017 | 131.12 | 00070399908498 | ANA PAULA DE MELO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRAº ANA PAULA DE MELO PAIVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000696 | 08/02/2017 | 37.56 | 00002987301464 | MARIA DAS NEVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SRAº MARIA DAS NEVES PEREIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 08/02/2017 | 500.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SR° JARDSON ALCANTARA DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 09/02/2017 | 185.30 | 00001608044424 | MARIA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRAº MARIA LUCIA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 09/02/2017 | 297.00 | 00002337805484 | CICERA RAFAEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRAºCICERA RAFAEL PINHEIRO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 09/02/2017 | 79.46 | 00041334523568 | ROVILSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DO SRAº ROVILSON DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 09/02/2017 | 100.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SRA° ISABEL CRISTINA FELIX DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 09/02/2017 | 37.60 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIAO COM CRIANÇAS INSERIDAS NO PROJETO CONTRA O TRABALHO INFANTIL REALIZADO PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 09/02/2017 | 1020.00 | 20419754000198 | JULIANA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 09/02/2017 | 170.00 | 20419754000198 | JULIANA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 09/02/2017 | 168.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AO GRUPO DA MELHOR IDADE DURANTE ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 09/02/2017 | 78.54 | 00030958044821 | ALDEIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SRAº ALDEIANA PEREIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 09/02/2017 | 180.37 | 00030958044821 | ALDEIANA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SRAº ALDEIANA PEREIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 09/02/2017 | 70.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, COM O OBJETIVO DE CONHECER AS SALAS ESPECIALI | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 09/02/2017 | 48.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, COM O OBJETIVO DE CONHECER AS S | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 09/02/2017 | 40.00 | 00000135128463 | SALETE FEITOSA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SALETE FEITOZA DE CARVALHO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE VISITAS AS UNIDADES ESCOLARES, COM O OBJETIVO DE CONHECER AS SALA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 09/02/2017 | 46.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB E CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: HELOÁ VITÓRIA ARÚJO, TALITA A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 09/02/2017 | 1017.98 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 09/02/2017 | 100.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE UMA MANGUEIRA HIDRAULICA DO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 09/02/2017 | 125.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇAO DE UMA MANGUEIRA DO CAMINHAO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000723 | 10/02/2017 | 7126.28 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA HYUNDAI E CAMINHAO PIPA(PLACA OXO 3305)DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 10/02/2017 | 805.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | PELA AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 10/02/2017 | 277.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA: JOÃO INÁCIO , REFERENTE AO MES JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 10/02/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO PUBLICO DO PIO X, REFERENTE AO MES DE JENEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 10/02/2017 | 110.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO PÚBLICO DO PIO X, ONDE FUNCIONA OS CORREIOS , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 10/02/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO PIO X , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 10/02/2017 | 173.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO DÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 10/02/2017 | 1002.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000758 | 10/02/2017 | 122.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 10/02/2017 | 57.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 10/02/2017 | 230.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 10/02/2017 | 23.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 10/02/2017 | 163.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 10/02/2017 | 120.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 10/02/2017 | 57.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 10/02/2017 | 143.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 10/02/2017 | 457.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000799 | 10/02/2017 | 111.59 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000800 | 10/02/2017 | 878.62 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL (MMX 3452) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000801 | 10/02/2017 | 2876.54 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLLAND E MF E RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 10/02/2017 | 1000.00 | 00036163627768 | EDVALDO MENDONÇA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE PRESTADO NO TRANSPORTE RETROESCAVADEIRA HIUNDAY H 930C PARA OS SITIOS CONCEIÇÃO, CACHOEIRINHA E RIACHÃO PARA LIMPEZA DE CACIMBAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000805 | 10/02/2017 | 118.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 10/02/2017 | 137.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL "o JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000783 | 10/02/2017 | 841.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO", REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000804 | 10/02/2017 | 110.32 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000721 | 10/02/2017 | 3477.70 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) E CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 10/02/2017 | 56.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, REFERENTE AO MES JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 10/02/2017 | 188.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO CEMITÉRIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 10/02/2017 | 148.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSÉ CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 10/02/2017 | 603.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO - MERCADO PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 10/02/2017 | 50.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO PÚBLICO(RUA ANTIGA FEIRA DO PEIXE), REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 10/02/2017 | 261.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSÉ AMÉRICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 10/02/2017 | 32.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO PÚBLICO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 10/02/2017 | 518.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 10/02/2017 | 393.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 10/02/2017 | 137.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE FARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 10/02/2017 | 677.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 10/02/2017 | 375.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DO MOTOR QUE SUSPENDE AS CARNES NO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000803 | 10/02/2017 | 133.96 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFF 1289) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000725 | 10/02/2017 | 1484.05 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX(PLACA QFU 7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 10/02/2017 | 114.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000715 | 10/02/2017 | 3729.65 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000716 | 10/02/2017 | 1888.56 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS (PLACAS NPU 0364 E QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000717 | 10/02/2017 | 949.19 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 10/02/2017 | 500.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA RENAL E VIAS URINÁRIAS COM CONTRASTE, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MANOEL PAULINO DE LIMA NETO) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 10/02/2017 | 15991.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 10/02/2017 | 135.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOS REPOUSOS DOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 10/02/2017 | 113.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAS ACADEMIAS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 10/02/2017 | 382.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 10/02/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 10/02/2017 | 112.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 10/02/2017 | 286.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 10/02/2017 | 17.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 10/02/2017 | 53.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 10/02/2017 | 1129.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 10/02/2017 | 44.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 10/02/2017 | 181.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 10/02/2017 | 61.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 10/02/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 10/02/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 10/02/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 10/02/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE V, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 10/02/2017 | 372.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 10/02/2017 | 900.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIA REALIZADO EM USUARIAS DO SUS (MARIA DE LOURDES SOARES ARAÚJO E CLEUDA MARIA DE OLIVEIRA SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 10/02/2017 | 1116.00 | 17505559000176 | ANTONITA CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 10/02/2017 | 6700.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 10/02/2017 | 2687.50 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS E AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 10/02/2017 | 6120.18 | 05329135000119 | SOS OXIGÊNIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000719 | 10/02/2017 | 6600.45 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 1560, OGD 6495, OGE 3837, OGC 9416, OXO 2507, OGC 5029, OGE 5310 E MON 1661 ) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE FE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 10/02/2017 | 83.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF PADRE PAULO ROBERTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 10/02/2017 | 19.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 10/02/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 10/02/2017 | 351.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 10/02/2017 | 96.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 10/02/2017 | 204.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 10/02/2017 | 970.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 10/02/2017 | 28.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARCOLINO DE FREITAS BARROS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 10/02/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSÉ BONIFÁCIO B.DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 10/02/2017 | 163.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ UTILIZADO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 10/02/2017 | 20.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 10/02/2017 | 66.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, UTILIZADO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 10/02/2017 | 118.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000788 | 10/02/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INÁCIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 10/02/2017 | 22.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 10/02/2017 | 88.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 10/02/2017 | 17.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 10/02/2017 | 15.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 10/02/2017 | 63.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF DO PIO X, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000794 | 10/02/2017 | 537.30 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 1560 E OXO 2507) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 10/02/2017 | 115.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 10/02/2017 | 157.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 10/02/2017 | 280.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 10/02/2017 | 425.00 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA PARA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS,AÇÃO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL EM ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF E DO CADÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 10/02/2017 | 450.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SR° JOSENILDO BEZERRA DA SILVA , CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000726 | 10/02/2017 | 100.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SR° DANIEL DE PAIVA MELO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 10/02/2017 | 70.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PROJETO MONICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 10/02/2017 | 23.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO MÔNICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 10/02/2017 | 150.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MICRO COMPUTADOR PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000814 | 13/02/2017 | 1221.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000816 | 13/02/2017 | 78.54 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000818 | 13/02/2017 | 197.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 13/02/2017 | 100.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SRA° GENI FEITOSA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 13/02/2017 | 700.00 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA SÃO PAULO/SP, DESTINADAS AS SRAS° LUCILEIDE GALDINO DA SILVA , MARIA LUCILENE GALDINO DA SILVA E O MENOR HEITOR GALDINO DA SILVA (SOBRINHO DA SOLICITANTE), | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 13/02/2017 | 108.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRE RENAL DESTINADOS AO SRº NAILTON INACIO DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 13/02/2017 | 40.25 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIAO COM CRIANÇAS INSERIDAS NO PROJETO CONTRA O TRABALHO INFANTIL REALIZADO PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 13/02/2017 | 181.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 13/02/2017 | 105.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 13/02/2017 | 45.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A COOPERATIVA DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 13/02/2017 | 485.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 13/02/2017 | 56.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 13/02/2017 | 39.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 13/02/2017 | 100.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SRº JOSE ELIETE DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 13/02/2017 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª GENILDA SIQUEIRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 13/02/2017 | 100.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SRº ALEX CORREIA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 13/02/2017 | 200.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SRº JOSE SOARES SILVA SOBRINHO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 13/02/2017 | 100.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SRA° ROBÉRIA MARIA DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 13/02/2017 | 70.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SR° DANIEL ALMEIDA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 13/02/2017 | 400.00 | 02232264000104 | CICERA CRISTINA GONCALVES DE LIMA FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DESTINADO A SRª MARIA ELIANE DE MOURA SANTOS , CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 13/02/2017 | 400.00 | 02232264000104 | CICERA CRISTINA GONCALVES DE LIMA FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DESTINADO AO SRº JOSE MOURA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000820 | 13/02/2017 | 3259.46 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQG 4757, MOK 9172, NQF 2515 E MOL 5313) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 13/02/2017 | 160.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000837 | 13/02/2017 | 214.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER(PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 13/02/2017 | 6180.00 | 27103433000129 | SILMARIS ANTONIO SIMOES CRISTOVAM 04886645437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DOS BANCOS E PISOS DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OCG 5029, OXO 2507, MOK 9172, OGC 9416, MON 1661 E NQG 4757)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 13/02/2017 | 600.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RELOCAÇÃO E MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0000857 | 13/02/2017 | 4472.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | PELA AQUISIÇÃO DE CAIXAS DÁGUA DESTINADAS AOS POÇOS QUE ABASTECEM AS EMEF´S PRESIDENTE VARGAS, JOSE GONÇALVES DE QUEIROZ E PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E UMEIEF´S GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, IRINEU SEVERO DE MACEDO E MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 13/02/2017 | 840.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES JOSE LUCIO SOBRINHO, MARIA DO SOCORRO LEITE E SEBASTIAO SILVESTRE FILHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342016 | 0000815 | 13/02/2017 | 7800.00 | 12791800000157 | HELDER DE LIMA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 13/02/2017 | 127.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOSP | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 13/02/2017 | 129.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 1° ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000826 | 13/02/2017 | 1472.21 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000827 | 13/02/2017 | 789.02 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO(PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000828 | 13/02/2017 | 2101.85 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN(PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000829 | 13/02/2017 | 122.14 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 13/02/2017 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE ALESSANDRA REGINA MELO DE SOUSA, PARA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 13/02/2017 | 210.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS SPIN (PLACA QFN 9996) E FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 13/02/2017 | 350.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÕ DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 13/02/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JOSÉ LEONARDO DA SILVA FILHO) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 13/02/2017 | 57.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MES JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 13/02/2017 | 92.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTAS DE MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 13/02/2017 | 920.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS:CEF, LANÇAMENTO DO PACTO PELO DESENVOLVIMENTO, CEHAP, SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 13/02/2017 | 230.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS:CEF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000824 | 13/02/2017 | 682.33 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO (PLACA MOQ 2143) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 01 A 10 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 13/02/2017 | 320.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) E TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 13/02/2017 | 2130.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CARPINTARIA NA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 20/01 A 28/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 13/02/2017 | 1423.50 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 13/02/2017 | 65.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 13/02/2017 | 718.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS GOL (PLACA MMX 3452), CAMINHAO PIPA (PLACA OXO 3305) E RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 13/02/2017 | 300.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 14/02/2017 | 35.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAIS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 14/02/2017 | 40.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPIN(PLACA QFN 9996) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000870 | 14/02/2017 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO(PLACA QFG 0137) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000871 | 14/02/2017 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 14/02/2017 | 35.00 | 00038734761420 | ROGENILSON GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ROGENILSON GONÇALVES LEITE (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DAS DORES B. DA SILVA E A MENOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 14/02/2017 | 35.00 | 00009386415496 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DAS DORES B. DA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHANDO A MENOR VALERIA MARIA G. DE SOUSA AO NUCLEO OPERACIONAL DE ME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000865 | 14/02/2017 | 258.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PACTO SOCIAL DO GOVERNO DO ESTADO, CONF. DOCUMENTO ANE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 14/02/2017 | 48.00 | 00008926046460 | WILLIAMS MARTINHO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR WILLIAMS MARTINHO S. DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,PARTICIPAR DO SEMINARIO DE GESTAO ESTRATEGICA DAS AGUAS NA FIEP, CONF. DOCUMENTO A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 14/02/2017 | 35.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O SERVIDOR WILLIAMS MARTINHO S. DE SOUSA, PARA PARTICIPAR DO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 15/02/2017 | 200.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SRª ELIENE DA SILVA SOARES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 15/02/2017 | 258.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMAS/PB E DO EVENTO: ASSISTENCIA SOCIAL NA PARAIBA - | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 15/02/2017 | 605.92 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE QUATRO LATAS DE INFANTRINI DESTINADAS A MENOR MARIANA DA COSTA HONORATO (FILHA DA REQUERENTE), CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 15/02/2017 | 352.00 | 00072727187491 | CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO E RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA PACTO SOCIAL, CONF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 15/02/2017 | 50.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HILUX(PLACA QFU 2066) EM VIAGEM A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 15/02/2017 | 120.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 15/02/2017 | 432.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DO JULGAMENTO DA TP 0001/2017, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000880 | 17/02/2017 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 17/02/2017 | 1200.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS SALAS DA OUVIDORIA, LICITAÇÃO E ASSESSORIA JURIDICA E REPOSIÇÃO DE GAS NOS AR CONDICIONADOS DO SETOR DE RH E XEROX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 17/02/2017 | 30.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO PREVCIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 17/02/2017 | 52.50 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 17/02/2017 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 17/02/2017 | 3212.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 17/02/2017 | 9.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 17/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA SEGUNDA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ARTESANATO, NO MUNICIPIO (ART VINCULADA A DE EXECUÇÃO NºPB20170116128 DO PROFISSIONAL LAERCIO LEAL D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BÁSICO | IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032015 | 0000882 | 17/02/2017 | 44470.85 | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NO MUNICIPIO. (CONVENIO TC/PAC 616/2014) | 00642016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000894 | 17/02/2017 | 185.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000895 | 17/02/2017 | 55.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000903 | 17/02/2017 | 378.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A FABRICAÇÃO DE UM PORTAO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000904 | 17/02/2017 | 85.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DE UM ARMARIO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000905 | 17/02/2017 | 112.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000908 | 17/02/2017 | 29.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOS DESTINADOS AO CONSERTO DO PORTAO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 17/02/2017 | 315.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 17/02/2017 | 1725.00 | 10367277000100 | RENAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000934 | 17/02/2017 | 42.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000935 | 17/02/2017 | 34.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS AO PORTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000936 | 17/02/2017 | 27.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS A TAMPA DO POÇO DA PRAÇA JOSE FARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000937 | 17/02/2017 | 282.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS JOSE AMERICO E ADOLFO MAYER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000938 | 17/02/2017 | 52.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALVULAS E REGISTRO DESTINADOS AO POÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000939 | 17/02/2017 | 28.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VALVULA DE RETENÇAO DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000940 | 17/02/2017 | 328.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS E LUVAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000941 | 17/02/2017 | 453.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS E LUVAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000943 | 17/02/2017 | 1900.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000944 | 17/02/2017 | 400.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000945 | 17/02/2017 | 1129.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A LIGAÇÃO DO POÇO DA VILA ZE DARIO PARA CAIXA DÁGUA DA RUA AUGUSTO XAVIER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000949 | 17/02/2017 | 42.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000950 | 17/02/2017 | 592.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA ANTENA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000951 | 17/02/2017 | 278.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE DO POÇO DA RUA PAULO DUARTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000953 | 17/02/2017 | 1672.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇAO DA REDE DE ESGOTO E RETOQUE DE CALÇAMENTO DAS RUAS MAJOR BRUNO DE FREITAS, PAULO DUARTE, JOSE DARIO DE OLIVEIRA, RUA PROJETADA E VILA ZE DARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000954 | 17/02/2017 | 28.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0000960 | 17/02/2017 | 91328.04 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVERE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 17/02/2017 | 1620.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA DE 5000L DESTINADA AO POÇO DA RUA AUGUSTO XAVIER.(DECRETO DE EMERGENCIA Nº1145 DE 17/01/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000978 | 17/02/2017 | 29.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000983 | 17/02/2017 | 704.91 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO (PLACA MOQ 2143) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 22 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | AQUISIÇÃO E DESAPROPIAÇÃO DE TERRENOS E IMOVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 17/02/2017 | 9339.99 | 08704413003001 | PAROQUIA DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO LOCALIZADO NO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, NO MUNICIPIO. CONFORME DECRETO Nº 1131 DE 09/08/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0000893 | 17/02/2017 | 3007.92 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000902 | 17/02/2017 | 44.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS AOS POÇOS DO SITIO SEIS CASAS E LOTEAMENTO COSTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000906 | 17/02/2017 | 17.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CADEADO DESTINADO AO CAMINHAO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000947 | 17/02/2017 | 111.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS A TAMPA DA CAIXA DÁGUA DO POÇO DO SITIO JUREMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000948 | 17/02/2017 | 30.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DO PORTAO DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 17/02/2017 | 5022.66 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA.(DECRETO DE EMERGENCIA Nº1145 DE 17/01/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 17/02/2017 | 1943.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO CONSERTO DOS CATAVENTOS DOS POÇOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU E RETIRO E SITIOS CABEÇA BRANCA, AGRESTE, CARNAUBA DE CIMA E LOTE 12.(DECRETO DE EMERGENCIA N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000984 | 17/02/2017 | 1138.54 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLLAND E MF DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 22 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000985 | 17/02/2017 | 82.74 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL (MMX 3452) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 22 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000896 | 17/02/2017 | 88.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ( FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000897 | 17/02/2017 | 511.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE DO POÇO DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ( FILARMONICA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 17/02/2017 | 1620.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA DE 5000L DESTINADA AO POÇO QUE ABASTECE A ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSEU DE LIMA.(DECRETO DE EMERGENCIA Nº1145 DE 17/01/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000993 | 17/02/2017 | 128.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS E LUVAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000994 | 17/02/2017 | 57.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 17/02/2017 | 6026.34 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 93/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 17/02/2017 | 3826.17 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 23/60 (ACORDO CADPREV 00233), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1151, DE 05 DE MARÇO DE 2015 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000886 | 17/02/2017 | 138.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NAS CARTEIRAS DA UMEIEF PAULO GUERRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 17/02/2017 | 2400.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 17/02/2017 | 52.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000898 | 17/02/2017 | 60.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A GARAGEM DOS VEICULOS ESCOLARES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000899 | 17/02/2017 | 279.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000900 | 17/02/2017 | 64.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF JOAO INACIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000901 | 17/02/2017 | 591.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000909 | 17/02/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000910 | 17/02/2017 | 148.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS AO VIVEIRO DE MUDAS DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000911 | 17/02/2017 | 26.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA INTERNA DESTINADA AO VIVEIRO DE MUDAS DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000912 | 17/02/2017 | 708.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000913 | 17/02/2017 | 1982.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000914 | 17/02/2017 | 189.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000915 | 17/02/2017 | 2998.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0000942 | 17/02/2017 | 42.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS E DOBRADIÇAS DESTINADOS AO PORTAO DA UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 17/02/2017 | 103.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO DOBLO(PLACA MOL 5313)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 17/02/2017 | 1620.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA DE 5000L DESTINADA AO POÇO QUE ABASTECE A UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS.(DECRETO DE EMERGENCIA Nº1145 DE 17/01/2017) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 17/02/2017 | 1960.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NAS UMEIEF´S IRINEU SEVERO DE MACEDO, MARIA LEITE RAFAEL, ZELIA BRAZ E GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, EMEF´S PRESIDENTE VARGAS, PADRE PAULO ROBERTO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 17/02/2017 | 1000.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 17/02/2017 | 937.00 | 25096311000127 | ROSICREIDE SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AULAS DE MUSICA MINISTRADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 17/02/2017 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COLABORAR COM O PROGRAMA PROERD NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000976 | 17/02/2017 | 204.88 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PROERD REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000977 | 17/02/2017 | 3220.21 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQG 4757, MOK 9172, NQF 2515 E MOL 5313) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 22 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 17/02/2017 | 1260.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA DE 5000L DESTINADA AO POÇO QUE ABASTECE A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA.(DECRETO DE EMERGENCIA Nº1145 DE 17/01/2017) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 17/02/2017 | 1620.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA DE 5000L DESTINADA AO POÇO QUE ABASTECE A EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ.(DECRETO DE EMERGENCIA Nº1145 DE 17/01/2017) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 17/02/2017 | 670.00 | 25342118000129 | ADELSON BARBOSA FILHO 03463457407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 17/02/2017 | 980.00 | 25342118000129 | ADELSON BARBOSA FILHO 03463457407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 17/02/2017 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TREINAMENTO E ORIENTAÇÃO A SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA CADASTRAMENTO DO CENSO ESCOLAR 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 17/02/2017 | 3300.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 17/02/2017 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA VANUSIA SILVA DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000883 | 17/02/2017 | 47.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 17/02/2017 | 37.50 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 17/02/2017 | 60.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 17/02/2017 | 400.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 17/02/2017 | 300.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 17/02/2017 | 157.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000892 | 17/02/2017 | 47.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 17/02/2017 | 625.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS COM USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 17/02/2017 | 150.00 | 15342388000186 | HELENILSON MIGUEL TORRES DE ARAUJO 76001172404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE PARA COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS COM USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 17/02/2017 | 519.18 | 12711282000114 | PB MULTI COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 17/02/2017 | 370.64 | 03326058000118 | PALHETA- JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ADEREÇOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES CARNAVALESCAS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 17/02/2017 | 318.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 17/02/2017 | 50.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 17/02/2017 | 2043.90 | 09278929000151 | MALHARIA SIMÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 17/02/2017 | 699.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA VANEIDE NOGUEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000986 | 17/02/2017 | 35.11 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 11 A 22 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000987 | 17/02/2017 | 410.94 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 11 A 22 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000988 | 17/02/2017 | 887.68 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 11 A 22 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0000916 | 17/02/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 17/02/2017 | 1300.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II, III, IV, V E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 17/02/2017 | 153.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 17/02/2017 | 550.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DO E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II,III,IV E VI, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 17/02/2017 | 550.00 | 08526105000190 | CENTRO DE ANATOMOPATOLOGIA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ESTUDO IMUNO-HISTOQUIMICO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (DAMIAO ROQUE QUIRINO) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 17/02/2017 | 165.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CAPS E FISIOTERAPIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 17/02/2017 | 210.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 17/02/2017 | 1365.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000931 | 17/02/2017 | 47.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 17/02/2017 | 149.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONNER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 17/02/2017 | 434.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000964 | 17/02/2017 | 1404.61 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN(PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 22 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000965 | 17/02/2017 | 527.96 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO(PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 22 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000966 | 17/02/2017 | 47.28 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PERIODO DE 11 A 22 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000967 | 17/02/2017 | 1334.36 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 22 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 17/02/2017 | 85.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TONNER DE IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 17/02/2017 | 1802.07 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO (2017)DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A PARCELA 01/03. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 17/02/2017 | 700.00 | 00006599342132 | ARIEL RECIO MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 17/02/2017 | 1300.00 | 00006599342132 | ARIEL RECIO MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE FEVEREIRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 20/02/2017 | 322.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA/CE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES HELOA VITORIA ARAUJO, MARIA CECILIA D. MESQUITA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 20/02/2017 | 162.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORAT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 21/02/2017 | 90.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 21/02/2017 | 35.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAIS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0001007 | 21/02/2017 | 308.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DAGUA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE V. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001008 | 21/02/2017 | 26.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE V. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 21/02/2017 | 201.60 | 00005465997702 | MARIA JOSE HELENO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001010 | 21/02/2017 | 38.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 21/02/2017 | 201.60 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE FEVEREIEO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001012 | 21/02/2017 | 19.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 21/02/2017 | 201.60 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE FEVEREIEO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 21/02/2017 | 100.80 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 21/02/2017 | 100.80 | 00054876362491 | GILBERTO LAURINDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 21/02/2017 | 201.60 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 21/02/2017 | 201.60 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 21/02/2017 | 201.60 | 00009547650440 | PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 21/02/2017 | 201.60 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 21/02/2017 | 201.60 | 00013187699499 | TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 21/02/2017 | 201.60 | 00005561542400 | MARINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 21/02/2017 | 100.80 | 00006964359770 | JOÃO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 21/02/2017 | 285.60 | 00011754881432 | PALOMA SOUSA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 21/02/2017 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CUSTOMIZAÇÃO DOS SOFTWARES:CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA (CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA (INFORECEP),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAÚDE | CONSTRUÇÃO HOSPITAL,CONSTRUÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112015 | 0001036 | 21/02/2017 | 34155.76 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, NO MUNICIPIO. | 00322016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001038 | 21/02/2017 | 1122.46 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001039 | 21/02/2017 | 7886.84 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 21/02/2017 | 168.38 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0101) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REF. AO PERÍODO DE 07/01/2017 A 06/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 21/02/2017 | 135.90 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1811) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/01/2017 A 06/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 21/02/2017 | 148.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2141) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/01/2017 A 06/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 21/02/2017 | 108.90 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1806) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/01/2017 A 06/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 21/02/2017 | 154.96 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0732) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/01/2017 A 06/02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 21/02/2017 | 35.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E A SERVIDORA GLORIA REGIAN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 21/02/2017 | 70.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,FAZER COMPRAS PARA OS FESTEJOS DE CARNAVAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT.VINCULOS(SCFV) NA PALHETA VARIEDADES LTD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 21/02/2017 | 40.00 | 00067535615449 | GLORIA REGIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA GLÓRIA REGIANE DA SILVA, COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,FAZER COMPRAS PARA OS FESTEJOS DE CARNAVAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT.VINCULOS(SCFV) NA PALHETA VARIEDADES LT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001021 | 21/02/2017 | 981.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 21/02/2017 | 152.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 21/02/2017 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001027 | 21/02/2017 | 9.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS DESTINADOS A CONSERTO NAS MAQUINAS DO GALPAO DAS COSTUREIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 21/02/2017 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | COLABORAR COM O FUNCIONAMENTO DAS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001029 | 21/02/2017 | 295.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRITE DESTINADO A CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 21/02/2017 | 183.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CRAS, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 21/02/2017 | 60.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AOS FESTEJOS DE CARNAVAL DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS (SCFV). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 21/02/2017 | 384.40 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 21/02/2017 | 151.12 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICOS DE CELULAR (9982-2001), A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 07/01/2017 A 06/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 21/02/2017 | 500.00 | 09449891000213 | OTICA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS PARA A SRA° MARILENE BATISTA DA SILVA , CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 21/02/2017 | 396.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SR° LUCIANO DE OLIVEIRA SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 21/02/2017 | 455.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRA° EEDILZA FERREIRA CAVALCANTI , CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 21/02/2017 | 6.36 | 00070101187440 | BEATRIZ MILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRAºBEATRIZ MILENE NUNES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 21/02/2017 | 33.50 | 00070101187440 | BEATRIZ MILENE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA EM ATRASO DA SRAºBEATRIZ MILENE NUNES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 21/02/2017 | 34.28 | 00070720247438 | MARINALVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SRAº MARINALVA RODRIGUES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 21/02/2017 | 685.07 | 00004365217410 | MARIA APARECIDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRAº MARIA APARECIDA SILVA DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 21/02/2017 | 430.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª CLÁUDIA DEODATO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 21/02/2017 | 400.00 | 09449891000213 | OTICA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS PARA A SRA° JOSEFA LUCIENE PAULINO VIEIRA , CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 21/02/2017 | 420.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª LUÍSA MARIA DAS CHAGAS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 21/02/2017 | 160.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª TAISA KAREN PAULINO RODRIGUES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 21/02/2017 | 400.00 | 09449891000213 | OTICA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS PARA A SRA° ITAMARA DE SOUZA ARAÚJO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 21/02/2017 | 560.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SR°ANTONIO DE FREITAS LIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 21/02/2017 | 251.92 | 00007893640421 | FABIANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRAºFABIANA DO NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 21/02/2017 | 937.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. (GF 134) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/02/2017 | 9389.05 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. (GF 45) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/02/2017 | 7737.71 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. (GF 46) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0001037 | 21/02/2017 | 2000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 21/02/2017 | 570.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AOS AVISOS DE REUNIÃO NA CRECHE COM OS PAIS DOS ALUNOS E CARNAVAL NAS ESCOLAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001044 | 21/02/2017 | 198.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER(PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 22 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001047 | 21/02/2017 | 1302.40 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CIINCO VACAS ATE O DISTRITO DE PIO X, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001049 | 21/02/2017 | 4040.40 | 17480508000137 | GILIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DÁGUA DO JUA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001050 | 21/02/2017 | 2645.50 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001053 | 21/02/2017 | 4136.60 | 26852005000136 | EMIDIA MARIA DE FARIAS OLIVEIRA 04779239419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001057 | 21/02/2017 | 2930.40 | 21772414000109 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUPIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001061 | 21/02/2017 | 3093.20 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 21/02/2017 | 148.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0952) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/01/2017 A 06/02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 21/02/2017 | 20000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 21/02/2017 | 8842.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 21/02/2017 | 152.41 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0787) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/01/2017 A 06/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/02/2017 | 6956.97 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 (GF 21) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/02/2017 | 15585.18 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 (GF 20) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/02/2017 | 1661.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. (GF 35) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 21/02/2017 | 310.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA MOTO (PLACA MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 21/02/2017 | 1385.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA MNG 1615)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 21/02/2017 | 84.50 | 10742930000174 | VETERICAMPO PRODUTOS AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 21/02/2017 | 3182.11 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 (GF 67) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 21/02/2017 | 16699.61 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 (GF 66) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 21/02/2017 | 124.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1304) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO PERÍODO DE 07/01/2017 A 06/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 21/02/2017 | 150.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA DO CAMINHÃO DO LIXO PLACA OFB 0695. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 21/02/2017 | 13203.06 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 (GF 55) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 21/02/2017 | 29237.51 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 21/02/2017 | 12340.86 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 21/02/2017 | 630.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO PRORROGAMENTO DO PROGRAMA PRÓ-RECEITA(PARCELAMENTO DE DÉBITOS DE IPTUS EM ATRASO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 21/02/2017 | 150.36 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1350) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/01/2017 A 06/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 21/02/2017 | 173.08 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2005) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/01/2017 A 06/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 21/02/2017 | 171.69 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2310) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/01/2017 A 06/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 21/02/2017 | 148.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0950) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/01/2017 A 06/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 21/02/2017 | 7500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 (GF 133) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/02/2017 | 15000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 (GF 127) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/02/2017 | 3204.78 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 (GF 5) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 21/02/2017 | 5528.71 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 (GF 6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 21/02/2017 | 167.14 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1257) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/01/2017 A 06/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001060 | 21/02/2017 | 4500.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS,PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE SUMÉ EM PORTAIS ELETRONICOS, DURANTE O MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 21/02/2017 | 780.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001070 | 21/02/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/02/2017 | 3157.46 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. (GF 11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/02/2017 | 23449.09 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. (GF 10) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 22/02/2017 | 468.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB E MONTEIRO/PB, RESOLVER QUESTÕES PERTINENTES AO CURSO DE AUXILIAR EM FARMÁCIA,NO SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 22/02/2017 | 366.66 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 22/02/2017 | 480.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 22/02/2017 | 96.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL JÚNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB, RESOLVER ASSUNTOS DO PROCON MUNICIPAL, NA AGÊNCIA DO PROCON DE PATOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001129 | 22/02/2017 | 298.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DO SENAI CARRO QUEBRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 22/02/2017 | 1620.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA DE 5000L DESTINADA AO POÇO DA RUA MANOEL ALBINO DE BARROS(PRÓX.AO DER),(DECRETO DE EMERGENCIA Nº1145 DE 17/01/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001134 | 22/02/2017 | 3195.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA NA RUA MANOEL ALBINO DE BARROS (PRÓX.AO DER). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001136 | 22/02/2017 | 542.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DO POÇO LOCALIZADO PRÓXIMO AO ESTÁDIO DE FUTEBOL O JACINTÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001138 | 22/02/2017 | 227.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADOS A PINTURA DO LOGOTIPO DAS CAIXAS D'ÁGUA DOS POÇOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001150 | 22/02/2017 | 297.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DO POÇO LOCALIZADO NA PRAÇA JOSÉ CURISCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001151 | 22/02/2017 | 743.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE E INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POÇO LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA MARIA BENTO,NO BAIRRO DO CARRO QUEBRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001154 | 22/02/2017 | 21.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POÇO LOCALIZADO NA RUA MANOEL ALBINO DE BARROS,NO BAIRRO DO CONJUNTO HABITACIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001155 | 22/02/2017 | 248.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DO POÇO LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT ,NO BAIRRO DO CARRO QUEBRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001158 | 22/02/2017 | 182.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POÇO LOCALIZADO NA RUA HUGO SANTA CRUZ ,NO BAIRRO DA VÁRZEA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001169 | 22/02/2017 | 427.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POÇO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,NO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001170 | 22/02/2017 | 10.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 REGISTRO DESTINADO A CAIXA D'ÁGUA DO POÇO LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,NO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001171 | 22/02/2017 | 46.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POÇO LOCALIZADO NA RUA VEREADOR ELIAS DUARTE,NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001172 | 22/02/2017 | 351.05 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE E INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POÇO LOCALIZADO NA RUA PAULO DUARTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001173 | 22/02/2017 | 66.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POÇO LOCALIZADO NO CONJUNTO PEDRO FERREIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001174 | 22/02/2017 | 268.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DO POÇO LOCALIZADO NA RUA PEDRO FRANCISCO MACIEL , NO BAIRRO SANTA ROSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001175 | 22/02/2017 | 1417.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE E INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POÇO LOCALIZADO NA RUA MANOEL VICENTE DE ARAÚJO , NO ALTO DA CAIXA D'ÁGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001176 | 22/02/2017 | 318.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE E INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POÇO LOCALIZADO NA RUA ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001177 | 22/02/2017 | 2405.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE E INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POÇO LOCALIZADO NO BAIRRO MANDACARU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001178 | 22/02/2017 | 821.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE E INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POÇO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO BRAZ ,NO BAIRRO FREI DAMIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001179 | 22/02/2017 | 135.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POÇO LOCALIZADO NA RUA SANTOS DUMONT ,NO BAIRRO DO CARRO QUEBRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 22/02/2017 | 1620.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA DE 5000L DESTINADA AO POÇO DA RUA SANTOS DUMONT,NO BAIRRO DO CARRO QUEBRADO(DECRETO DE EMERGENCIA Nº1145 DE 17/01/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 22/02/2017 | 1620.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA DE 5000L DESTINADA AO POÇO DA RUA FRANCISCO PAULINO GOMES,NO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA(DECRETO DE EMERGENCIA Nº1145 DE 17/01/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 22/02/2017 | 1620.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA DE 5000L DESTINADA AO POÇO DA RUA LUIZ GRANDE,NO BAIRRO FREI DAMIÃO(DECRETO DE EMERGENCIA Nº1145 DE 17/01/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 22/02/2017 | 1620.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA DE 5000L DESTINADA AO POÇO DA RUA PAULO DUARTE, NO BAIRRO RENASCER(DECRETO DE EMERGENCIA Nº1145 DE 17/01/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 22/02/2017 | 1620.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA DE 5000L DESTINADA AO POÇO DO CONJUNTO PEDRO FERREIRA(DECRETO DE EMERGENCIA Nº1145 DE 17/01/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 22/02/2017 | 1620.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA DE 5000L DESTINADA AO POÇO DA RUA SANTOS DUMONT, NO BAIRRO DO CARRO QUEBRADO(DECRETO DE EMERGENCIA Nº1145 DE 17/01/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 22/02/2017 | 1620.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA DE 5000L DESTINADA AO POÇO DA RUA HUGO SANTA CRUZ(DECRETO DE EMERGENCIA Nº1145 DE 17/01/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 22/02/2017 | 1620.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA DE 5000L DESTINADA AO POÇO DA RUA MANOEL VICENTE DE ARAUJO, NO ALTO DA CAIXA DAGUA(DECRETO DE EMERGENCIA Nº1145 DE 17/01/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 22/02/2017 | 1620.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA DE 5000L DESTINADA AO POÇO DO BAIRRO DO MANDACARU(DECRETO DE EMERGENCIA Nº1145 DE 17/01/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001191 | 22/02/2017 | 37.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POÇO LOCALIZADO NA RUA LUIZ GRANDE ,NO BAIRRO FREI DAMIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001192 | 22/02/2017 | 798.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POÇO LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PAULINO GOMES, NO BAIRRO DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001164 | 22/02/2017 | 31.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DO CATAVENTO DO SITIO POÇO DA PEDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001166 | 22/02/2017 | 22.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DO CATAVENTO DO SITIO MARACAJÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ( FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 22/02/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUÉ DE LIMA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 22/02/2017 | 244.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES O "NETÃO" , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 22/02/2017 | 488.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO" , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001127 | 22/02/2017 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 22/02/2017 | 360.00 | 00009006264458 | LARISSA MARIA ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LARISSA MARIA ARAÚJO DE SOUSA, COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO NO SEBRAE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 22/02/2017 | 752.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA NPV 9468)DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 22/02/2017 | 76.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA MOTO (PLACA NPV 9468)DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 22/02/2017 | 292465.98 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 22/02/2017 | 71960.82 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVERIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 22/02/2017 | 36803.10 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. (GF 33) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 22/02/2017 | 14395.78 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 22/02/2017 | 26143.27 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 22/02/2017 | 51725.42 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. (GF 101) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 22/02/2017 | 34405.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. (GF 109) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 22/02/2017 | 18946.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A FUNCIONARIOS DO PROJOVEM CAMPO (PROFESSORES, AUXILIARES DE SERVIÇOS, COORDENADORES E ASSISTENTES DE SALA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. (GF 131) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 22/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 22/02/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 22/02/2017 | 250.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 22/02/2017 | 237.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA EMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 22/02/2017 | 901.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 22/02/2017 | 373.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 22/02/2017 | 5934.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017(GF 121) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 22/02/2017 | 9833.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. (GF 126) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 22/02/2017 | 7400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017(GF 108) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 22/02/2017 | 4037.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. (GF 105) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 22/02/2017 | 3900.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017(GF 97) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 22/02/2017 | 200.00 | 20419754000198 | JULIANA PEREIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK DO SETOR DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 22/02/2017 | 4300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 (GF 132) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/02/2017 | 13613.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DOS PSF'S (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017. (GF 106) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/02/2017 | 12181.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017(GF 94) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/02/2017 | 9000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 (GF 93) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/02/2017 | 2237.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FUNCIONÁRIOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017(GF 125) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/02/2017 | 16917.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, NO MES DE FEVEREIRO/2017. (GF 116) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/02/2017 | 5024.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 (GF 90) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/02/2017 | 15685.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017(GF 111) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 22/02/2017 | 480.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 FOTOCOPIADORA DESTINADA A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/02/2017 | 3844.15 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A PROFISSIONAL DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017(GF 96) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/02/2017 | 75500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017. (GF 119) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/02/2017 | 3337.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A TECNICOS EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 (GF 114) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/02/2017 | 28273.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017(GF 104) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/02/2017 | 12076.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2017(GF 92) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/02/2017 | 35503.52 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. (GF 37) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/02/2017 | 11265.54 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017 (GF 38) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/02/2017 | 1510.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/02/2017 | 34636.19 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/02/2017 | 3902.79 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/02/2017 | 48323.75 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/02/2017 | 8500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/02/2017 | 31041.21 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/02/2017 | 71248.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHAS 42/43 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/02/2017 | 75232.48 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHAS 42/43 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 22/02/2017 | 3922.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/02/2017 | 18671.04 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 22/02/2017 | 39.36 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO Nº 029/2016 - FUNCEP. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAÚDE | CONSTRUÇÃO HOSPITAL,CONSTRUÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112015 | 0001157 | 22/02/2017 | 21993.26 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, NO MUNICIPIO. | 00322016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 22/02/2017 | 20.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 22/02/2017 | 300.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001196 | 22/02/2017 | 88.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 23/02/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE RM DA PELVE, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA DE FATIMA OLIEVIRA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 23/02/2017 | 850.00 | 25534839000130 | BALMAQ COMERCIO LTDA - EPP | PELA AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 23/02/2017 | 35.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAIS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001227 | 23/02/2017 | 1338.02 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO DE 11 A 23 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001228 | 23/02/2017 | 1265.26 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 11 A 23 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001229 | 23/02/2017 | 2390.69 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 23 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 23/02/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE RM DA PELVE, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (CREUZA BEZERRA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 23/02/2017 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME PARA REALIZAÇÃO DE BIOPSIA DE PROSTATA E SERVIÇOS DE ANESTESIA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (ANTONIO ARGEMIRO DE SOUSA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001241 | 23/02/2017 | 125.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 23/02/2017 | 58.20 | 00005596799475 | VALDOMIRO CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DO SR° VALDOMIRO CAETANO DO NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 23/02/2017 | 132.43 | 00011638431485 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRA ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 23/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 23/02/2017 | 79.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 23/02/2017 | 449.40 | 05628467000102 | MARIA ACACILEIDE DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP, DESTINADA A DARLENE RANIELE DE SOUSA (NETA DA REQUERENTE), CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 23/02/2017 | 128.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2131 DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001242 | 23/02/2017 | 180.00 | 05529455000112 | MB INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG,PARA O CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001197 | 23/02/2017 | 58268.25 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001201 | 23/02/2017 | 53606.79 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001233 | 23/02/2017 | 8754.96 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 1560, OGD 6495, OGE 3837, OXO 2507, OGC 5029, OGE 5310 E MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 23 DE FEVEREIRO/201 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 23/02/2017 | 114.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR MF E MOTO (PLACA MNG 1615) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 23/02/2017 | 47.75 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001225 | 23/02/2017 | 2430.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001230 | 23/02/2017 | 4681.59 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA HYUNDAI,PA CARREGADEIRA E CAMINHAO PIPA(PLACA OXO 3305)DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 23 DE FEVEREIRO/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001234 | 23/02/2017 | 8287.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 23/02/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSAO DA OBRA DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO (ART VINCULADA A DE EXECUÇÃO NºPB20160105175 DO PROFISSIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 23/02/2017 | 550.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POÇO LOCALIZADO NA RUA PEDRO FRANCISCO MACIEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001211 | 23/02/2017 | 258.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE E INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POÇO LOCALIZADO NA RUA VICENTE PRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 23/02/2017 | 1620.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA DE 5000L DESTINADA AO POÇO LOCALIZADO NA RUA VICENTE PRETO(DECRETO DE EMERGENCIA Nº1145 DE 17/01/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 23/02/2017 | 1620.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA DE 5000L DESTINADA AO POÇO LOCALIZADO NO ALTO DA CAIXA DÁGUA(DECRETO DE EMERGENCIA Nº1145 DE 17/01/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001215 | 23/02/2017 | 1620.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA DE 5000L DESTINADA AO POÇO LOCALIZADO PROXIMO AO LOTEAMENTO COSTA DA SERRA, NO BAIRRO DE VARZEA REDONDA(DECRETO DE EMERGENCIA Nº1145 DE 17/01/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001216 | 23/02/2017 | 43.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA DAGUA DO POÇO LOCALIZADO NA RUA VICENTE PRETO (PROXIMO A UBS NILO FEITOSA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001217 | 23/02/2017 | 109.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA DAGUA DO POÇO LOCALIZADO NA RUA PEDRO FRANCISCO MACIEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 23/02/2017 | 1826.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POÇO LOCALIZADO PROXIMO AO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001220 | 23/02/2017 | 291.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA DAGUA DO POÇO LOCALIZADO PROXIMO AO LOTEAMENTO COSTA DA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001221 | 23/02/2017 | 84.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001222 | 23/02/2017 | 354.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA DAGUA DO POÇO LOCALIZADO NO ALTO DA CAIXA DAGUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 23/02/2017 | 198.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTNADOS A INSTALAÇAO DE UMA TORNEIRA AO LADO DA CAMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001231 | 23/02/2017 | 1989.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) E CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 23 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001238 | 23/02/2017 | 1300.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVIÇO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001240 | 23/02/2017 | 680.00 | 20600669000121 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ADESIVAGEM DE RECIPIENTES DE LIXO E PINTURA DOS POÇOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001243 | 23/02/2017 | 1620.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA DE 5000L DESTINADA AO POÇO LOCALIZADO NA RUA MANOEL SABIA, PROXIMO AO ESTADIO "O JACINTÃO"(DECRETO DE EMERGENCIA Nº1145 DE 17/01/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 23/02/2017 | 66.88 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001232 | 23/02/2017 | 1596.38 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX(PLACA QFU 7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 11 A 23 DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 23/02/2017 | 766.65 | 05804172000131 | LUPA - LEITURA E ACOMP. PROC. DIARIO FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO DO TJ DO ESTADO DA PARAIBA; DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO SSJ/PB 5ª REGIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001200 | 23/02/2017 | 92.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 23/02/2017 | 223.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2530 DO PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 23/02/2017 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO PREVCIDADE, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 24/02/2017 | 20425.27 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (5, 10, 20, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 24/02/2017 | 1155.64 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (45) DA SEC DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 24/02/2017 | 1700.00 | 00082696705453 | WELLIGTON RAMOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE RETRANSMISSAO DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 24/02/2017 | 12.16 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 24/02/2017 | 10694.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001246 | 24/02/2017 | 130.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 24/02/2017 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001250 | 24/02/2017 | 275.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA ELETRICISTA DA SOSUR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001289 | 24/02/2017 | 47.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001290 | 24/02/2017 | 557.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DA RUA AUGUSTO XAVIER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 24/02/2017 | 190.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA DA SECRETÁRIA DE OBRAS , DA PREFEITURA(CENTRO) , E DA CAIXA NO BAIRRO DO CARRO QUEBRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001293 | 24/02/2017 | 130.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESGOTO DA RUA PAULO BRAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001294 | 24/02/2017 | 17.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 24/02/2017 | 1620.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA DE 5000L DESTINADA AO POÇO LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO JACINTO DE OLIVEIRA, AO LADO DO ESTADIO "O JACINTÃO"(DECRETO DE EMERGENCIA Nº1145 DE 17/01/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 24/02/2017 | 224.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ADUTORA DO POÇO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA O DNCS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 24/02/2017 | 611.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA DO POÇO DA RUA MANOEL SABIÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001300 | 24/02/2017 | 165.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA DAGUA DO POÇO LOCALIZADO NA RUA MANOEL SABIÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 24/02/2017 | 580.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA NA RUA SEBASTIÃO JACINTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001304 | 24/02/2017 | 52.03 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A FABRICAÇÃO DO PORTÃO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 24/02/2017 | 1210.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA CAIXA D'ÁGUA NA RUA MANOEL VICENTE DE ARAÚJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 24/02/2017 | 298.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA DO BAIRRO DO CARRO QUEBRADO , CISCO(CENTRO) , CAIXA DO BAIRRO MANDACARÚ E DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001310 | 24/02/2017 | 74.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MARCAÇÃO DA PRAÇA DOS MOTO TÁXISTAS DA RUA HIGINO MONTEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 24/02/2017 | 102.50 | 16454698000155 | LUCINEIDE FERNANDES DE LIRA - SHOPPING DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001318 | 24/02/2017 | 24921.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 24/02/2017 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 24/02/2017 | 4989.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA 01/06 DOS APORTES DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2016/2017,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 24/02/2017 | 4989.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA 02/06 DOS APORTES DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2016/2017,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 24/02/2017 | 4989.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA 03/06 DOS APORTES DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2016/2017,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 24/02/2017 | 4989.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA 04/06 DOS APORTES DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2016/2017,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 24/02/2017 | 4989.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA 05/06 DOS APORTES DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2016/2017,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 24/02/2017 | 4989.50 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA 06/06 DOS APORTES DESSE MUNICÍPIO, REFERENTE AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA 2016/2017,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001291 | 24/02/2017 | 798.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA D'ÁGUA DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001307 | 24/02/2017 | 18.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO TELHADO DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001311 | 24/02/2017 | 58.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO NO CARRO PIPA(PLACA OXO 3305)DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 24/02/2017 | 150.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CATAVENTO DO SITIO AGRESTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 24/02/2017 | 476.40 | 17570692000106 | DANIEL LEITE QUIRINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COPIAS DE BALANCETES PARA O SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 24/02/2017 | 470.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ELETROBOMBA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 24/02/2017 | 138.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2110 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 24/02/2017 | 2262.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 24/02/2017 | 181.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF PROFª ZÉLIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 24/02/2017 | 700.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DA UMEIEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 24/02/2017 | 11.35 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 01 RECONHECIMENTO DE FIRMA DESTINADO A REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 24/02/2017 | 63291.55 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 24/02/2017 | 14035.19 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 24/02/2017 | 2755.41 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 24/02/2017 | 134.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 24/02/2017 | 311.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DA EMEF DEPUTADO EVALDO G.DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 24/02/2017 | 1020.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME- WLD PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE SOM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 24/02/2017 | 128.38 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1 REGISTRO DE ATA E 1 CERTIDÃO DE REGISTRO PARA A REGULAMENTAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UMEIEF JOSÉ BONIFÁCIO B. DE ANDRADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 24/02/2017 | 900.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ANUIDADE DE CONVÊNIO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL E A UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNDIME/SECCIONAL PARAÍBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 24/02/2017 | 19564.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 24/02/2017 | 7500.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 24/02/2017 | 5699.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 24/02/2017 | 4130.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO), RELATIVA A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 24/02/2017 | 35.00 | 00038734761420 | ROGENILSON GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ROGENILSON GONÇALVES LEITE (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SIMOES/PI, TRANSPORTANDO A CONSELHEIRA TUTELAR EDVANIA FERREIRA DE SOUSA, PARA BUSCAR DUAS M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 24/02/2017 | 35.00 | 00006115610427 | EDVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR EDIVANIA FERREIRA DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SIMOES/PI, BUSCAR DUAS MENORES QUE ESTAVAM EM SITUAÇÃO DE RISCO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 24/02/2017 | 48.00 | 16454698000155 | LUCINEIDE FERNANDES DE LIRA - SHOPPING DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 24/02/2017 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA RITA DE SOUZA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 24/02/2017 | 560.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRA° SONIETE ROLIM DE MOURA , CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 24/02/2017 | 340.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRAª LAUDICEIA DE FRANÇA CARVALHO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 24/02/2017 | 100.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SRª ALINE MICHELE DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 24/02/2017 | 100.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SRª JEANNE LARISSA DE LIMA NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 24/02/2017 | 445.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRAª ANA MARIA SIMIAO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 0001328 | 24/02/2017 | 591.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SRº MAURILIO BELO DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO O MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (ESPOSO DA REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 24/02/2017 | 118.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2581 DO CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001333 | 24/02/2017 | 72.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AOS PARTICIPANTES DAS PALESTRAS NA SEMANA DA MULHER REALIZADO PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 24/02/2017 | 282.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 24/02/2017 | 141.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 24/02/2017 | 3116.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 24/02/2017 | 850.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CRAS, RELATIVA A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 24/02/2017 | 1613.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CREAS, RELATIVA A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 24/02/2017 | 880.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO IGD, RELATIVA A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 24/02/2017 | 2143.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO SCFV, RELATIVA A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 24/02/2017 | 259.99 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER (PLACA QFI 6560)EM VIAGEM A FORTALEZA/CE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001245 | 24/02/2017 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 24/02/2017 | 810.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME PARA REALIZAÇÃO DE TC DO ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (LUIZ JOVINO DA SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE C | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001251 | 24/02/2017 | 708.00 | 17505559000176 | ANTONITA CLARINDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADO AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 24/02/2017 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CAPS, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 24/02/2017 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CENTRO OFTALMOLÓGICO, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 24/02/2017 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 24/02/2017 | 367.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 24/02/2017 | 1408.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 24/02/2017 | 249.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 24/02/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 24/02/2017 | 275.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 24/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 24/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE DO BAIRRO DO CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 24/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III DO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 24/02/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 24/02/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 24/02/2017 | 800.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 24/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 24/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 24/02/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 24/02/2017 | 7914.76 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 37 (ACS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 24/02/2017 | 2560.66 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 38 (AVA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 24/02/2017 | 40379.08 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (39,40,41,42 E 43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 24/02/2017 | 1500.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 24/02/2017 | 480.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES JOSE LUCIO SOBRINHO E MARIA DO SOCORRO LEITE RAFAEL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 24/02/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (CICERO OLIVEIRA DOS SANTOS) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 24/02/2017 | 1221.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 24/02/2017 | 520.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE LAVAR E PASSAR ROUPAS E BOBINAGEM DA ELETROBOMBA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001308 | 24/02/2017 | 26.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 24/02/2017 | 994.64 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 24/02/2017 | 2000.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEUROCARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE LT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ARTERIOGRAFIA CEREBRAL, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MAURICIO DE SOUZA MATOS) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001321 | 24/02/2017 | 748.80 | 70105630000106 | SUME FARMA (MANOEL LORENÇO QUEIROZ DUARTE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 24/02/2017 | 1408.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JANEIRO/2017.(EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 466) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 24/02/2017 | 115.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 24/02/2017 | 3000.00 | 19287285000111 | CAMPOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS, DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE,CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 24/02/2017 | 430.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE AGULHAMENTO DE LESAO MAMARIA POR ULTRASSOM, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA DE FATIMA SILVA FERNANDES) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGIS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 24/02/2017 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE HOLTER 24H, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA DO SOCORRO SOUZA SARMENTO) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 24/02/2017 | 35510.78 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 24/02/2017 | 8522.57 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 24/02/2017 | 4925.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PROPRIOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 01/03/2017 | 24580.40 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 01/03/2017 | 76.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 01/03/2017 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0001365 | 01/03/2017 | 2000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ( FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 01/03/2017 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 01/03/2017 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0001363 | 01/03/2017 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MARÇO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 01/03/2017 | 468.50 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 01/03/2017 | 468.50 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA(ATE 07/2022) E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS INSS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 01/03/2017 | 13786.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.810 DE 15/05/2013, DEBITADA NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 01/03/2017 | 550.00 | 00011284573427 | JULLIANA RAQUEL GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 01/03/2017 | 132.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2194 DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 01/03/2017 | 937.00 | 26810266000193 | GLEDSON BISMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA DE SUME, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0001362 | 01/03/2017 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 01/03/2017 | 1600.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE BOLETINS OFICIAIS E CONFECÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 01/03/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 01/03/2017 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001374 | 01/03/2017 | 7800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 01/03/2017 | 2800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 01/03/2017 | 1698.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001373 | 01/03/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 01/03/2017 | 1400.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PAGINAS DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 01/03/2017 | 175.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001380 | 01/03/2017 | 4500.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS,PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE SUMÉ EM PORTAIS ELETRONICOS, DURANTE O MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 02/03/2017 | 130.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 02/03/2017 | 35.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E TÉCNICA DA SEDUC, PARA PARTICIPAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 02/03/2017 | 70.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO ODILON LIMA ARAÚJO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNDIME/PB SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS A EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 02/03/2017 | 48.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA UNDIME/PB SOBRE ASSUNTOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO, C | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 02/03/2017 | 302.12 | 05628467000102 | MARIA ACACILEIDE DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP, DESTINADA AO SR° LEONILSON PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 02/03/2017 | 81.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM H | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 02/03/2017 | 455.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DE TFD PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAP | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 03/03/2017 | 46.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃOPESSOA/PB,TRANSPORTANTO O PACIENTE BENJAMIN AUGUSTO DE SOUZA LEITE E SUA ACOMPANHAN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 03/03/2017 | 232.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 03/03/2017 | 35.00 | 00006115610427 | EDVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR EDIVANIA FERREIRA DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, LEVAR A MENOR CARLA CRISTINA DE O. MELO PARA REALIZAR EXAME NO NUCLEO OPER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 03/03/2017 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº EDCARLOS DA SILVA DINIZ, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 03/03/2017 | 35.00 | 00038734761420 | ROGENILSON GONCALVES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ROGENILSON GONÇALVES LEITE (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A CONSELHEIRA TUTELAR EDIVANIA FERREIRA DE SOUSA E A MENOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 03/03/2017 | 522.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 03/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS ANTONIO BEZERRA DE SOUZA, ANTONIO BATISTA DIAS, SENHORZINHO VIANA E SANTA MENDONÇA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 03/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA RUA JOAO CASSIMIRO, BAIRRO DE VARZEA REDONDA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001396 | 03/03/2017 | 1600.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CARPINTARIA NA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 03/03/2017 | 400.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 03/03/2017 | 937.00 | 26820717000173 | MARINALDO SILVA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO NO CEMITERIO PUBLICO, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 03/03/2017 | 500.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CATAVENTOS E ELETROBOMBAS EM POÇOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 06/03/2017 | 344.91 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DA MOTO (PLACA MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001401 | 06/03/2017 | 736.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS:FUNASA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TRT, SUDEMA, CONAB, EPC E ASSESS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 06/03/2017 | 184.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA AUDIÊNCIAS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: FUNASA, SECRETAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001402 | 06/03/2017 | 700.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª RAIMUNDA NONATA EVANGELISTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 06/03/2017 | 385.62 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 07/03/2017 | 35.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE GIANCARLO BRAZ LUNA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS NA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 07/03/2017 | 70.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA NA ENERGISA E PEGAR UMA IMPRESSORA NA MB INFORMATICA, CO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 07/03/2017 | 46.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS SERVIDORES: ELIDIENE BATISTA DA SILVA E MARIA EDILEIDE BATIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001409 | 07/03/2017 | 742.45 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO COFFE BREAK EM ALUSAO A SEMANA DA MULHER, REALIZADO PELO CREAS COM O TEMA: IGUALDADE E VALORIZAÇÃO DA MULHER NA SOCIEDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 07/03/2017 | 88.00 | 00091871930430 | MARIA EDILEIDE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA EDILEIDE BATISTA GOMES, COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE R.CEL.BENEVENUTO GONÇALVES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 07/03/2017 | 101.00 | 00006547530400 | ELIDIENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ELIDIENE BATISTA DA SILVA, COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE R.CEL.BENEVENUTO GONÇALVES DA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 0001413 | 07/03/2017 | 500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A SRª NOEMIA DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMO PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (SOGRA DO REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 07/03/2017 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA MARLEIDE PARA CONSULTA MEDICA COM ORTOPE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 08/03/2017 | 30.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 09/03/2017 | 81.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES:JOSÉ LUIDAQUES DA SILVA, PARA R | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 09/03/2017 | 450.25 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº EVERTON BRUNO BARROS DE ASSIS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO O MESMO PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 10/03/2017 | 60.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SRª NATILDE DA SILVA NUNES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 10/03/2017 | 137.62 | 00009325717433 | POLIANA ARAUJO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRAº POLIANA ARAUJO CABRAL DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001419 | 10/03/2017 | 4752.06 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES, LEITE E HORTALIÇAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001420 | 10/03/2017 | 399.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E FILE DE PEIXE DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001422 | 10/03/2017 | 681.76 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES, FILE DE PEIXE E REPOLHOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECH RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001423 | 10/03/2017 | 14.37 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REPOLHOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/AEE) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001424 | 10/03/2017 | 683.06 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES, OVOS E LEITE DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 10/03/2017 | 35.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO AS MENORES MARIA CECÍLIA E MARIA ALICE PARA NATAÇÃO NA ACADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 10/03/2017 | 1802.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO (2017)DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A PARCELA 02/03. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 10/03/2017 | 1802.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO (2017)DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A PARCELA 03/03. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 10/03/2017 | 120.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001452 | 13/03/2017 | 1512.52 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX(PLACA QFU 7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 13/03/2017 | 4530.00 | 19595745000179 | RC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | PEÇA AQUISIÇÃO DE TRES COMPUTADORES DESTINADOS AOS SETORES DE TRIBUTOS, RH E ASSESSORIA JURIDICA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 13/03/2017 | 63.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 13/03/2017 | 1540.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 13/03/2017 | 148.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO REGIONAL DO IV ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS COM O D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 13/03/2017 | 36208.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0001443 | 13/03/2017 | 81070.90 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA COBERTURA DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANTO, NO MUNICIPIO. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001462 | 13/03/2017 | 2485.33 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) E CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001472 | 13/03/2017 | 587.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001473 | 13/03/2017 | 736.66 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO (PLACA MOQ 2143) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001475 | 13/03/2017 | 124.11 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFF 1289) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 13/03/2017 | 469.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 13/03/2017 | 23.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO DESTINADO A MOTO (PLACA QFF 1289) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 13/03/2017 | 1900.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | PELA AQUISIÇÃO DE UM GUINCHO ELETRICO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001461 | 13/03/2017 | 6655.54 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA HYUNDAI,PA CARREGADEIRA E CAMINHAO PIPA(PLACA OXO 3305)DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 10 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001476 | 13/03/2017 | 516.81 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL (MMX 3452) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001478 | 13/03/2017 | 1394.91 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLLAND E MF DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001480 | 13/03/2017 | 259.72 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MOTOS (PLACAS MNB 5571 E MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 13/03/2017 | 450.00 | 00015776522404 | JOSE ARTUR DE REZENDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE POCOS TUBULARES NA COMUNIDADE RURAL ASSENTAMENTO CICERO SEVERO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 13/03/2017 | 148.00 | 00009006264458 | LARISSA MARIA ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LARISSA MARIA ARAÚJO DE SOUSA, COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE LANÇAMENTO REGIONAL DO IV ENCONTRO DOS MUNICÍPIOS COM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,PR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001481 | 13/03/2017 | 82.74 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 13/03/2017 | 92.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃOPESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES: AMAURI SOUSA FILHO PARA O HOSPITAL VISÃO,FAZER | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001455 | 13/03/2017 | 1310.59 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DUCATO (PLACA QFC 5556) LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 13/03/2017 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES SOLANGE ASSUNÇÃO DE FREITAS,TARCIZIO VIEIRA DE SOUSA E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001457 | 13/03/2017 | 1845.72 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS (PLACAS NPU 0364 E QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001458 | 13/03/2017 | 2247.25 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001459 | 13/03/2017 | 1187.68 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001467 | 13/03/2017 | 94.56 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001468 | 13/03/2017 | 771.85 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO(PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001469 | 13/03/2017 | 1937.69 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001471 | 13/03/2017 | 1923.98 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN(PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 13/03/2017 | 20.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO AO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 13/03/2017 | 40.00 | 00000135128463 | SALETE FEITOSA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SALETE FEITOZA DE CARVALHO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER PENDENCIAS RELACIONADAS A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSELHO ESCOLAR DA UMEIEF | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 13/03/2017 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E TECNICOS DA SEDUC PARA PARTICIPAREM DE R | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 13/03/2017 | 199.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO ODILON LIMA ARAÚJO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A RECIFE/PE E CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DO IQE(INSTITUTO QUALIDAD | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 13/03/2017 | 136.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A RECIFE/PE E CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DO IQE(INSTITUTO QUALIDADE N | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 13/03/2017 | 3988.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME- WLD PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DAS UMEIEF´S MARIA LEITE RAFAEL E GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS E EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 13/03/2017 | 144.00 | 00072727187491 | CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO ESTADUAL DO PBF NA EDUCAÇÃO,DESTINADO AOS CO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001451 | 13/03/2017 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DA SEDUC QUE IRÁ PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PARA OS COORD | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001460 | 13/03/2017 | 7719.89 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGD 6495, OGE 3837, OXO 2507, OGC 5029, OGE 5310, MON 1661 E QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 24 DE FEVEREIRO A 10 DE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001482 | 13/03/2017 | 893.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DOBLO (PLACA PDB 2221) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 12 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001484 | 13/03/2017 | 3050.85 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MOK 9172, NQF 2515 E NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001486 | 13/03/2017 | 1300.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO SITIO CONCEIÇÃO,NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 10 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 13/03/2017 | 290.00 | 00046719660420 | EVERALDO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COLOCACAO DE UMA BANCADA DE MARMORE COM LAVATORIO NA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001493 | 13/03/2017 | 74.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001429 | 13/03/2017 | 100.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SRº AMAURI FERREIRA DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 13/03/2017 | 180.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA ELAINE DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 13/03/2017 | 200.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SRº MANOEL BORGES DA COSTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 13/03/2017 | 324.42 | 00070823545415 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRA MARIA APARECIDA FERREIRA DA MOTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 13/03/2017 | 118.85 | 00070823545415 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRA MARIA APARECIDA FERREIRA DA MOTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 13/03/2017 | 99.66 | 00083962778420 | ANA MARIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRA ANA MARIA CLEMENTE DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 13/03/2017 | 92.22 | 00083962778420 | ANA MARIA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENRGIA EM ATRASO DA SRA ANA MARIA CLEMENTE DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 13/03/2017 | 167.39 | 00009711049481 | CLAUDIANE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRA CLAUDIANE DEODATO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 13/03/2017 | 60.56 | 00009711049481 | CLAUDIANE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRA CLAUDIANE DEODATO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 13/03/2017 | 190.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SRª PATRICIA DOS SANTOS MELO,CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001463 | 13/03/2017 | 1291.37 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 12 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001464 | 13/03/2017 | 78.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 12 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001465 | 13/03/2017 | 929.84 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 23 DE FEVEREIRO A 12 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 0001466 | 13/03/2017 | 700.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A SRª SLVIA DA SILVA PROFORIO ,CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (FILHA DA REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 13/03/2017 | 134.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 13/03/2017 | 526.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 13/03/2017 | 46.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 13/03/2017 | 298.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 13/03/2017 | 58.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 13/03/2017 | 539.00 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP, DESTINADA AO SR° JOSINALDO PEREIRA NEVES , CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 13/03/2017 | 231.35 | 05628467000102 | MARIA ACACILEIDE DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP, DESTINADA A SRª HILDA MARIA DE SOUZA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 14/03/2017 | 129.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO INSTITUTO DE CORRESPONSABILIDADE PELA EDUCAÇÃO(ICE/QE)COM O PREFEIT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 14/03/2017 | 950.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO EM TREZE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 14/03/2017 | 775.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE TONNER DE IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 14/03/2017 | 1225.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE TONNER DE IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001494 | 14/03/2017 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO(PLACA QFC 5556) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 14/03/2017 | 30.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 14/03/2017 | 60.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A TERRAMAQ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 14/03/2017 | 81.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORAT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/03/2017 | 20.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO FOX (PLACA OFB 0426)EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 15/03/2017 | 81.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001526 | 15/03/2017 | 1560.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001528 | 15/03/2017 | 2760.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 15/03/2017 | 1950.00 | 27260319000102 | JOSE CARLOS DA SILVA 01657573451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 6560, MOK 9172, OXO 2507, OGD 6495, OGC 5029, MON 1661, NQG 4757, OGE 5310, NQF 2515, OGC 9416, OGE 3837 E M | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 15/03/2017 | 2400.00 | 23930543000103 | FRANCISCO ROGACIANO DA SILVA 80450547434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ESCOLARES(PLACAS OGE 5310 E MOK 9172)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001521 | 15/03/2017 | 13290.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARA DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MON 1661 E QFI 1560)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001522 | 15/03/2017 | 210.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETORES E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR(PLACA OGC 5029)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 15/03/2017 | 1676.50 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERTILIZANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 15/03/2017 | 179.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA D'ÁGUA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA BRANCO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 15/03/2017 | 1142.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 15/03/2017 | 164.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 15/03/2017 | 63.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SÍTIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 15/03/2017 | 228.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 15/03/2017 | 89.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 15/03/2017 | 58.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 15/03/2017 | 86.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ASSENTAMENTO MANDACARÚ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 15/03/2017 | 409.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 15/03/2017 | 1200.00 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 15/03/2017 | 978.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REANALISE/REPROGRAMAÇAO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 027946941/2008 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 15/03/2017 | 874.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 15/03/2017 | 116.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 15/03/2017 | 424.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA SOSUR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 15/03/2017 | 368.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSÉ FARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 15/03/2017 | 662.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 15/03/2017 | 311.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOÃO INÁCIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 15/03/2017 | 58.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITÉRIO PÚBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 15/03/2017 | 10116.00 | 03537262000188 | SALVADOR PERFURADORA DE POCOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PERFURAÇÃO DE TRES POÇOS ARTESIANOS LOCALIZADOS NO CEMITERIO PUBLICO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 15/03/2017 | 336.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO CEMITÉRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 15/03/2017 | 3186.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | PELA AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA E UM MOTOR DESTINADO AO LAVA JATO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 15/03/2017 | 360.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DA TP 0001/2017, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 15/03/2017 | 300.00 | 16454698000155 | LUCINEIDE FERNANDES DE LIRA - SHOPPING DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ABERTURA DE UM COFRE E CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES PARA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001538 | 16/03/2017 | 20990.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001537 | 16/03/2017 | 5900.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA HIUNDAY E TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 16/03/2017 | 1300.00 | 00006599342132 | ARIEL RECIO MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE MARÇO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 16/03/2017 | 700.00 | 00006599342132 | ARIEL RECIO MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE MARÇO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 16/03/2017 | 35.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES MARIA CECÍLIA B. MESQUITA E MARIA ALICE B. MES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 17/03/2017 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO(PLACA QFC 5556) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAÚDE | CONSTRUÇÃO HOSPITAL,CONSTRUÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0001557 | 17/03/2017 | 11582.72 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DR HERETIANO ZENAIDE - PIO X. | 00052016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 17/03/2017 | 573.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 17/03/2017 | 380.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 17/03/2017 | 491.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 17/03/2017 | 382.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 17/03/2017 | 293.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 17/03/2017 | 13984.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 17/03/2017 | 134.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOS REPOUSOS DOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 17/03/2017 | 116.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAS ACADEMIAS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 17/03/2017 | 116.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 17/03/2017 | 59.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 17/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE V, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 17/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE V, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 17/03/2017 | 14.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 17/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 17/03/2017 | 40.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 17/03/2017 | 65.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 17/03/2017 | 235.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 17/03/2017 | 16.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 17/03/2017 | 1196.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001577 | 17/03/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 17/03/2017 | 7000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFC 5556) PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001579 | 17/03/2017 | 4500.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES, LEITE E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001580 | 17/03/2017 | 824.26 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES, LEITE, HORTALIÇAS E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 17/03/2017 | 4455.70 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | PELA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 17/03/2017 | 3000.00 | 02305832000141 | GASMAQ-COMERCIO DE GASSES MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CANALIZAÇÃO DO OXIGENIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 17/03/2017 | 3150.00 | 16768521000123 | CICERO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PORTAO DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 17/03/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA PUNÇAO DE CISTOS MAMARIOS DA MAMA DIREITA E ESQUERDA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA DAS NEVES DA SILVA BARBOSA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 17/03/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (AVANI BATISTA GONÇALVES) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 17/03/2017 | 322.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA/CE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK, CONFO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENTIVO AO DESPORTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLI- ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0001550 | 17/03/2017 | 35700.00 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 205577/2013/FNDE/MEC | 00412016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 17/03/2017 | 28.93 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA PARA A UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 17/03/2017 | 2400.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS E CAMPOS DE FUTEBOL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 17/03/2017 | 640.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS A MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001585 | 17/03/2017 | 265.68 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001586 | 17/03/2017 | 1854.40 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 17/03/2017 | 920.00 | 25342118000129 | ADELSON BARBOSA FILHO 03463457407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 17/03/2017 | 3550.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DOBLO (PLACA PDB 2221) PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001589 | 17/03/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 17/03/2017 | 1079.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 17/03/2017 | 87.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 17/03/2017 | 47.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 17/03/2017 | 222.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE QUADRA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 17/03/2017 | 16.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 17/03/2017 | 64.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO UTILIZADO PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 17/03/2017 | 37.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 17/03/2017 | 20.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO (TURMA DO EJA), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 17/03/2017 | 24.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 17/03/2017 | 17.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 17/03/2017 | 637.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 17/03/2017 | 15.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 17/03/2017 | 248.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 17/03/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 17/03/2017 | 91.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOAO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 17/03/2017 | 27.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 17/03/2017 | 63.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 17/03/2017 | 292.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 17/03/2017 | 375.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 17/03/2017 | 690.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 17/03/2017 | 88.00 | 00072727187491 | CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 17/03/2017 | 88.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 17/03/2017 | 129.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 17/03/2017 | 200.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA A SALA DE AEE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 17/03/2017 | 7898.37 | 09180811000196 | FRANCISCO SALES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 17/03/2017 | 1400.00 | 12194384000100 | CRISTIANO SARAIVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MOVEIS DESTINADOS A UMEIEF ZELIA BRAZ PARA SALA DE AEE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE ( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001641 | 17/03/2017 | 400.10 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 17/03/2017 | 3438.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS A SALA DE AEE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001643 | 17/03/2017 | 6393.60 | 21772414000109 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUPIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001644 | 17/03/2017 | 3848.00 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001645 | 17/03/2017 | 8391.60 | 17480508000137 | GILIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DÁGUA DO JUA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001646 | 17/03/2017 | 4780.40 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001647 | 17/03/2017 | 5409.40 | 26852005000136 | EMIDIA MARIA DE FARIAS OLIVEIRA 04779239419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001648 | 17/03/2017 | 2279.20 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CIINCO VACAS ATE O DISTRITO DE PIO X, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 17/03/2017 | 65.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 0001614 | 17/03/2017 | 500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SRº JOSE JACA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (PAI DA REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 17/03/2017 | 100.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SRª ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 17/03/2017 | 106.46 | 00004760374418 | ROSA MARIA GALDINO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª ROSA MARIA GALDINO ALMEIDA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 17/03/2017 | 16.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 17/03/2017 | 99.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 17/03/2017 | 16.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 17/03/2017 | 147.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 17/03/2017 | 35.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 17/03/2017 | 8669.52 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO DS/SUDEMA Nº 220/2017, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 17/03/2017 | 1213.75 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO DS/SUDEMA Nº 219/2017, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 17/03/2017 | 486.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA ANTONIO ROMAO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 17/03/2017 | 95.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 17/03/2017 | 124.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 17/03/2017 | 1159.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO", REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ( FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 17/03/2017 | 2955.00 | 18483595000149 | RAUMAR MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 17/03/2017 | 6061.66 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 94/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 17/03/2017 | 3855.99 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 24/60 (ACORDO CADPREV 00233), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1151, DE 05 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 17/03/2017 | 6259.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 17/03/2017 | 247.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSE CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 17/03/2017 | 434.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 17/03/2017 | 115.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 17/03/2017 | 183.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 17/03/2017 | 65.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 17/03/2017 | 537.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA PROJETADA, CENTRO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 17/03/2017 | 185.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA MARIA BENTA, BAIRRO DO CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 17/03/2017 | 88.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA ATAIDE DARIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 17/03/2017 | 2080.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | PELA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTA E UTENSILIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 17/03/2017 | 600.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 17/03/2017 | 378.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FONTE DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 17/03/2017 | 300.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO COM REPOSIÇÃO DE GAS EM DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0001556 | 17/03/2017 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 17/03/2017 | 80.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COMO TECNICA DO EMPREENDER PARAIBA, NA 5ª REGIAO DE EDUCAÇÃ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 17/03/2017 | 2740.66 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 17/03/2017 | 130.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 17/03/2017 | 368.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS:ICE/IQE (FIRMAR PARCERIA)E EPC (ASSESSORIA DE PROJE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 17/03/2017 | 92.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB E RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA AUDIÊNCIAS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: ICE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 20/03/2017 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 20/03/2017 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO PREVCIDADE, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 20/03/2017 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 20/03/2017 | 350.00 | 09449891000132 | CLAUDENICE SANTOS LINHARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DESTINADO A SRA° MARIA APARECIDA DA SILVA MENDONÇA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 20/03/2017 | 183.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CRAS, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 20/03/2017 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 20/03/2017 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001656 | 20/03/2017 | 652.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE ( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001657 | 20/03/2017 | 892.25 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES, OVOS E HORTALIÇAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 20/03/2017 | 1960.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 20/03/2017 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 20/03/2017 | 48.00 | 00003682313486 | ADRIANA NUNES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ADRIANA NUNES BRITO (ENFERMEIRA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES (DENGUE, ZICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 20/03/2017 | 48.00 | 00069081620444 | LUCIANA MAIRA QUIRINO HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LUCIANA MAIRA QUIRINO HENRIQUE (MEDICA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES (DENGUE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 20/03/2017 | 48.00 | 00007791751402 | LARISSA NAYANE BRAZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LARISSA NAYANE BRAZ DO NASCIMENTO (ENFERMEIRA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 20/03/2017 | 48.00 | 00005809129498 | SAMARA LUNA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SAMARA LUNA QUEIROZ(ENFERMEIRA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES (DENGUE, ZICA E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 20/03/2017 | 48.00 | 00005752119464 | JAIME FERREIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JAIME FERREIRA DE SOUZA FILHO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES (DENGUE, ZICA E CH | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 20/03/2017 | 1408.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 20/03/2017 | 183.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CAPS, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 20/03/2017 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001666 | 20/03/2017 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 20/03/2017 | 116.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORAT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 20/03/2017 | 127.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 21/03/2017 | 840.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, REALIZADOS EM USUARIOS DO SUS (JOAO LOURENÇO DA SILVA, MARIA HELOISA RAFAEL, MICAELY LUCINDA DE ALMEIDA, MANOEL JOSE DE LIMA, ADEILDO SOARES FERREIRA, EDNA MARIA BATIS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 21/03/2017 | 46.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO UM PACIENTE PARA CONSULTA MEDICA AMBULATORIAL CARDIOLOGICA DA UCMF, CONFO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 21/03/2017 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NEWTON V | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 21/03/2017 | 30.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 21/03/2017 | 161.35 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0101) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/02/2017 A 06/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 21/03/2017 | 142.54 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1811) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/02/2017 A 06/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 21/03/2017 | 151.89 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2141) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/02/2017 A 06/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 21/03/2017 | 114.15 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1806) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/02/2017 A 06/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 21/03/2017 | 145.69 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0732) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/02/2017 A 06/03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0001695 | 21/03/2017 | 379065.00 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÕES DE 650 (SEISCENTOS E CINQUENTA) IMPLANTES E 700 (SETECENTAS) PROTESES DENTARIAS OSTEOINTEGRADOS, EM PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 21/03/2017 | 5497.00 | 08612904000180 | ANACLIN CRISLYNE DE ARAUJO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 21/03/2017 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E SECRETARIA ADJUNTA PARA EFETUAR COMPR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 21/03/2017 | 60.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, EFETUAR COMPRAS PARA SALA DE AEE E NEGOCIAR UM CURSO DE CONDUTORES,CONFORME ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 21/03/2017 | 70.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, EFETUAR COMPRAS PARA SALA DE AEE E NEGOCIAR UM CURSO DE CONDUTORES,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 21/03/2017 | 185.29 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0952) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/02/2017 A 06/03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 21/03/2017 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR PEÇAS PARA O VEICULO ESCOLAR (PLACA NQG 4757),CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 21/03/2017 | 233.80 | 00070101324456 | MARIA MATIAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª MARIA MATIAS DE MOURA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 21/03/2017 | 400.00 | 17832869000103 | SIMONE ALVES DA SILVA OTICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DESTINADO A SRA° ALEXSANDRA FLORENCIO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 21/03/2017 | 148.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2001), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 07/02/2017 A 06/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 21/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA EDVANIA CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS NO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 21/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 21/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA EDNALVA ALVES LIBANIO DE OLIVEIRA NO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 21/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARIA EDILEIDE BATISTA GOMES NO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 21/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ELIDIENE BATISTA DA SILVA NO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 21/03/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA FRANCISMERE GOMES PASSOS SOUSA NO ENCONTRO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 21/03/2017 | 350.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO CANTINHO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 21/03/2017 | 164.70 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0787) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/02/2017 A 06/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 21/03/2017 | 182.75 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1257) A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/02/2017 A 06/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 21/03/2017 | 151.12 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1350) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/02/2017 A 06/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 21/03/2017 | 168.90 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2005) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/02/2017 A 06/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 21/03/2017 | 164.70 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2310) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/02/2017 A 06/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 21/03/2017 | 148.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2310) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/02/2017 A 06/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 21/03/2017 | 129.94 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1304) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/02/2017 A 06/03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 22/03/2017 | 302.12 | 05628467000102 | MARIA ACACILEIDE DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP, DESTINADA AO SRº RICARDO ALEFY DE LIMA SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 22/03/2017 | 100.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SRª ELIENE DA SILVA SOARES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 22/03/2017 | 209.78 | 00004782389400 | MARIA DE FATIMA CLEMENTE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO DA SRª MARIA DE FATIMA CLEMENTE COSTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 22/03/2017 | 449.40 | 05628467000102 | MARIA ACACILEIDE DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP, DESTINADA A SRª INACIA LUIZ DE FRANÇA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 22/03/2017 | 35.00 | 00064018504420 | ROSENILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ROSENILDO JOSE DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, RETIRAR MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CADASTRADOS NO CEDMEX, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 22/03/2017 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO(PLACA QFC 5556) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 22/03/2017 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A QUEIMADAS/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE GUILHERME ALEXANDRE LEITE, PARA ATENDIMENTO COM CIR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 23/03/2017 | 30.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 23/03/2017 | 299.89 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPIN(PLACA QFN 9996) EM VIAGEM A FORTALEZA/CE COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 23/03/2017 | 240.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REMANUFATURA DE TONNER DE IMPRESSORAS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 23/03/2017 | 465.44 | 00010588512419 | EDILEIDE PINHEIRO SIMÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SRAº EDILEIDE PINHEIRO SIMÕES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 23/03/2017 | 200.00 | 00008485138945 | ROSILAINE LAÍS COSTA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA SRAº ROSILAINE LAÍS COSTA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/03/2017 | 2700.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017(GF 97) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/03/2017 | 4037.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. (GF 105) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/03/2017 | 7400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017(GF 108) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/03/2017 | 9364.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. (GF 126) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/03/2017 | 5934.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES MARÇO/2017(GF 121) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 23/03/2017 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E A SECRETÁRIA ADJUNTA PARA PARTICIPAREM D | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 23/03/2017 | 101.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FOCO CONSULTORIA JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO SO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 23/03/2017 | 129.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FOCO CONSULTORIA, SOBRE O PLANEJAMENTO DAS CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE EDUCA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 23/03/2017 | 6100.27 | 08707631000157 | JEHAN GLEYSON ELIAS ALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GOLAS E PUNHOS DESTINADOS A CONFECÇÕES DE FARDAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 23/03/2017 | 1400.00 | 06021985000118 | CASA DO MARCENEIRO JP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MDF, DOBRADIÇAS, FITA DE BORDO E COLA DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MOVEIS PARA SALA DE AEE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 23/03/2017 | 552.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS:CINEP, SECRETARIA DE SAÚDE, TCE, ASSESSORIA JURIDICA E FORNECEDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 23/03/2017 | 138.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS:CIN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 24/03/2017 | 130.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001740 | 24/03/2017 | 1381.88 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX(PLACA QFU 7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 24/03/2017 | 320.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DA TP 0001/2017, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001729 | 24/03/2017 | 1339.30 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571), CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195), CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) E RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001741 | 24/03/2017 | 4286.82 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) E CAÇAMBAS (PLACA OGD 5098 E OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001749 | 24/03/2017 | 131.99 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFF 1289) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 13 A 25 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001750 | 24/03/2017 | 551.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO (PLACA MOQ 2143) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 13 A 25 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 24/03/2017 | 101.00 | 00007655556466 | FLAVIA ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FLAVIA ARAUJO DA NOBREGA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR PENDENCIAS NO INCRA E NO IDEME, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001760 | 24/03/2017 | 92.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ÉRIC RAFAEL DE AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTAS DE CDI,NO PRM-POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001782 | 24/03/2017 | 94.56 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 13 A 25 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 24/03/2017 | 1500.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TROFEUS DESTINADOS A PREMIAÇÃO DO CAMPEONATO QUE SE REALIZARA NA EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 24/03/2017 | 1661.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. (GF 35) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001742 | 24/03/2017 | 10583.26 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA HYUNDAI,PA CARREGADEIRA, CAMINHAO PIPA(PLACA OXO 3305)E MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 24/03/2017 | 7980.00 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE VINTE UMA PLACAS EM CHAPA GALVANIZADA DESTINADAS A SINALIZAÇÃO DAS COMUNIDADES RURAIS, CONFORME MODELOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001751 | 24/03/2017 | 152.87 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 13 A 25 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001752 | 24/03/2017 | 3141.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLLAND E MF 275 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 13 A 25 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001753 | 24/03/2017 | 761.37 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 13 A 25 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001754 | 24/03/2017 | 945.19 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 13 A 25 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001734 | 24/03/2017 | 640.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGD 6495 E MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001743 | 24/03/2017 | 8385.90 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001744 | 24/03/2017 | 1427.51 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001745 | 24/03/2017 | 711.55 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001746 | 24/03/2017 | 355.48 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001747 | 24/03/2017 | 118.80 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/EJA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001763 | 24/03/2017 | 9414.09 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 1560, OGD 6495, OGE 3837, OGC 5029, OXO 2507, OGE 5310 E MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001764 | 24/03/2017 | 212.66 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0001765 | 24/03/2017 | 1300.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLO (PLACA MOL 5313)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 24/03/2017 | 11.35 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DO CONSELHO ESCOLAR DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 24/03/2017 | 71541.78 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 24/03/2017 | 36803.10 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. (GF 33) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 24/03/2017 | 14027.89 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 24/03/2017 | 27923.69 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 24/03/2017 | 58421.14 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. (GF 101) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 24/03/2017 | 36151.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. (GF 109) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 24/03/2017 | 18946.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A FUNCIONARIOS DO PROJOVEM CAMPO (PROFESSORES, AUXILIARES DE SERVIÇOS, COORDENADORES E ASSISTENTES DE SALA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. (GF 131) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001783 | 24/03/2017 | 213.60 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 24/03/2017 | 129.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA DOS FILTROS E DO PRO-ALIMENTO NA SECRETARIA DE DES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001779 | 24/03/2017 | 598.88 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 13 A 25 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001780 | 24/03/2017 | 74.86 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 13 A 25 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001781 | 24/03/2017 | 1325.77 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 13 A 25 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001730 | 24/03/2017 | 51.90 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001731 | 24/03/2017 | 27.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001732 | 24/03/2017 | 167.10 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001733 | 24/03/2017 | 882.60 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NQH 7972)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA E SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001755 | 24/03/2017 | 1376.18 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001756 | 24/03/2017 | 1440.87 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 24/03/2017 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE RAYANE DA SILVA FREITAS, PARA TRATAMENTO DE SA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001758 | 24/03/2017 | 827.48 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001759 | 24/03/2017 | 1370.42 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DUCATO (PLACA QFC 5556) LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001761 | 24/03/2017 | 2192.98 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0001762 | 24/03/2017 | 4320.90 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001775 | 24/03/2017 | 1631.28 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN(PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 13 A 25 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001776 | 24/03/2017 | 39.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A INCINERAÇÃO DE PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001777 | 24/03/2017 | 1588.29 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 13 A 25 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001778 | 24/03/2017 | 80.77 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PERIODO DE 13 A 25 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 24/03/2017 | 367.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 27/03/2017 | 16.80 | 00016287361867 | SOLANGE DA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MARÇO/2017 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 27/03/2017 | 302.40 | 00011754881432 | PALOMA SOUSA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MARÇO/2017 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 27/03/2017 | 134.40 | 00012113397420 | RAYANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MARÇO/2017 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 27/03/2017 | 218.40 | 00005465997702 | MARIA JOSE HELENO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MARÇO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 27/03/2017 | 81.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 27/03/2017 | 218.40 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MARÇO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 27/03/2017 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MARÇO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 27/03/2017 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MARÇO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 27/03/2017 | 109.20 | 00054876362491 | GILBERTO LAURINDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MARÇO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 27/03/2017 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MARÇO/2017(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 27/03/2017 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MARÇO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 27/03/2017 | 218.40 | 00009547650440 | PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MARÇO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 27/03/2017 | 218.40 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MARÇO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 27/03/2017 | 218.40 | 00013187699499 | TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MARÇO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 27/03/2017 | 218.40 | 00005561542400 | MARINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MARÇO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 27/03/2017 | 109.20 | 00006964359770 | JOÃO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MARÇO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001842 | 27/03/2017 | 1109.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001843 | 27/03/2017 | 1961.36 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001844 | 27/03/2017 | 117.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURAS E CADEADO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 27/03/2017 | 1229.44 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA DO SOCORRO AZEVEDO BRAZ E JOSE MARTINS PEREIRA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 27/03/2017 | 159.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONNER DE IMPRESSORA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 27/03/2017 | 637.00 | 40979601000102 | LUCIVANDIO DE OLIVEIRA LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ENFERMEIROS E MOTORISTAS DO HOSPITAL E DO SAMU DURANTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001849 | 27/03/2017 | 532.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 27/03/2017 | 159.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONNER DE IMPRESSORA DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 27/03/2017 | 214.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0001857 | 27/03/2017 | 229110.30 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÕES DE 303 (TREZENTOS E TRES) IMPLANTES E 501 (QUINHENTAS E UMA) PROTESES DENTARIAS OSTEOINTEGRADOS, EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001858 | 27/03/2017 | 348.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001859 | 27/03/2017 | 1710.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001860 | 27/03/2017 | 6299.76 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0001861 | 27/03/2017 | 1013.22 | 70105630000106 | SUME FARMA (MANOEL LORENÇO QUEIROZ DUARTE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 27/03/2017 | 480.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001925 | 27/03/2017 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CUSTOMIZAÇÃO DOS SOFTWARES:CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA (CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA (INFORECEP),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001926 | 27/03/2017 | 800.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS (GLP 45)DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001927 | 27/03/2017 | 86.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I E II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001928 | 27/03/2017 | 382.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001929 | 27/03/2017 | 144.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AS EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA E PARTICIPANTES DA FEIRA DA SAÚDE REALIZADA NA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 27/03/2017 | 4300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 (GF 132) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 27/03/2017 | 70000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017. (GF 119) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 27/03/2017 | 2237.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FUNCIONÁRIOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017(GF 125) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 27/03/2017 | 16373.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, NO MES DE MARÇO/2017. (GF 116) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 27/03/2017 | 3337.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A TECNICOS EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 (GF 114) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 27/03/2017 | 15685.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017(GF 111) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 27/03/2017 | 13400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DOS PSF'S (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE MARÇO/2017. (GF 106) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 27/03/2017 | 28523.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MARÇO/2017(GF 104) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 27/03/2017 | 5221.17 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A PROFISSIONAL DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017(GF 96) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 27/03/2017 | 11244.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017(GF 94) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 27/03/2017 | 6250.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 (GF 93) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 27/03/2017 | 10820.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE MARÇOO/2017(GF 92) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 27/03/2017 | 4811.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 (GF 90) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 27/03/2017 | 2137.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/03/2017 | 20382.28 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/03/2017 | 66608.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHAS 42/43 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/03/2017 | 74046.43 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHAS 42/43 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/03/2017 | 8500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/03/2017 | 31202.29 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/03/2017 | 2644.76 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/03/2017 | 51733.48 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 27/03/2017 | 1150.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 27/03/2017 | 34593.56 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 27/03/2017 | 11948.30 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 (GF 38) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 27/03/2017 | 37381.11 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. (GF 37) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001793 | 27/03/2017 | 35.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO PARA MELHOR ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001795 | 27/03/2017 | 144.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001797 | 27/03/2017 | 55.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 27/03/2017 | 600.60 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VINTE LATAS DE INFANTRINI DESTINADAS A MENOR MARIANA DA COSTA HONORATO (FILHA DA REQUERENTE), CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 27/03/2017 | 160.56 | 00008520420435 | ELISANGELA SIMEAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DA SRA ELISANGELA SIMEAO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 27/03/2017 | 239.32 | 00006714709498 | JOSIELMA PEREIRA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRA JOSIELMA PEREIRA DA SILVA SANTOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 27/03/2017 | 200.00 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SRª MIRIAM FLORENCIO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 27/03/2017 | 75.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/03/2017 | 937.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. (GF 134) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 27/03/2017 | 133.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2131 DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001865 | 27/03/2017 | 86.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 27/03/2017 | 937.00 | 00069440573449 | ROSILEIDE OLIVEIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CURSO DE CABELEIREIRO MINISTRADO PARA AS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E MAES DOS USUARIOS DO SCVF, NO PERIODO DE 04 DE ABRIL A 05 DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 27/03/2017 | 937.00 | 00039523314491 | LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CURSO DE CORTE E COSTURA MINISTRADO PARA AS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E MAES DOS USUARIOS DO SCVF, NO PERIODO DE 04 DE ABRIL A 05 DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/03/2017 | 7737.71 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. (GF 46) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/03/2017 | 9389.05 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. (GF 45) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 27/03/2017 | 92.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SERVIDORA KARLEIDE XAVIER LEITE PARA RESOLVER PENDENCIAS NA EPC, C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001896 | 27/03/2017 | 42.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001897 | 27/03/2017 | 42.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/03/2017 | 30.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DOBLO(PLACA PDB 2221) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001809 | 27/03/2017 | 627.92 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001811 | 27/03/2017 | 41.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS A UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001812 | 27/03/2017 | 36.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DESTINADA A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001814 | 27/03/2017 | 82.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001815 | 27/03/2017 | 53606.79 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0001816 | 27/03/2017 | 58268.25 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 27/03/2017 | 72.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA DA RUA FRANCISCO BRAZ UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001819 | 27/03/2017 | 124.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA DA RUA FRANCISCO BRAZ UTILIZADA PARA ATIVIDADES ESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001820 | 27/03/2017 | 380.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 27/03/2017 | 900.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE E DIVULGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES PARA O SORTEIO DAS BOLSAS DE ESTUDO DOS CURSOS TÉCNICOS DA ESCOLA SANTO EXPEDITO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001822 | 27/03/2017 | 33.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001823 | 27/03/2017 | 14.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COLABORAR COM O PROGRAMA PROERD NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001824 | 27/03/2017 | 157.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PROERD REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001825 | 27/03/2017 | 1579.68 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DOBLO (PLACA PDB 2221) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 13 A 25 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001826 | 27/03/2017 | 1012.19 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A UMEIEF JOAO DE SOUSA,NO PERIODO DE 13 A 25 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001827 | 27/03/2017 | 2558.63 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MOK 9172, NQF 2515 E NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 13 A 25 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001828 | 27/03/2017 | 1512.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UMEIEF´S GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, ZELIA BRAZ E IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001829 | 27/03/2017 | 11.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001830 | 27/03/2017 | 48.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001831 | 27/03/2017 | 132.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001832 | 27/03/2017 | 626.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001833 | 27/03/2017 | 432.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA EMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001834 | 27/03/2017 | 55.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS A UMEIEF JOÃO DE SOUSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001835 | 27/03/2017 | 71.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001836 | 27/03/2017 | 36.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DESTINADA A EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001837 | 27/03/2017 | 461.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001839 | 27/03/2017 | 1151.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UMEIEF´S JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE E MARIA LEITE RAFAEL E EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/03/2017 | 269475.31 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001891 | 27/03/2017 | 430.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001892 | 27/03/2017 | 1763.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001893 | 27/03/2017 | 86.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001894 | 27/03/2017 | 210.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 27/03/2017 | 1000.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 27/03/2017 | 937.00 | 25096311000127 | ROSICREIDE SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AULAS DE MUSICAS MINISTRADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 27/03/2017 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 27/03/2017 | 2321.41 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 27/03/2017 | 410.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 27/03/2017 | 523.98 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/EJA) (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 27/03/2017 | 394.78 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA) (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 27/03/2017 | 59.83 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/AEE) (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001924 | 27/03/2017 | 184.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001956 | 27/03/2017 | 929.80 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 27/03/2017 | 857.00 | 00010111351405 | THOMAS THALES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 27/03/2017 | 950.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 27/03/2017 | 440.00 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 27/03/2017 | 1705.00 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 27/03/2017 | 792.00 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/EJA) (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 27/03/2017 | 396.00 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001854 | 27/03/2017 | 118.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 13 A 25 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/03/2017 | 3182.11 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 (GF 67) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 27/03/2017 | 16822.60 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 (GF 66) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 27/03/2017 | 916.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO CONSERTO DOS CATAVENTOS DOS POÇOS DOS SITIOS ANDORINHA E BEZERRO MORTO.(DECRETO DE EMERGENCIA Nº1145 DE 17/01/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001901 | 27/03/2017 | 12.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102017 | 0001907 | 27/03/2017 | 1168.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DO TRATOR JONH DEERE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 27/03/2017 | 1668.15 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA CAIXA DAGUA DO SITIO TERRA VERMELHA.(DECRETO DE EMERGENCIA Nº1145 DE 17/01/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001930 | 27/03/2017 | 6969.60 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND E MOTONIVELADORAS CASE E CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001961 | 27/03/2017 | 10039.86 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001838 | 27/03/2017 | 36.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 27/03/2017 | 2300.00 | 00006268997450 | IRINEIDE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE BANDA DE FORRO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 27/03/2017 | 5500.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA - POUSADA SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 27/03/2017 | 1000.00 | 27387239000112 | ANDRE EMANOEL LEOPOLDO GONCALVES 04092339437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA SMART BANDA BAILE EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 27/03/2017 | 1200.00 | 26849741000135 | ANGELICA EVARISTO MALTA 08301582430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 27/03/2017 | 1400.00 | 06021985000118 | CASA DO MARCENEIRO JP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MDF, DOBRADIÇAS, PARAFUSOS E COLA DESTINADOS A CONFECÇÃO DE MOVEIS PARA SALA DA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/03/2017 | 7098.13 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 (GF 21) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 27/03/2017 | 14924.04 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 (GF 20) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0001817 | 27/03/2017 | 91328.04 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 27/03/2017 | 563.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA - EPP | PELA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 27/03/2017 | 400.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA E TRATORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0001855 | 27/03/2017 | 772.80 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/03/2017 | 13203.06 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 (GF 55) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 27/03/2017 | 29393.32 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CUSTEIO) FOLHAS 51-52-53 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/03/2017 | 12480.09 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS (CAPITAL) - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001886 | 27/03/2017 | 1896.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOSTO DAS RUAS PROJETADA, ANTONIO FRANCISCO E BRAZ TRAVASSOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001887 | 27/03/2017 | 890.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO E OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001888 | 27/03/2017 | 589.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001889 | 27/03/2017 | 1311.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001898 | 27/03/2017 | 330.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001899 | 27/03/2017 | 505.27 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BASE DA CAIXA DAGUA DO MATADOURO PUBLICO E MATERIAIS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001900 | 27/03/2017 | 35.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PICARETA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 27/03/2017 | 435.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA CAIXA DAGUA DO MATADOURO PUBLICO.(DECRETO DE EMERGENCIA Nº1145 DE 17/01/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001903 | 27/03/2017 | 291.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001904 | 27/03/2017 | 50.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA EQUIPE DE PODAS DE ARVORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001905 | 27/03/2017 | 203.02 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BICA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001910 | 27/03/2017 | 579.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001913 | 27/03/2017 | 426.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS JOSE AMERICO, ADOLFO MAYER E JOSE FARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 27/03/2017 | 377.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA MARIA BENTA, BAIRRO DO CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 27/03/2017 | 600.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A COMEMORAÇÕES NO MUNICIPIO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0001846 | 27/03/2017 | 697.06 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 27/03/2017 | 189.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2530 DO PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001863 | 27/03/2017 | 54.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 27/03/2017 | 3457.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. (GF 11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 27/03/2017 | 25401.14 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. (GF 10) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 27/03/2017 | 800.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 27/03/2017 | 480.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0001906 | 27/03/2017 | 60.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA LIXEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 27/03/2017 | 440.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO E AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP 0001/2017, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 27/03/2017 | 3700.00 | 17651161000148 | ASSESSORIA JURIDICA LUCENA SARMENTO S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/03/2017 | 7500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 (GF 133) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/03/2017 | 15000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 (GF 127) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 27/03/2017 | 5528.71 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 (GF 6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/03/2017 | 3204.78 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017 (GF 5) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 28/03/2017 | 1620.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA DE 5000L DESTINADA AO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TIGRE(DECRETO DE EMERGENCIA Nº1145 DE 17/01/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 28/03/2017 | 4270.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | PELA AQUISIÇÃO DE CAIXAS DÁGUA DESTINADAS AO POÇO LOCALIZADO NA RUA MANOEL VICENTE DE ARAUJO E SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS(DECRETO DE EMERGENCIA Nº1145 DE 17/01/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 28/03/2017 | 3576.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS CAIXAS DÁGUA DOS POÇOS DAS RUAS VEREADOR ELIAS DUARTE, ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO, MAJOR BRUNO E FRANCISCO DE MELO E GINASIO DE ESPORTES "O NETAO", ESTAD | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 28/03/2017 | 2861.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DÁGUAS E CATAVENTOS DOS POÇOS DOS ASSENTAMENTOS MANDACARU E NOVO HORIZONTE E SITIOS PAU DÁRCO, JUREMA, AGRESTE, BARRIGUDINHA E MUQUEM.(DECRETO DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 28/03/2017 | 30.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 28/03/2017 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAIS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 29/03/2017 | 81.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001981 | 29/03/2017 | 5000.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES, LEITE, HORTALIÇAS E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001982 | 29/03/2017 | 905.25 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES, LEITE E HORTALIÇAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 29/03/2017 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO TECNICOS DA SEDUC PARA PARTICIPAREM DE REUNIAO NO CENTRO DE FORM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 29/03/2017 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF PROFª ZÉLIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 29/03/2017 | 40.00 | 00050712322434 | LÚCIA DE FÁTIMA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LUCIA DE FATIMA SIMOES DOS SANTOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES SOBRE REDES DE ASSI | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 29/03/2017 | 40.00 | 00044687834434 | JOSINALDA NEUSA DE SOUSA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA JOSINALDA NEUSA DE SOUZA MIRANDA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES SOBRE REDES DE ASSIS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001980 | 29/03/2017 | 809.20 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTALIÇAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 29/03/2017 | 2250.00 | 10367277000100 | RENAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 29/03/2017 | 46.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 29/03/2017 | 184.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: SEDRETARIA DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, DEFESA CIVIL, CEF, ASSESSORIA J | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 29/03/2017 | 11.35 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 30/03/2017 | 130.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 30/03/2017 | 872.00 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASILIA EM FAVOR DO PREFEITO, EDEN DUARTE PINTO DE SOUSA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 30/03/2017 | 96.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 30/03/2017 | 58.50 | 00378257000181 | FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENV. DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE TARIFA COBRADA DA CONTA DO PNAE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 30/03/2017 | 219.20 | 00009570119462 | THALLYSON WILLIAM SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DO SRº THALLYSON WILLIAN SILVA DE MELO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001985 | 30/03/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SRº JOSE ROBERTO DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 30/03/2017 | 30.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 31/03/2017 | 35.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA KORPUS E AACD, CONFORME ANE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 31/03/2017 | 7798.37 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 37 (ACS), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 31/03/2017 | 2560.66 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 38 (AVA), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 31/03/2017 | 40387.08 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (39,40,41,42 E 43) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 31/03/2017 | 3050.00 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE GRADES DESTINADAS AS JANELAS E PORTAS DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V - DR HERETIANO ZENAIDE, NO PIO X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 31/03/2017 | 3960.00 | 21802956000187 | CLAUDINEIA PULCINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS E ADESIVOS DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DE SETORES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V - DR HERETIANO ZENAIDE, NO PIO X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 31/03/2017 | 1091.46 | 26784273000168 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES 04727084490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 31/03/2017 | 34431.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 31/03/2017 | 7876.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/03/2017 | 4780.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PROPRIOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002027 | 31/03/2017 | 840.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIOES COM EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002030 | 31/03/2017 | 1280.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 31/03/2017 | 1091.48 | 26784273000168 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES 04727084490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002032 | 31/03/2017 | 830.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇOES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0002046 | 31/03/2017 | 2874.30 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÕES DE IMPLANTES E PROTESES DENTARIAS OSTEOINTEGRADOS, EM PACIENTES DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/2017, CONFORME ANEXO. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 381, 24/01/2017) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002048 | 31/03/2017 | 455.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE TFD PARA FAZER HEMODIALISES E QUIMIOTERAPIAS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001991 | 31/03/2017 | 200.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SRº FERNANDO JOAO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 31/03/2017 | 700.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS FORTINI DESTINADOS AO MENOR GUILHERME MESSIAS GOMES CAETANO(FILHO DA REQUERENTE ELDILENE GOMES SILVA), CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001996 | 31/03/2017 | 224.20 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 31/03/2017 | 3116.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 31/03/2017 | 588.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CRAS, RELATIVA A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 31/03/2017 | 1613.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CREAS, RELATIVA A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 31/03/2017 | 1254.87 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO IGD, RELATIVA A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/03/2017 | 2041.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO SCFV, RELATIVA A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 31/03/2017 | 363.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. (GF 45) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002039 | 31/03/2017 | 296.77 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A AULA INAUGURAL DOS CURSOS OFERTADOS PARA AS BENEFICIÁRIOS DO PBF E MÃES DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 31/03/2017 | 419.75 | 26784273000168 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES 04727084490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA OFICINA DE CHOCOLATE DESTINADOS AS BENEFICIÁRIAS DO PBF E MÃES DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 31/03/2017 | 724.83 | 26784273000168 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES 04727084490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 31/03/2017 | 675.24 | 26784273000168 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES 04727084490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 31/03/2017 | 511.99 | 26784273000168 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES 04727084490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 31/03/2017 | 1356.59 | 26784273000168 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES 04727084490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 31/03/2017 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO FORUM ORDINARIO DA U | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 31/03/2017 | 70.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM ORDINARIO DA UNDIME,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001997 | 31/03/2017 | 809.20 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM SABERES DA TERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001999 | 31/03/2017 | 1600.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFESSORES DURANTE FORMAÇÕES PEDAGOGICAS E REUNIOS ADMINISTRATIVAS COM EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 31/03/2017 | 13920.83 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 31/03/2017 | 2755.41 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 31/03/2017 | 64780.63 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 31/03/2017 | 7880.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/03/2017 | 21024.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 31/03/2017 | 6145.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG E PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/03/2017 | 4130.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO), RELATIVA A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002033 | 31/03/2017 | 390.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002034 | 31/03/2017 | 208.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/EJA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002035 | 31/03/2017 | 636.41 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA (PNAE/CRECHE). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 31/03/2017 | 387.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSOES, PLOTAGENS E COPIAS DE PROJETOS DA PRAÇA DO CONJUNTO HABITACIONAL E 2ª ETAPA DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 31/03/2017 | 20425.27 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (5, 10, 20, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 31/03/2017 | 1155.64 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (45) DA SEC DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 31/03/2017 | 11459.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 31/03/2017 | 4209.15 | 26784273000168 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES 04727084490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002028 | 31/03/2017 | 5646.62 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, CEMITERIO E MATADOURO PUBLICOS E PRAÇAS ADOLFO MAYER E JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 31/03/2017 | 992.06 | 26784273000168 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES 04727084490 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002029 | 31/03/2017 | 4354.82 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002040 | 31/03/2017 | 488.57 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS TRABALHADORES RURAIS PARA REUNIÃO DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 31/03/2017 | 210.00 | 00070255141440 | MARIANE CAZUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSOES DE ADESIVOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0001998 | 31/03/2017 | 1075.27 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PASSEIO CICLISTICO E EQUIPE DE BANDAS MARCIAIS DURANTE COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 31/03/2017 | 500.00 | 00026331390430 | MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS FOTOGRAFICOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 31/03/2017 | 250.00 | 10853505000152 | POUSADA ALVORADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS DA EQUIPE QUE EXIBIRA DOCUMENTARIO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ( FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 03/04/2017 | 152.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA FILARMONICA ANTONIO JOSUÉ DE LIMA , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER NUCLEO DE ESPORTES RECREATIVOS E LAZER P/ TODAS AS IDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 03/04/2017 | 534.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO ESTÁDIO JOSÉ JACINTO , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER NUCLEO DE ESPORTES RECREATIVOS E LAZER P/ TODAS AS IDADES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 03/04/2017 | 165.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES O "NETÃO" , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ( FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 03/04/2017 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 03/04/2017 | 148.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ÉRIC RAFAEL DE AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTAS DE CDI,NO PRM-POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002099 | 03/04/2017 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 03/04/2017 | 468.50 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA(ATE 07/2022) E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 03/04/2017 | 468.50 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 03/04/2017 | 15419.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS INSS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 03/04/2017 | 13786.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.810 DE 15/05/2013, DEBITADA NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002074 | 03/04/2017 | 31550.09 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE ELETROBOMBAS NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICÍPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 03/04/2017 | 1091.48 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PARABRISA DIANTEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098)DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 03/04/2017 | 171.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2194 DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0002075 | 03/04/2017 | 113.83 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 03/04/2017 | 550.00 | 00011284573427 | JULLIANA RAQUEL GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO E LINHA DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002119 | 03/04/2017 | 14587.08 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOÃO CASSIMIRO, NO MUNICIPIO. | 00032017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002124 | 03/04/2017 | 2045.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS, LINHAS DÁGUA E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS E CALÇAMENTO DAS RUAS JOAO CASSIMIRO E IVO LUNA CHAVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 03/04/2017 | 190.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002061 | 03/04/2017 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002096 | 03/04/2017 | 2800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 03/04/2017 | 575.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2526 DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002101 | 03/04/2017 | 3700.00 | 17651161000148 | ASSESSORIA JURIDICA LUCENA SARMENTO S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002112 | 03/04/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 03/04/2017 | 1400.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PAGINAS DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002118 | 03/04/2017 | 4500.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS,PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE SUMÉ EM PORTAIS ELETRONICOS, DURANTE O MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002098 | 03/04/2017 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 03/04/2017 | 1600.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE BOLETINS OFICIAIS E CONFECÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 03/04/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 03/04/2017 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002111 | 03/04/2017 | 7800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002051 | 03/04/2017 | 5274.31 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES, LEITE E HORTALIÇAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 03/04/2017 | 133.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2110 DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 03/04/2017 | 177.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 03/04/2017 | 919.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 03/04/2017 | 76.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 03/04/2017 | 79.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA EMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 03/04/2017 | 76.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 03/04/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0002102 | 03/04/2017 | 2000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002123 | 03/04/2017 | 2314.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002052 | 03/04/2017 | 696.88 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª ROSILDA BEZERRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002053 | 03/04/2017 | 220.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SR JOSENILTON DE SOUSA MACIEL, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002054 | 03/04/2017 | 560.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SR RENATO PEREIRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 03/04/2017 | 76.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 03/04/2017 | 118.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2581 DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 03/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 03/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 03/04/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 03/04/2017 | 77.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO MONICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 03/04/2017 | 345.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DA MOTO(PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 03/04/2017 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002120 | 03/04/2017 | 670.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA JOZINETE MELO OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002121 | 03/04/2017 | 684.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª FABIANA BATISTA DE FREITAS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 03/04/2017 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A NATAL/RN, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO CARLOS GOMES, PARA CONSULTA PÓS TRANSPLANTE DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 03/04/2017 | 129.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 2ªASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 03/04/2017 | 324.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 03/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 03/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 03/04/2017 | 162.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE PSF II, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 03/04/2017 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 03/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ANCORA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE II DO BAIRRO DO CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 03/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III DO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 03/04/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UBSF IV , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 03/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 03/04/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 03/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ACADEMIA DE SAÚDE DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 03/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ACADEMIA DE SAÚDE NO BAIRRO DO ALTO ALEGRE , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 03/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UBSF III , NO CONJUNTO HABITACIONAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 03/04/2017 | 231.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DA AMBULÂNCIA(PLACA NQH 7972) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 03/04/2017 | 550.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DO E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II,III,IV E VI, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002100 | 03/04/2017 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CENTRO OFTALMOLÓGICO, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002105 | 03/04/2017 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA FARMÁCIA BÁSICA, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002107 | 03/04/2017 | 367.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002108 | 03/04/2017 | 1408.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002114 | 03/04/2017 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CAPS, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 03/04/2017 | 92.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 04/04/2017 | 116.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORAT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 04/04/2017 | 163.50 | 16454698000155 | LUCINEIDE FERNANDES DE LIRA - SHOPPING DAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II E IV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 04/04/2017 | 100.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO RANGER (PLACA QFU 7268)EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 04/04/2017 | 30.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 04/04/2017 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB , TRANSPORTANDO O PACIENTE ANEILSON DE SOUSA PARA ATENDIMENTO EM ORTOPE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 04/04/2017 | 387.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSINTÊNCIA SOCIAL-CONGEMAS N | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 04/04/2017 | 222.00 | 00002302611403 | EDVANIA CRISTINA DE O. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA EDVÂNIA CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS,COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSINTÊNCIA SOCIAL-CONGEMAS NO ESPAÇO CULTU | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 04/04/2017 | 222.00 | 00091871930430 | MARIA EDILEIDE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA EDILEIDE BATISTA GOMES,COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSINTÊNCIA SOCIAL-CONGEMAS NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 04/04/2017 | 303.00 | 00006547530400 | ELIDIENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ELIDIENE BATISTA DA SILVA, COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSINTÊNCIA SOCIAL-CONGEMAS NO ESPAÇO CULTURAL JOSÉ L | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 04/04/2017 | 222.00 | 00003753306401 | EDNALVA ALVES L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA EDNALVA ALVES LIBÂNIO DE OLIVEIRA, COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSINTÊNCIA SOCIAL-CONGEMAS NO ESPAÇO CULTURA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 04/04/2017 | 370.00 | 00009389045401 | CLAUDIA RAMOS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA DE CHOCOLATE MINISTRADO PARA AS MULHERES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E MAES DOS USUARIOS DO SCVF, NO PERIODO DE 04 A 13 DE ABRIL /2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 04/04/2017 | 750.00 | 04567961000133 | FORMOSA BALAS FABIO VENANCIO DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CHOCOLATES DESTINADOS A OFICINA REALIZADA COM BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E MAES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 0002136 | 04/04/2017 | 700.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SRº JOSEILDO ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (IRMÃO DA REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002138 | 04/04/2017 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002139 | 04/04/2017 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002141 | 04/04/2017 | 183.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CRAS, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002128 | 04/04/2017 | 624.00 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 04/04/2017 | 1500.00 | 19694265000165 | PAULO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA 02718283408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REMOÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 9416)PARA CONSERTO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002142 | 04/04/2017 | 624.00 | 00006395706403 | ALEXANDRO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0002145 | 04/04/2017 | 208714.44 | 20198694000120 | FRANCK GONCALVES PEREIRA EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO PARA CONCLUSAO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PRO-INFANCIA (CRECHE TIPO B), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 5110/2013. | 00022017 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002126 | 04/04/2017 | 1044.94 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS, BOTAS E FERRAMENTAS DESTINADAS AOS PEDREIROS E MECANICOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ( FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 04/04/2017 | 80.75 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE ATA E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ( FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002152 | 05/04/2017 | 2750.00 | 00000995995117 | RAULMAR MACEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002154 | 05/04/2017 | 40.00 | 00009006264458 | LARISSA MARIA ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LARISSA MARIA ARAÚJO DE SOUSA, COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, ACOMPANHAR A CARAVANA DE EMPREENDEDORES DE SUMÉ-PB AO SEMINÁRIO DE ECONOMIA CRIATIVA DO CARIRI EM MONTEIRO-PB, CON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 05/04/2017 | 35.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 05/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO NAS COMUNIDADES: N. SRª DA CONCEIÇÃO, MANDACARU, CONCEIÇÃO, NOVE CASAS, RIACHO DA ROÇA, SANTA ROSA, VOLTA DO RIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 05/04/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA SOBRE AFLUENTES DOS RIOS CINCO VACAS E DAS VARZEAS, ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002168 | 05/04/2017 | 328.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 05/04/2017 | 1200.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DA ELETROBOMBA DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO AÇUDE CINCO VACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 05/04/2017 | 2400.00 | 19765725000107 | GERONIMO RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZA, DESOBISTRUÇÃO E TESTE DE VAZÃO NOS POÇOS TUBULARES DOS SITIOS CABEÇA BRANCA, SANTA ROSA, MARACAJA, SERROTE VERDE, RIACHO DOS PORCOS, PERIMETO IRRIGADO, CABEÇA BRANCA II E CONC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 05/04/2017 | 345.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE DUAS MANGUEIRAS HIDRÁULICAS DA RETROESCAVADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 05/04/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE VIGENCIA 30/12/2017 NO DOU DO CONTRATO DE REPASSE Nº 822434/2015 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CONJUNTO HABITACIONAL SEBASTIAO VITORINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002167 | 05/04/2017 | 140.70 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) E MOTO (PLACA MNG 1615) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002171 | 05/04/2017 | 11851.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA ZONA RURAL E URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 05/04/2017 | 40.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, ACOMPANHAR A CARAVANA DE EMPREENDEDORES DE SUMÉ-PB AO SEMINÁRIO DE ECONOMIA CRIATIVA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002148 | 05/04/2017 | 8461.18 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 05/04/2017 | 2000.00 | 20224179000178 | JANAILMA DE SOUSA ALMEIDA 09177905458 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO LONGA METRAGEM FILME DOCUMENTAL "SUME PERSONAGENS DE SUA HISTORIA" NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 05/04/2017 | 88.00 | 00072727187491 | CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A FORMAÇÃO DOS MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 05/04/2017 | 74.00 | 00085609242134 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FERREIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A FORMAÇÃO DOS MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL NA F | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 05/04/2017 | 88.00 | 00004639641605 | SHIRLENE DE SOUZA ARAGÃO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SHIRLENE DE SOUZA ARAGÃO BERNARDO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A FORMAÇÃO DOS MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL NA FO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002165 | 05/04/2017 | 2230.00 | 10309670000148 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PANE-FUNDAMENTAL) (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002166 | 05/04/2017 | 745.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 3837 E NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 05/04/2017 | 88.00 | 00073872830449 | CARLOS ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDOR CARLOS ROBERTO DA SILVA SANTOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE A FORMAÇÃO DOS MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL NA FOCO C | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 05/04/2017 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDO O ÔNIBUS ESCOLAR(PLACA OGC-9416)PARA MANUTENÇÃO,NA EMPRESA MOISÉS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 05/04/2017 | 128.38 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS EM DOCUMENTOS DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 05/04/2017 | 100.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0002188 | 05/04/2017 | 4264.87 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 05/04/2017 | 11924.40 | 12152432000105 | PROJETO 4 ARQUITETURA E URBANISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CRIAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO DA UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002192 | 05/04/2017 | 3661.60 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 6560 E MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002193 | 05/04/2017 | 213.60 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002194 | 05/04/2017 | 1814.31 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 05/04/2017 | 95.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 05/04/2017 | 920.00 | 25342118000129 | ADELSON BARBOSA FILHO 03463457407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002202 | 05/04/2017 | 3155.99 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 05/04/2017 | 500.00 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AEREA PARA SÃO PAULO/SP, DESTINADA A SRª MIRIAM FLORENCIO DA SILVA , CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 05/04/2017 | 258.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS NO ESCRITÓRIO NEWTON VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS E NA EPC, CONF. DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 05/04/2017 | 92.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TANNIERY LÊLA,AO ESCRITÓRIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 05/04/2017 | 400.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 05/04/2017 | 400.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA SEDE DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002205 | 05/04/2017 | 131.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DA OFICINA DE CHOCOLATE REALIZADA COM BENEFICIÁRIAS DO PBF E MÃES DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002206 | 05/04/2017 | 209.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇAO DE PASCOA COM O GRUPO DA MELHOR IDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 05/04/2017 | 222.00 | 00095112537434 | FRANCISMERE GOMES PASSOS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISMERE GOMES PASSOS SOUSA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSINTÊNCIA SOC | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 05/04/2017 | 30.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DUCATO(PLACA QFC 5556) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 05/04/2017 | 235.85 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS ESF´S V - HERETIANO ZENAIDE E VI - ALEXANDRINA BARROS SILVA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 05/04/2017 | 46.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE PARA INTERNAMENTO CIRÚRGICO CARDÍACO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 05/04/2017 | 5800.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM (ANA FREIRE PEREIRA) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMNETOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V, VI E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002172 | 05/04/2017 | 132.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 05/04/2017 | 300.00 | 27103433000129 | SILMARIS ANTONIO SIMOES CRISTOVAM 04886645437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DOS BANCOS DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 05/04/2017 | 350.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 05/04/2017 | 145.00 | 03430011000108 | RENACAR AUTOMÓVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002177 | 05/04/2017 | 11518.32 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 05/04/2017 | 2000.00 | 02252784000170 | LABGENE -LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA PARA O EXAME SEQUENCIAMENTO DE GENE L1CAM, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA ELLOA OLIVEIRA DUARTE SARAIVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDAD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 05/04/2017 | 980.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO EM SETORES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 05/04/2017 | 240.00 | 24857655000149 | JOSEFA JAKSILENE MENEZES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS FUNCIONARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002186 | 05/04/2017 | 3994.29 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 05/04/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DE ARAUJO) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0002189 | 05/04/2017 | 5996.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002195 | 05/04/2017 | 3090.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002196 | 05/04/2017 | 6505.40 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 05/04/2017 | 591.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA APARECIDA JANUARIO DA SILVA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 05/04/2017 | 169.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 05/04/2017 | 76.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2688 DO CAPS , REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 05/04/2017 | 95.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0002207 | 05/04/2017 | 436.40 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 06/04/2017 | 30.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002212 | 06/04/2017 | 46.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO TECNICA DA SEDUC E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002210 | 06/04/2017 | 736.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CAGEPA, FUNASA, CEF, TCE E EPC, CONF. D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 06/04/2017 | 184.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: SE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 07/04/2017 | 130.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 07/04/2017 | 25.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPIN (PLACA QFN 9996) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 07/04/2017 | 296.78 | 00004404362498 | MARIA HELENA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª MARIA HELENA RAMOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 07/04/2017 | 70.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE UMA REUNIAO PREPARATORIA PARA O LANÇAMENTO DO ID JOVEM NA PARAIBA, CONF. D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 07/04/2017 | 35.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA KORPUS E AACD, CONFORME ANE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 07/04/2017 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB , TRANSPORTANDO A PACIENTE GABRIELA DE QUEIROZ DUARTE BRAS, PARA ATENDIMENT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 10/04/2017 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A EMPRESA ATACAMED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002231 | 10/04/2017 | 1149.66 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002232 | 10/04/2017 | 121.96 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002237 | 10/04/2017 | 780.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996)DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 10/04/2017 | 3570.00 | 26957875000170 | ROBERLEIDE ALVES DOS SANTOS 21339739828 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PADRONIZAÇÃO VISUAL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 10/04/2017 | 120.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 10/04/2017 | 141.11 | 00008387277436 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 10/04/2017 | 101.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FOCO CONSULTORIA SOBRE ORIENTAÇÕES DOS PROGRAMAS EDUCACIONA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 10/04/2017 | 129.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FOCO CONSULTORIA SOBRE ORIENTAÇÕES DOS PROGRAMAS EDUCACIONAIS,CONFORME ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002227 | 10/04/2017 | 150.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR(PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002228 | 10/04/2017 | 13188.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 1560, OGD 6495, OGC 9416, OGE 3837, OGC 5029, OXO 2507, OGE 5310 E MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 10/04/2017 | 3676.91 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 10/04/2017 | 2089.50 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 10/04/2017 | 1540.00 | 26641469000101 | JBS HOTEIS CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE ATLETAS DO PROJETO PROLCARIRI PARA PARTICIPAREM DO CAMPEONATO BRASILEIRO - REGIAO II, ENTRE OS DIAS 21 E 23 DE ABRIL/2017, NA CIDADE DE ARACAJU/SE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002236 | 10/04/2017 | 8958.40 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 10/04/2017 | 352.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL JÚNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO 4º COLOQUIO DE SEGUROS GERAIS, PREVIDENCIA PRIVADA E VIDA, SAÚDE S | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002224 | 10/04/2017 | 1927.51 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX(PLACA QFU 7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002225 | 10/04/2017 | 3727.64 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) E CAÇAMBAS (PLACA OGD 5098 E OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002226 | 10/04/2017 | 6386.37 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA HYUNDAI,PA CARREGADEIRA E CAMINHAO PIPA(PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 10/04/2017 | 546.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA ANTONIO ROMAO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 10/04/2017 | 310.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA MOTO (PLACA MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS FUNERARIOS MUNICIPAL | EFETUAR ARAÇÃO E PREPARO DE SOL PARA PLANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 10/04/2017 | 7800.00 | 11873349000154 | J DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ARAÇÃO DE TERRA COM TRATOR DE PNEU NOS SITIOS CARNAUBA DE CIMA E BAIXO, PITOMBEIRA E RIACHÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 10/04/2017 | 2457.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | PELA AQUISIÇÃO DE UM CORTADOR DE GRAMA DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002265 | 11/04/2017 | 1859.36 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "o NETÃO", ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO" E QUADRAS POLIESPORTIVAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 11/04/2017 | 1219.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO", REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 11/04/2017 | 410.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 11/04/2017 | 2150.00 | 10853505000152 | POUSADA ALVORADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS DA EQUIPE DO CINE SESI CULTURAL PARA EXIBIÇÃO DE FILMES NA CIDADE, NO PERIODO DE 10 A 24 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 11/04/2017 | 2870.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002261 | 11/04/2017 | 3425.49 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A REVISÃO DA RETROESCAVADEIRA HYUNDAI E PA MECANICA HYUNDAI DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002262 | 11/04/2017 | 2559.24 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 11/04/2017 | 19.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 11/04/2017 | 132.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 11/04/2017 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 11/04/2017 | 214.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO DÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 11/04/2017 | 1211.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 11/04/2017 | 129.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 11/04/2017 | 77.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 11/04/2017 | 270.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAGINHA, REFERENTE AO MES MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 11/04/2017 | 155.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 11/04/2017 | 44.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 11/04/2017 | 125.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 11/04/2017 | 60.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 11/04/2017 | 39.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ASSENTAMENTO MANDACARÚ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 11/04/2017 | 437.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSÉ FARIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002355 | 11/04/2017 | 530.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) E RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 11/04/2017 | 569.05 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UM MATA BURRO NO SITIO BRAVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 11/04/2017 | 244.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOÃO INÁCIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 11/04/2017 | 376.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO CEMITÉRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002258 | 11/04/2017 | 884.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) E RETROESCAVADEIRAS HYUNDAI E RANDON DA SECRETARIAS DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 11/04/2017 | 245.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSE CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 11/04/2017 | 521.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 11/04/2017 | 173.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO POÇO DA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 11/04/2017 | 132.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 11/04/2017 | 245.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 11/04/2017 | 61.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA PROJETADA, BAIRRO DO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 11/04/2017 | 1292.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 11/04/2017 | 136.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 11/04/2017 | 597.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 11/04/2017 | 433.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 11/04/2017 | 803.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002354 | 11/04/2017 | 126.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) E TRATOR MF DA SECRETARIAS DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 11/04/2017 | 60.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 11/04/2017 | 43193.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 11/04/2017 | 448.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 11/04/2017 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 11/04/2017 | 188.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB E MONTEIRO/PB, RETIFICAR E PEGAR DOCUMENTAÇÃO NO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DA P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 11/04/2017 | 3405.67 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 11/04/2017 | 220.26 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, NO PERIODO DE 03 A 27 DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 11/04/2017 | 68.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 11/04/2017 | 1737.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002392 | 11/04/2017 | 3432.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA SERVIDOS NOS DIAS 08, 09 E 10 DE ABRIL NO II ENCONTRO DE CIENCIAS SOCIAIS DA UFCG, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO Nº 01/2017 CELEBRADO ENTRE A PMS E UFCG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 11/04/2017 | 60.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ATECEL PARA ORIENTAÇÕES SOBRE CONCURSO PÚBLICO, CON | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 11/04/2017 | 30.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E A SECRETÁRIA ADJUNTA PARA PARTICIPARE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 11/04/2017 | 70.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE EDUCAÇÃO ODILON LIMA ARAÚJO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ATECEL PARA ORIENTAÇÕES SOBRE CONCURSO PÚBLICO, CONF. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 11/04/2017 | 70.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNOÃO PREPARATÓRIA PARA O LANÇAMENTO DO ID JOVEM NA PARAÍBA, NO CINE SÃO JOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002260 | 11/04/2017 | 7057.20 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 11/04/2017 | 700.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX RICOH, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 11/04/2017 | 3525.00 | 02232265000140 | JAILSON ALMEIDA COSTA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002310 | 11/04/2017 | 12432.00 | 17480508000137 | GILIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DÁGUA DO JUA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002312 | 11/04/2017 | 9324.00 | 21772414000109 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUPIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002313 | 11/04/2017 | 5905.20 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 11/04/2017 | 42.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 11/04/2017 | 45.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INÁCIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002316 | 11/04/2017 | 7318.60 | 26852005000136 | EMIDIA MARIA DE FARIAS OLIVEIRA 04779239419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 11/04/2017 | 26.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 11/04/2017 | 778.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF PROFª ZÉLIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002319 | 11/04/2017 | 3093.20 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CIINCO VACAS ATE O DISTRITO DE PIO X, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 11/04/2017 | 255.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002321 | 11/04/2017 | 5050.50 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 11/04/2017 | 751.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 11/04/2017 | 66.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002324 | 11/04/2017 | 2298.00 | 10309670000148 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 11/04/2017 | 521.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 11/04/2017 | 52.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002327 | 11/04/2017 | 62.04 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/EJA). (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 11/04/2017 | 128.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSÉ BONIFÁCIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 11/04/2017 | 752.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA R.DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002330 | 11/04/2017 | 2935.90 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/FUNDAMENTAL). (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 11/04/2017 | 29.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA MARCOLINO DE F. BARROS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002332 | 11/04/2017 | 186.23 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA). (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0002333 | 11/04/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 11/04/2017 | 332.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDÔ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002335 | 11/04/2017 | 2641.01 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 11/04/2017 | 80.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF GONÇALA R. DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002337 | 11/04/2017 | 3800.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR(PLACA MOK 9172)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 11/04/2017 | 22.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DO SÍTIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 11/04/2017 | 244.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA A PRÁTICA DE EDUCAÇÃO FÍSICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002340 | 11/04/2017 | 991.08 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/FUNDAMENTAL). (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 11/04/2017 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEÍCULO ESCOLAR DE PIO X, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 11/04/2017 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSÉ BONIFÁCIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002343 | 11/04/2017 | 1432.20 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 11/04/2017 | 18.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002345 | 11/04/2017 | 160.90 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OXO 2507, MON 1661, MOK 9172, NQF 2515 E QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 11/04/2017 | 115.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSÉ BONIFÁCIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 11/04/2017 | 1322.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002348 | 11/04/2017 | 476.96 | 07272309000180 | FRUTAS NORDESTE COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0002349 | 11/04/2017 | 3079.22 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURAL, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0002350 | 11/04/2017 | 3782.69 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA URBANA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0002351 | 11/04/2017 | 3263.61 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 11/04/2017 | 106.46 | 00008989946409 | JOSIANE FEITOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª JOSIANE FEITOSA BATISTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 11/04/2017 | 67.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 11/04/2017 | 18.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO MÔNICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 11/04/2017 | 82.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 11/04/2017 | 308.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 11/04/2017 | 543.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 11/04/2017 | 60.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 11/04/2017 | 135.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 11/04/2017 | 82.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A COOPERATIVA DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 11/04/2017 | 278.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, MARÇO E ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002364 | 11/04/2017 | 23.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002242 | 11/04/2017 | 840.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 11/04/2017 | 780.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES JOSE LUCIO SOBRINHO, MARIA DO SOCORRO LEITE RAFAEL E SEBASTIÃO SILVESTRE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 11/04/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE RM DO ENCEFALO COM CONTRASTE/SERVIÇO DE ANESTESIA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARCELLA CAMILLA SILVA LIMA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE CO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 11/04/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE RM DA HIPOFISE/SERVIÇO DE ANESTESIA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (DANILO PINHEIRO MENDONÇA) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 11/04/2017 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE PUNÇÃO DE MAMA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (ROSICLEIDE DE LIMA BALBINO) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 11/04/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRASTE, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JOSE IVAN PEREIRA BARBOSA), DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 11/04/2017 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 11/04/2017 | 401.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 11/04/2017 | 1340.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 11/04/2017 | 10810.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002259 | 11/04/2017 | 7215.96 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002267 | 11/04/2017 | 333.60 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002268 | 11/04/2017 | 4183.93 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 11/04/2017 | 81.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2688 DO CAPS , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002300 | 11/04/2017 | 1641.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DUCATO (PLACA QFC 5556) LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002302 | 11/04/2017 | 1407.17 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002304 | 11/04/2017 | 1364.92 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002305 | 11/04/2017 | 1643.81 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002307 | 11/04/2017 | 2282.19 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 10 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 11/04/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002360 | 11/04/2017 | 7000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFC 5556) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 11/04/2017 | 700.00 | 00006599342132 | ARIEL RECIO MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 11/04/2017 | 1300.00 | 00006599342132 | ARIEL RECIO MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE ABRIL/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002365 | 11/04/2017 | 111.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426)E FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 11/04/2017 | 250.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRASTE, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (EDILEIDE LINO PINHEIRO DE SOUSA), DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 11/04/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRASTE, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (TOLSTOY SILVESTRE DE ALMEIDA BATISTA), DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 11/04/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRASTE, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (ALUISIO DE PAIVA RODRIGUES), DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 11/04/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRASTE, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (OLINA REGINA DE FARIAS), DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 11/04/2017 | 27313.40 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 11/04/2017 | 584.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 11/04/2017 | 346.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 11/04/2017 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 11/04/2017 | 310.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 11/04/2017 | 496.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 11/04/2017 | 653.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 11/04/2017 | 117.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 11/04/2017 | 18.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - SITIO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 11/04/2017 | 61.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 11/04/2017 | 60.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE - RUA EXPERIDIÃO IZIDORO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 11/04/2017 | 67.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE II - CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 11/04/2017 | 18.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - ASSENTAMENTO MANDACARÚ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 11/04/2017 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - SÍTIO LAGINHA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 11/04/2017 | 18.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE V - SÍTIO RIACHO DA ROÇA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 11/04/2017 | 18.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE VI - SÍTIO JUREMA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 12/04/2017 | 46.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE,TRANSPORTANTO A PACIENTE RENATA BARROS DE LIMA E SUA GENITORA QUE RECEBEU ALTA DO HOSPITA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 12/04/2017 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E LA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 12/04/2017 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 12/04/2017 | 46.00 | 00006061204400 | JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA, COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO I ENCONTRO ESTADUAL PARA CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAÍBA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 12/04/2017 | 35.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA REUNIAO PREPARATORIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 12/04/2017 | 258.00 | 00002264864435 | JOSINALDO DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE OBRAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS NA EPC, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 17/04/2017 | 150.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 17/04/2017 | 138.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA E SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002405 | 17/04/2017 | 602.82 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 12 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002406 | 17/04/2017 | 98.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 12 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002407 | 17/04/2017 | 1375.06 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 12 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002408 | 17/04/2017 | 1254.42 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A UMEIEF JOAO DE SOUSA, NO PERIODO DE 26 DE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002409 | 17/04/2017 | 1376.55 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DOBLO (PLACA PDB 2221) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 12 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002410 | 17/04/2017 | 3145.59 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MOK 9172, NQF 2515 E NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 12 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COLABORAR COM O PROGRAMA PROERD NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002411 | 17/04/2017 | 315.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PROERD REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 17/04/2017 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO ALVES GOMES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO H | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 17/04/2017 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE JUNTO CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS COMERCIAS ME | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 17/04/2017 | 92.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342017 | 0002404 | 17/04/2017 | 11965.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 17/04/2017 | 61.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002413 | 17/04/2017 | 141.84 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 12 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002414 | 18/04/2017 | 1621.47 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN(PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 12 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002415 | 18/04/2017 | 563.42 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO(PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 12 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002416 | 18/04/2017 | 1125.26 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 12 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 18/04/2017 | 101.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A TERRAMAQ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 18/04/2017 | 40.00 | 00026590231826 | ALDA REJANE RAFAEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ALDA REJANE RAFAEL LEITE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHANDO OS PACIENTES PARA HEMODIÁLISE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 18/04/2017 | 40.00 | 00070823537404 | MARIA ROZILENE DE FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA ROZILENE DE FARIAS SANTOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHANDO OS PACIENTES PARA HEMODIÁLISE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 18/04/2017 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, EM HOSPITAIS,CLÍNICAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002431 | 18/04/2017 | 205.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS FIAT STRADA (PLACA MOW 4420) E FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002433 | 18/04/2017 | 120.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002434 | 18/04/2017 | 120.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002436 | 18/04/2017 | 23.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002437 | 18/04/2017 | 41.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 18/04/2017 | 550.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DO ESUS , REFERENTE AS UNIDADES I,II,III,IV E VI ,NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002439 | 18/04/2017 | 43.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 18/04/2017 | 864.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002441 | 18/04/2017 | 1710.68 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002447 | 18/04/2017 | 166.04 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002427 | 18/04/2017 | 685.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQG 4757, QFI 1560, MON 1661, OGC 5029, MOK 9172 E MOL 5313) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0002435 | 18/04/2017 | 3550.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO (PLACA PDB-2221), VEÍCULO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002442 | 18/04/2017 | 202.90 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002443 | 18/04/2017 | 991.02 | 00006395706403 | ALEXANDRO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002444 | 18/04/2017 | 439.99 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002445 | 18/04/2017 | 838.88 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 18/04/2017 | 1895.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB E BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: CÂMARA FEDERAL, CNM, MEC E MINISTÉRIO DA SAÚDE, E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 18/04/2017 | 176.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL JÚNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PROCON MUNICIPAL , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 18/04/2017 | 71.75 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1 REGISTRO DE ATA , REALIZADO PARA O GABINETE DE PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002419 | 18/04/2017 | 78.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFF 1289) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 12 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002420 | 18/04/2017 | 155.63 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MOTOS (PLACAS MNB 5571 E MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 12 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002422 | 18/04/2017 | 735.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 12 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002424 | 18/04/2017 | 3493.18 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLLAND E MF 275 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 12 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002425 | 18/04/2017 | 717.04 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 12 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002429 | 18/04/2017 | 480.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002446 | 18/04/2017 | 1583.87 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA HYUNDAI E TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002417 | 18/04/2017 | 39.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 12 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 19/04/2017 | 579.73 | 00076001687404 | MARIA DA GUIA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO A PROFESSORA MARIA DA GUIA ARAUJO DE SOUSA REFERENTE A PROGRESSAO HORIZONTAL DO PERIODO DE 01 A 05/05/2016. (CONFORME TERMO DE DECRETO Nº 927/2011) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 19/04/2017 | 579.73 | 00058943560400 | TANIA MARIA MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO A PROFESSORA TANIA MARIA MARQUES LEITE REFERENTE A PROGRESSAO HORIZONTAL DO PERIODO DE 01 A 05/05/2016. (CONFORME TERMO DE DECRETO Nº 927/2011) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 19/04/2017 | 276.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO, PARA TRATAR DE PENDÊNCIAS DOS CONVÊNIOS DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 19/04/2017 | 46.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O CONSELHEIRO TUTELAR JOSIMAR GUABIRABA PARA PARTICIPAR DO I ENCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 19/04/2017 | 90.50 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DOBLO(PLACA PDB 2221)EM VIAGEM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 19/04/2017 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A NATAL/RN, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO CARLOS ALVES GOMES,PARA ATENDIMENTO NO TMO NATA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 19/04/2017 | 100.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO RANGER (PLACA QFU 7268)EM VIAGEM A NATAL/RN, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 20/04/2017 | 218.40 | 00005465997702 | MARIA JOSE HELENO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE ABRIL/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 20/04/2017 | 218.40 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE ABRIL/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 20/04/2017 | 40.00 | 00026590231826 | ALDA REJANE RAFAEL LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ALDA REJANE RAFAEL LEITE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 20/04/2017 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE ABRIL/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 20/04/2017 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE ABRIL/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 20/04/2017 | 35.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 20/04/2017 | 109.20 | 00054876362491 | GILBERTO LAURINDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE ABRIL/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 20/04/2017 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2017(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 20/04/2017 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE ABRIL/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 20/04/2017 | 218.40 | 00009547650440 | PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE ABRIL/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 20/04/2017 | 218.40 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 20/04/2017 | 218.40 | 00013187699499 | TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE ABRIL/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 20/04/2017 | 218.40 | 00005561542400 | MARINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 20/04/2017 | 109.20 | 00006964359770 | JOÃO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE ABRIL/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 20/04/2017 | 16.80 | 00016287361867 | SOLANGE DA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2017 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 20/04/2017 | 33.60 | 00073227137453 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2017 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 20/04/2017 | 201.60 | 00011754881432 | PALOMA SOUSA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2017 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 20/04/2017 | 117.60 | 00012113397420 | RAYANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2017 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 20/04/2017 | 1300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDOR DO CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017(GF 97) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 20/04/2017 | 6000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017(GF 108) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 20/04/2017 | 4037.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. (GF 105) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 20/04/2017 | 36151.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. (GF 109) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 20/04/2017 | 54565.10 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. (GF 101) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 20/04/2017 | 18946.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A FUNCIONARIOS DO PROJOVEM CAMPO (PROFESSORES, AUXILIARES DE SERVIÇOS, COORDENADORES E ASSISTENTES DE SALA), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. (GF 131) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 20/04/2017 | 140.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 20/04/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO O VALOR DA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0279469-41/2008 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002485 | 24/04/2017 | 35.00 | 00009386415496 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DAS DORES B. DA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHANDO UM MENOR AO NUCLEO OPERACIONAL DE MEDICINA E ODONTOLOGIA LEGA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002481 | 24/04/2017 | 2653.92 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT STRADA(PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002482 | 24/04/2017 | 3203.92 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER(PLACA QFI 6560)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002483 | 24/04/2017 | 6504.44 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002484 | 24/04/2017 | 3142.80 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002486 | 24/04/2017 | 92.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORATORIOS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002488 | 25/04/2017 | 72.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A REUNIAO COM HIPERTENSOS, DIABETICOS E GESTANTES REALIZADAS PELA EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002489 | 25/04/2017 | 800.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS (GLP 45)DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 25/04/2017 | 20.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002505 | 25/04/2017 | 133.70 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002506 | 25/04/2017 | 883.80 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002507 | 25/04/2017 | 650.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420)DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 25/04/2017 | 35.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 25/04/2017 | 127.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORAT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 25/04/2017 | 35.00 | 00064018504420 | ROSENILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ROSENILDO JOSE DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, RETIRAR MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CADASTRADOS NO CEDMEX, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002515 | 25/04/2017 | 2162.09 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DUCATO (PLACA QFC 5556) LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002517 | 25/04/2017 | 1987.96 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002519 | 25/04/2017 | 1374.44 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 11 A 25 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002521 | 25/04/2017 | 1610.71 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002523 | 25/04/2017 | 1584.38 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO DE 11 A 25 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 25/04/2017 | 95.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002525 | 25/04/2017 | 210.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002526 | 25/04/2017 | 1122.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 25/04/2017 | 440.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 50.000KM DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 25/04/2017 | 1259.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 50.000KM DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 25/04/2017 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CUSTOMIZAÇÃO DOS SOFTWARES:CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA (CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA (INFORECEP),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002547 | 25/04/2017 | 250.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇOES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002549 | 25/04/2017 | 756.15 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002550 | 25/04/2017 | 424.77 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 25/04/2017 | 205.90 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIV. FED. DE PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ATRAVES DE DOSIMETROS ENVIADOS PARA OS SETORES DE RAIO X DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REALIZADO PELO DEPTO DE ENERGIA NUCLEAR DA UFPE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002552 | 25/04/2017 | 300.88 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIOES COM HIPERTENSOS, DIABETICOS E GESTANTES REALIZADOS PELAS ESF´S III E V, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAÚDE | CONSTRUÇÃO HOSPITAL,CONSTRUÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112015 | 0002556 | 25/04/2017 | 6049.34 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, NO MUNICIPIO. | 00322016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 25/04/2017 | 2000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA PARA EXAME DE PET SCAN - TOMOGRAFIA POR EMISSAO DE POSITRONS, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (SEBASTIANA BEZERRA DE FARIAS), DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/04/2017 | 5000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 (GF 93) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 25/04/2017 | 4300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 (GF 132) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/04/2017 | 13400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DOS PSF'S (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE ABRIL/2017. (GF 106) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/04/2017 | 11244.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017(GF 94) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/04/2017 | 2237.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FUNCIONÁRIOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017(GF 125) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 25/04/2017 | 70000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017. (GF 119) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 25/04/2017 | 17333.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, NO MES DE ABRIL/2017. (GF 116) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 25/04/2017 | 3337.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A TECNICOS EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 (GF 114) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 25/04/2017 | 15685.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017(GF 111) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 25/04/2017 | 29448.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE ABRIL/2017(GF 104) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 25/04/2017 | 5186.32 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A PROFISSIONAL DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017(GF 96) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 25/04/2017 | 12160.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE ABRIL/2017(GF 92) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 25/04/2017 | 4811.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 (GF 90) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 25/04/2017 | 2137.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 25/04/2017 | 18722.61 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 25/04/2017 | 86608.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 25/04/2017 | 107038.21 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 25/04/2017 | 4094.76 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 25/04/2017 | 82546.39 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 25/04/2017 | 11265.54 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 (GF 38) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 25/04/2017 | 33796.62 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. (GF 37) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002487 | 25/04/2017 | 396.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SR LUCIANO DE OLIVEIRA SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002490 | 25/04/2017 | 340.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª LAUDICEIA DE FRANÇA CARVALHO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002493 | 25/04/2017 | 180.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA ELAINE DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002494 | 25/04/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª ELIENE DA SILVA SOARES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002496 | 25/04/2017 | 200.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª MIRIAM FLORENCIO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002498 | 25/04/2017 | 700.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA RITA DE SOUZA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002516 | 25/04/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª MARIA CÉLIA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002518 | 25/04/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª JOSEFA NEVES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002520 | 25/04/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SR° AMAURI FERREIRA DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002522 | 25/04/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª IVANIA RIBEIRO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002535 | 25/04/2017 | 250.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002536 | 25/04/2017 | 86.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002539 | 25/04/2017 | 200.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MAURILENE DA SILVA FARIAS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002545 | 25/04/2017 | 380.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA TELMA VANDERLEI DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002546 | 25/04/2017 | 562.50 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª THAIS CRISTINA BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 25/04/2017 | 60.00 | 26126311000195 | LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA, PARA PARTICIPAR DO 3° ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 08,09,10 E 11 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 25/04/2017 | 60.00 | 26126311000195 | LAERCIO GLICERIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR LINDOMARIO BEZERRA CAVALCANTE, PARA PARTICIPAR DO 3° ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, NOS DIAS 08,09,10 E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002568 | 25/04/2017 | 30.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002569 | 25/04/2017 | 36.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002572 | 25/04/2017 | 36.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002573 | 25/04/2017 | 24.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 25/04/2017 | 5934.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES ABRIL/2017(GF 121) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 25/04/2017 | 7030.89 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. (GF 45) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 25/04/2017 | 1300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. (GF 45) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 25/04/2017 | 1058.16 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. (GF 45) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 25/04/2017 | 7737.71 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. (GF 46) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 25/04/2017 | 1453.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. (GF 46) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 25/04/2017 | 1453.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. (GF 46) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 25/04/2017 | 937.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. (GF 134) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 25/04/2017 | 7959.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. (GF 126) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002492 | 25/04/2017 | 58268.25 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 25/04/2017 | 56.65 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0002504 | 25/04/2017 | 1505.94 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002527 | 25/04/2017 | 11681.72 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515, MON 1661, OGE 5310, OGC 5029, OXO 2507, OGE 3837, OGD 6495 E QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE ABR | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002530 | 25/04/2017 | 2344.20 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/FUNDAMENTAL) (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002531 | 25/04/2017 | 280.52 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PNAE/EJA) (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002532 | 25/04/2017 | 62.60 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(PNAE/AEE) (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002540 | 25/04/2017 | 781.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIOES COM PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002542 | 25/04/2017 | 1960.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 25/04/2017 | 975.00 | 27260319000102 | JOSE CARLOS DA SILVA 01657573451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 6560, OGD 6495, OGC 5029, MON 1661, NQG 4757, OGE 5310, NQF 2515, OGC 9416, OGE 3837 E MNM 0908) DA SECRETAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002544 | 25/04/2017 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0002557 | 25/04/2017 | 53606.79 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 25/04/2017 | 937.00 | 25096311000127 | ROSICREIDE SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AULAS DE MUSICAS MINISTRADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 25/04/2017 | 1100.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002564 | 25/04/2017 | 1075.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002565 | 25/04/2017 | 192.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADAS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0002567 | 25/04/2017 | 215.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002570 | 25/04/2017 | 809.20 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM CAMPO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 25/04/2017 | 14027.89 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 25/04/2017 | 36803.10 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. (GF 33) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 25/04/2017 | 72587.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 25/04/2017 | 301341.51 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 25/04/2017 | 937.00 | 26810266000193 | GLEDSON BISMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA DE SUME, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 25/04/2017 | 1600.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CARPINTARIA NA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 25/04/2017 | 400.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 25/04/2017 | 937.00 | 26820717000173 | MARINALDO SILVA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO NO CEMITERIO PUBLICO, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002512 | 25/04/2017 | 4024.52 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) E CAÇAMBAS (PLACA OGD 5098 E OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 25/04/2017 | 600.00 | 20600669000121 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA DE NUMERAÇÃO E SINALIZAÇÃO DOS BOXES DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 25/04/2017 | 513.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002555 | 25/04/2017 | 423.56 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE CONSTRUÇÃO DE GALPOES NO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0002558 | 25/04/2017 | 91328.04 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002571 | 25/04/2017 | 465.90 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) TRATOR MF E MOTO LOCADA (PLACA QFF 2189)DA SECRETARIAS DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 25/04/2017 | 86.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA PROJETADA, BAIRRO DO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 25/04/2017 | 14865.22 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 (GF 55) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 25/04/2017 | 42209.63 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 25/04/2017 | 28.93 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002511 | 25/04/2017 | 1742.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO HILUX(PLACA QFU 7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 25/04/2017 | 100.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO LOCADO HILUX(PLACA QFU 2066), CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002574 | 25/04/2017 | 60.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 25/04/2017 | 15000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 (GF 127) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 25/04/2017 | 7500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 (GF 133) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 25/04/2017 | 5528.71 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 (GF 6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 25/04/2017 | 3204.78 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 (GF 5) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 25/04/2017 | 510.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A REUNIAO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002575 | 25/04/2017 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO PREVCIDADE, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 25/04/2017 | 3457.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. (GF 11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 25/04/2017 | 22952.75 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. (GF 10) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 25/04/2017 | 3882.93 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 25/60 (ACORDO CADPREV 00233), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1151, DE 05 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 25/04/2017 | 6101.51 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 95/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/04/2017 | 6873.61 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 (GF 21) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 25/04/2017 | 14924.04 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 (GF 20) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 25/04/2017 | 450.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FILMES DO PROJETO CINEMA NA PRAÇA DO CINESESI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 25/04/2017 | 1661.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. (GF 35) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 25/04/2017 | 500.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CATAVENTOS E ELETROBOMBAS EM POÇOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002513 | 25/04/2017 | 7147.12 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, RETROESCAVADEIRA HYUNDAI,PA CARREGADEIRA E CAMINHAO PIPA(PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 26 DE MARÇO A 10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 25/04/2017 | 286.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO CANTINHO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS FUNERARIOS MUNICIPAL | EFETUAR ARAÇÃO E PREPARO DE SOL PARA PLANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 25/04/2017 | 7800.00 | 11873349000154 | J DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HORAS MAQUINA DE TRATOR DE PNEU PARA ARAÇÃO DE TERRA NOS SITIOS RIACHÃO DE CIMA E DE BAIXO, CAIÇARA E PAU DÁRCO, CONFORME RELAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 25/04/2017 | 3182.11 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 (GF 67) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 25/04/2017 | 16010.31 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017 (GF 66) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002636 | 27/04/2017 | 2011.44 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588), MOTOS (PLACAS MNB 5571 E MNG 1615), GOL (PLACA MMX 3452) E ENCILHADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 13 A 26 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000012016 | 0002653 | 27/04/2017 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 27/04/2017 | 84.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 27/04/2017 | 937.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS MORADORES DO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002641 | 27/04/2017 | 78.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 13 A 26 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 27/04/2017 | 167.53 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0787) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/03/2017 A 06/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002625 | 27/04/2017 | 36.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/04/2017 | 15466.33 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002647 | 27/04/2017 | 3400.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA - NETA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 27/04/2017 | 20576.66 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (5, 10, 20,45, 50, 51, 52, 53 E 66) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 27/04/2017 | 154.59 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1257) A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/03/2017 A 06/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 27/04/2017 | 130.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 27/04/2017 | 637.07 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-2310, 9982-2005, 9982-1350 E 9982-0950) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/03/2017 A 06/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002635 | 27/04/2017 | 2142.55 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLLAND E MF DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 13 A 26 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002638 | 27/04/2017 | 94.56 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFF 1289) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 13 A 26 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002655 | 27/04/2017 | 204.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 27/04/2017 | 2780.43 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A COBERTURA DO ESTACIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002661 | 27/04/2017 | 24930.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PRÉDIO PÚBLICO DO PIO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002662 | 27/04/2017 | 380.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA QFF-1280) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 27/04/2017 | 125.28 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1304) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/03/2017 A 06/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 27/04/2017 | 150.00 | 20600669000121 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA DO BRASÃO DA PREFEITURA DE SUMÉ NO PORTÃO DO ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 27/04/2017 | 7600.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | PELA AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 27/04/2017 | 6571.77 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 27/04/2017 | 20183.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 27/04/2017 | 7880.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002642 | 27/04/2017 | 1138.55 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DOBLO (PLACA PDB 2221) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 13 A 26 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002643 | 27/04/2017 | 3036.27 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MOL 5313, MOK 9172 E NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 13 A 26 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 27/04/2017 | 4130.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO), RELATIVA A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COLABORAR COM O PROGRAMA PROERD NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002645 | 27/04/2017 | 157.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PROERD REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 27/04/2017 | 800.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002650 | 27/04/2017 | 102.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE ( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 27/04/2017 | 1715.78 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 27/04/2017 | 128.38 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE ATA E CERTIDÃO DE REGISTRO PARA REGULARIZAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DO CONSELHO ESCOLAR DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACÊDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 27/04/2017 | 279.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0952) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/03/2017 A 06/04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 27/04/2017 | 61790.42 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/04/2017 | 14158.57 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/04/2017 | 2755.41 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 27/04/2017 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF PROFª ZÉLIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FICHA) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 27/04/2017 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O ONIBUS ESCOLAR (PLACA QFI 1560) PARA MANUTENÇÃO NA AUTORIZAD | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 27/04/2017 | 796.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CINCO LATAS DE INFANTRINI DESTINADAS A MENOR MARIANA DA COSTA HONORATO (FILHA DA REQUERENTE), CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002628 | 27/04/2017 | 394.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 13 A 26 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002629 | 27/04/2017 | 1153.63 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 13 A 26 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 27/04/2017 | 4280.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002664 | 27/04/2017 | 656.83 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª FLÁVIA COELHO DE SANTANA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 27/04/2017 | 206.20 | 00007699529413 | CLAUDILENE VALERIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRAº CLAUDILENE VALÉRIO DE BRITO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002666 | 27/04/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SR° EURIDES ALVES DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 27/04/2017 | 341.79 | 00006559413470 | JAQUELINE JORGE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRAº JAQUELINE JORGE DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 27/04/2017 | 162.80 | 00007994742408 | MARIA APARECIDA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRAº MARIA APARECIDA FERREIRA SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 0002669 | 27/04/2017 | 700.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A SRª ALINE DA SILVA MENDONÇA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (EX COMPANHEIRA DO REQUER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 0002670 | 27/04/2017 | 700.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SR° NATAN CAETANO PEREIRA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (FILHO DA REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002671 | 27/04/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª MARIA MACIVALDA DA SILVA PEREIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002672 | 27/04/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SR° JOSÉ IVANILDO RIBEIRO FEITOZA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002673 | 27/04/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª JOSILENE DE FRANÇA SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002674 | 27/04/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª MARIA EDNA PINHEIRO SIMÕES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 27/04/2017 | 199.46 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2001), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 07/03/2017 A 06/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 27/04/2017 | 2263.50 | 09278929000151 | MALHARIA SIMÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 27/04/2017 | 48.00 | 00002439489484 | ANA MAGDA DA C. S. CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ANNA MAGDA DA CONCEIÇÃO SOUZA CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CENTRO DE REFERENCIA REGIONAL EM SAÚDE DO TRABALHADOR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002630 | 27/04/2017 | 3305.98 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS STRADA (PLACA MOW 4420), FIAT UNO (PLACA OEY 7913), FOX (PLACA OFB 0426) E SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 13 A 26 DE ABRIL/20 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002633 | 27/04/2017 | 84.75 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PERIODO DE 13 A 26 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 27/04/2017 | 42731.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0002646 | 27/04/2017 | 407941.50 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÕES DE 415 (QUATROCENTOS E QUINZE) IMPLANTES E 1000 (UM MIL) PROTESES DENTARIAS OSTEOINTEGRADOS, EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002649 | 27/04/2017 | 1822.70 | 70105630000106 | SUME FARMA (MANOEL LORENÇO QUEIROZ DUARTE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 27/04/2017 | 660.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002657 | 27/04/2017 | 48.00 | 00007720317467 | WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA ESCLARECIMENTOS EM SAÚDE DO TRABALHO, NO CENTRO DE REFERÊNCIA REGIONAL EM SAÚ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 27/04/2017 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE FLÁVIO GALDINO DA SILVA, PARA INTERNAMENTO NA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 27/04/2017 | 1170.00 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 27/04/2017 | 820.34 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-0732, 9982-1806, 9982-2141, 9982-1811 E 9982-0101) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/03/2017 A 06/04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/04/2017 | 40829.36 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (40 E 41) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 27/04/2017 | 10242.63 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS 38 (AVA) E 37 (ACS), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 27/04/2017 | 4722.31 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PROPRIOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 27/04/2017 | 48.00 | 00005752119464 | JAIME FERREIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JAIME FERREIRA DE SOUZA FILHO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM MANEJO CLINICO DAS ARBOVIROSES (DENGUE, ZICA E CH | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 28/04/2017 | 35.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 28/04/2017 | 1300.00 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS NO TRECHO RECIFE/SAO PAULO/RECIFE EM FAVOR DA SERVIDORA ANA PAULA SIMOES LEITE, PARA PARTICIPAR DA FEIRA HOSPITALAR NOS DIAS 16 A 19 DE MAIO NA EXPO CENTER NORTE, SÃO PAULO/SP, CONFORME A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 28/04/2017 | 480.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002697 | 28/04/2017 | 6090.61 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES, LEITE E HORTALIÇAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/04/2017 | 28344.89 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 28/04/2017 | 1698.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITAÇÃO PUBLICA, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/04/2017 | 15989.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO MES 02/2017, DEBITADO NA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 28/04/2017 | 950.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 28/04/2017 | 480.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORAS PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 28/04/2017 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0002710 | 02/05/2017 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE MAIO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS INSS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 02/05/2017 | 13786.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA DO INSS/PATRONAL, PARCELAMENTO ESPECIAL LEI Nº 12.810 DE 15/05/2013, DEBITADA NA COTA-PARTE DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002715 | 02/05/2017 | 468.50 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 02/05/2017 | 468.50 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA(ATE 07/2022) E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002722 | 02/05/2017 | 15419.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 02/05/2017 | 975.00 | 12194384000100 | CRISTIANO SARAIVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE MOVEIS PARA A TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 02/05/2017 | 27258.18 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM, OBJETO DO CONTRATO 85.891.82. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ( FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 02/05/2017 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 02/05/2017 | 700.00 | 07975603000158 | EMETON CAROL LIRA E SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CRIAÇÃO DE JINGLE PARA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002811 | 02/05/2017 | 158.15 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002812 | 02/05/2017 | 195.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "o NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 02/05/2017 | 500.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CATAVENTOS E ELETROBOMBAS EM POÇOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002767 | 02/05/2017 | 17.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 02/05/2017 | 5600.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA - NETA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CRIAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLICADO NAS COMUNIDADES RURAIS DE N. SRª DA CONCEIÇÃO, MANDACARU, CONCEIÇÃO, NOVE CASAS, RIACHO DA ROÇA, SANTA ROSA, VOLTA DO RIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002795 | 02/05/2017 | 2069.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MF DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002817 | 02/05/2017 | 1531.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615) E RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 02/05/2017 | 1100.00 | 00036163627768 | EDVALDO MENDONÇA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE PRESTADO NO TRANSPORTE DAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS PARA LIMEPZA DE CACIMBAS NAS COMUNIDADES RURAIS DE RIACHAO DE CIMA E BAIXO, PITOMBEIRA, TERRA VERMELHA E ASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0002706 | 02/05/2017 | 3400.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA - NETA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0002708 | 02/05/2017 | 2800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0002711 | 02/05/2017 | 3700.00 | 17651161000148 | ASSESSORIA JURIDICA LUCENA SARMENTO S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002719 | 02/05/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 02/05/2017 | 1400.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PAGINAS DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002724 | 02/05/2017 | 4500.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS,PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE SUMÉ EM PORTAIS ELETRONICOS, DURANTE O MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002764 | 02/05/2017 | 68.60 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 02/05/2017 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0002827 | 02/05/2017 | 2293.71 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 02/05/2017 | 36.30 | 35574540000244 | GERALDO ODON CHAVES FILHO ME II | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 02/05/2017 | 382.00 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | PELA AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR DESTINADO AO SETOR DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 02/05/2017 | 95.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2292 DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 02/05/2017 | 234.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2530 DO PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0002709 | 02/05/2017 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002714 | 02/05/2017 | 1600.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE BOLETINS OFICIAIS E CONFECÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 02/05/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 02/05/2017 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002720 | 02/05/2017 | 7800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 02/05/2017 | 400.00 | 10853505000152 | POUSADA ALVORADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS DA EQUIPE DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, REALIZADO NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 02/05/2017 | 2320.00 | 12425715000175 | BRENO LINO PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BUFFET NO JANTAR DE VISITA DO GOVERNADOR DURANTE REALIZAÇÃO DO ORÇAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 02/05/2017 | 877.09 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 02/05/2017 | 20892.88 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM REGISTRO DA ESCRITURA PUBLICA DE DOAÇÃO DE IMOVEL PELA CINEP, TERRENO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO JOAO ALBINO PEDROZA, LOCALIZADO NA RUA LUIZ GRANDE, BAIRRO FREI DAMIAO, MUNICIPIO DE SUME/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 02/05/2017 | 550.00 | 00011284573427 | JULLIANA RAQUEL GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 02/05/2017 | 937.00 | 26810266000193 | GLEDSON BISMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA DE SUME, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 02/05/2017 | 1000.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA E CARPINTARIA NA SECRETARIA DE OBRAS, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 02/05/2017 | 400.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 02/05/2017 | 937.00 | 26820717000173 | MARINALDO SILVA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO NO CEMITERIO PUBLICO, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002749 | 02/05/2017 | 134.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA MARIA BENTA, BAIRRO DO CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002751 | 02/05/2017 | 7980.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR DE ARO, CAMARA DE AR E PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002765 | 02/05/2017 | 1251.25 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DO GALPAO E MANUTENÇÃO DA CERCA DO NOVO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002766 | 02/05/2017 | 72.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CARROÇAO QUE TRANSPORTA A CARNE DO MATADOURO PUBLICO A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002780 | 02/05/2017 | 240.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002781 | 02/05/2017 | 84.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA DESTINADA A SINALIZAÇAO DE RUAS DURANTE RETOQUE DE CALÇAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002782 | 02/05/2017 | 348.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002783 | 02/05/2017 | 315.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002784 | 02/05/2017 | 360.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOS DESTINADOS A OFICINA DE SOLDA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 02/05/2017 | 220.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA DE 500L DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS PARA SUPORTE DOS PEDREIROS DURANTE RETOQUE DE CALÇAMENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002786 | 02/05/2017 | 75.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TRENAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002787 | 02/05/2017 | 105.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002788 | 02/05/2017 | 490.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002789 | 02/05/2017 | 95.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA GARAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 02/05/2017 | 2000.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA - NETA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CRIAÇÃO DE PROJETO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS ANTONIO BEZERRA DE SOUZA, ANTONIO BATISTA DIAS, SENHORZINHO VIANA E SANTA MENDONÇA, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 02/05/2017 | 115.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA ATAIDE DARIO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002818 | 02/05/2017 | 53.40 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIAS DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 02/05/2017 | 330.00 | 01899944000105 | ASSOCIACAO COMUNITARIA E DOS USUARIOS DE AGUA DOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE VASSOURAS ARTESANAIS DE GARRAFAS PET DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URRBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 02/05/2017 | 200.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 02/05/2017 | 312.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | PELA AQUISIÇÃO DE CONES LARANJAS DESTINADOS SECRETARIA DE OBRAS PARA SINALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRAS NAS RUAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 02/05/2017 | 150.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DE PVC DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESGOTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 02/05/2017 | 1100.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | PELA AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0002712 | 02/05/2017 | 2000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 02/05/2017 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E A SECRETÁRIA ADJUNTA PARA PARTICIPAREM D | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 02/05/2017 | 129.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FOCO CONSULTORIA SOBRE O PLANEJAMENTO DO REGIME E ORGANOGRAMA DA SECRE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 02/05/2017 | 101.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FOCO CONSULTORIA SOBRE O PLANEJAMENTO DO REGIME E ORGA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 02/05/2017 | 88.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DONZILIA MARTINIANA DA SILVA NETA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FOCO CONSULTORIA SOBRE O PLANEJAMENTO DO REGIME E | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002768 | 02/05/2017 | 809.20 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM CAMPO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 02/05/2017 | 1500.00 | 19694265000165 | PAULO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA 02718283408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REMOÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 9416)PARA CONSERTO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 02/05/2017 | 6500.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA - NETA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CRIAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA AMPLIAÇÃO (CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES)E CONSTRUÇÃO DE MURO DO COMPLEXO EDUCACIONAL ZELIA BRAZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 02/05/2017 | 105.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 02/05/2017 | 400.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | PELA AQUISIÇÃO DE MESAS PLASTICAS DESTINADAS A EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0002806 | 02/05/2017 | 783.81 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002807 | 02/05/2017 | 480.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002808 | 02/05/2017 | 120.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO ONIBUS (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002809 | 02/05/2017 | 360.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ESCOLAR(PLACA NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002810 | 02/05/2017 | 90.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002813 | 02/05/2017 | 33.85 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002814 | 02/05/2017 | 1421.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002815 | 02/05/2017 | 4753.86 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 02/05/2017 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF PROFª ZÉLIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002820 | 02/05/2017 | 213.60 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002821 | 02/05/2017 | 1766.16 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002822 | 02/05/2017 | 8746.85 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 02/05/2017 | 920.00 | 25342118000129 | ADELSON BARBOSA FILHO 03463457407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENTIVO AO DESPORTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLI- ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0002839 | 02/05/2017 | 44504.68 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 205577/2013/FNDE/MEC | 00412016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 02/05/2017 | 1912.55 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO (2017)DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 01/04. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 02/05/2017 | 228.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DO VEICULO FIAT DOBLO(PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 02/05/2017 | 735.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 02/05/2017 | 1960.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002844 | 02/05/2017 | 2641.01 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002845 | 02/05/2017 | 562.27 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002846 | 02/05/2017 | 333.85 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/PRE-ESCOLA). (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002847 | 02/05/2017 | 2935.90 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/FUNDAMENTAL). (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002848 | 02/05/2017 | 154.00 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/EJA). (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 02/05/2017 | 2270.10 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DO ONIBUS (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 02/05/2017 | 2932.91 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ONIBUS (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 02/05/2017 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002730 | 02/05/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª VERA LUCIA RIBEIRO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002731 | 02/05/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª ELIENE DA SILVA SOARES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002732 | 02/05/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª MARCIA LEANDRA DA SILVA BARROS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002733 | 02/05/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SRº PAULO MARCIO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002734 | 02/05/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª MARIA JOSE LEANDRO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002735 | 02/05/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª JOSE ELIETE DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 02/05/2017 | 245.00 | 00006061204400 | JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002744 | 02/05/2017 | 245.00 | 00004524141480 | LINDOMÁRIO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR LINDOMARIO BEZERRA CAVALCANTE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE/PE, PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO NACIONAL DE PREVENÇÃO E ENFRENTAME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 02/05/2017 | 232.16 | 00001306157498 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO DA SRAº MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 02/05/2017 | 458.53 | 00045957819468 | ANTONIO RAMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO DO SRº ANTONIO RAMIRO DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 02/05/2017 | 267.73 | 00002661087419 | FRANCELICE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª FRANCELICE BEZERRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 02/05/2017 | 78.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002750 | 02/05/2017 | 580.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA JOSEANE DA SILVA DIAS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 02/05/2017 | 370.00 | 00006174295451 | AURIVANIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA DE DOCES ARTESANAIS REALIZADO COM AS MULHERES DA ASSOCIAÇÃO DE TERRA VERMELHA, NO PERIODO DE 05 A 27 DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002770 | 02/05/2017 | 694.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 02/05/2017 | 183.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CRAS, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 02/05/2017 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 02/05/2017 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETRAIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002819 | 02/05/2017 | 1560.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 02/05/2017 | 204.45 | 00012537237455 | MICHELE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª MICHELE BEZERRA DE ASSIS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 02/05/2017 | 104.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002851 | 02/05/2017 | 334.42 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA O JANTAR DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES DOS USUARIOS DO SCFV ATENDINDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 02/05/2017 | 455.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DE TFD PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE E QUIMIOTERAP | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 02/05/2017 | 127.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORAT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 02/05/2017 | 20.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 02/05/2017 | 81.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 02/05/2017 | 170.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 02/05/2017 | 78.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 02/05/2017 | 83.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 02/05/2017 | 231.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 02/05/2017 | 79.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 02/05/2017 | 78.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE, DO BAIRRO DO CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 02/05/2017 | 78.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE, DO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002760 | 02/05/2017 | 3926.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 02/05/2017 | 156.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 02/05/2017 | 156.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS ACADEMIAS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 02/05/2017 | 76.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342017 | 0002774 | 02/05/2017 | 1027.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0002776 | 02/05/2017 | 764.40 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002777 | 02/05/2017 | 4971.10 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342017 | 0002778 | 02/05/2017 | 2920.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0002779 | 02/05/2017 | 7815.58 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0002800 | 02/05/2017 | 240.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002801 | 02/05/2017 | 1469.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002802 | 02/05/2017 | 1392.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, DO BAIRRO DO ALTO ALEGRE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002803 | 02/05/2017 | 18.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002804 | 02/05/2017 | 1123.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE III, IV E V. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002805 | 02/05/2017 | 825.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002825 | 02/05/2017 | 29.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002826 | 02/05/2017 | 487.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 02/05/2017 | 782.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 02/05/2017 | 2000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA PARA EXAME DE PET SCAN - TOMOGRAFIA POR EMISSAO DE POSITRONS, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (SEBASTIANA BEZERRA DE FARIAS), DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 03/05/2017 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SRº FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 04/05/2017 | 40.00 | 00004886522432 | MARCONI DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCONI DA SILVA ALMEIDA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO DA AGEVISA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 04/05/2017 | 40.00 | 00006920260450 | PABLO RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR PABLO RAFAEL DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO DA AGEVISA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 04/05/2017 | 280.00 | 09449891000132 | CLAUDENICE SANTOS LINHARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DESTINADO AO SRº ELIEZER JOSE DE MOURA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 04/05/2017 | 88.00 | 00004639641605 | SHIRLENE DE SOUZA ARAGÃO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SHIRLENE DE SOUZA ARAGÃO BERNARDO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, NA F | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 04/05/2017 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUZA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O ONIBUS ESCOLAR (PLACA QFI 1560) PARA MANUTENÇÃO NA AUTORIZAD | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 04/05/2017 | 74.00 | 00085609242134 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FERREIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, NA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 04/05/2017 | 92.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 04/05/2017 | 35.00 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE GILSON MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O ONIBUS ESCOLAR (PLACA QFW 3916) PARA ARREFERECIMENTO NA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 04/05/2017 | 74.00 | 00063175142400 | MARINALVA BEZERRA DE BRITO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARINALVA BEZERRA DE BRITO BARROS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, NA F | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 05/05/2017 | 105.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB, TRANSPORTANDO A SERVIDORA FRANCISMERE GOMES, PARA PARTICIPAR DO CURSO: METODOLOGIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 05/05/2017 | 144.00 | 00095112537434 | FRANCISMERE GOMES PASSOS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISMERE GOMES PASSOS SOUSA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO: METODOLOGIAS DE PREVENÇÃO A VIOLENCIA SEXUAL DE CRIANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 05/05/2017 | 60.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A CAMPINA PNEUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0002869 | 05/05/2017 | 18721.66 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA COBERTURA DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANTO, NO MUNICIPIO. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 05/05/2017 | 2024.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: MANIFESTAÇÃO DOS PREFEITOS, EPC, INTERPA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 05/05/2017 | 130.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 08/05/2017 | 368.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO, PARA AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGAOS:ASSESSORIA JURIDI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 08/05/2017 | 138.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 09/05/2017 | 20.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 09/05/2017 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL OR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 09/05/2017 | 129.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍBA- | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 09/05/2017 | 101.00 | 00096240318353 | CONCEIÇÃO BARBARA BARBOSA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CONCEIÇÃO BARBARA BARBOSA FEITOSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIP | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 09/05/2017 | 81.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORAT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 09/05/2017 | 645.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTAS NO FUNCEP E NO NUCLEO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E PARTICIPAR DA I CAPACITAÇÃO P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 09/05/2017 | 35.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O SERVIDOR EDSON FRANCISCO A. CAVALCANTI PARA PARTICIPAR DO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 09/05/2017 | 40.00 | 00010116173408 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO I WORKSHOP DE STARTUPS - TEMA: CIDADE INTELIGENTE E MODELOS DE G | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 09/05/2017 | 222.00 | 00069128855434 | MARIA APARECIDA O. MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA APARECIDA O. MARTINS SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA I CAPACITAÇÃO - PRIMEIRA INFANCIA: DESENHO, IMPLANTAÇÃO E EXECUÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 09/05/2017 | 190.00 | 00010815492464 | DANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANICURE PRESTADOS DURANTE COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DAS MAES COM BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 09/05/2017 | 387.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FOCO CONSULTORIA PARA REVISAO, ALTERAÇÃO DO DIAGNOSTICO E PREENCHIMENT | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 09/05/2017 | 303.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FOCO CONSULTORIA PARA REVISAO, ALTERAÇAO DO DIAGNOSTIC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 09/05/2017 | 264.00 | 00072727187491 | CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FOCO CONSULTORIA PARA REVISAO, ALTERAÇAO DO D | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 09/05/2017 | 238.35 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 10/05/2017 | 150.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA D'ÁGUA NO SÍTIO OLHO D'ÁGUA BRANCO , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 10/05/2017 | 1107.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 10/05/2017 | 106.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 10/05/2017 | 56.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 10/05/2017 | 225.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 10/05/2017 | 15.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 10/05/2017 | 64.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 10/05/2017 | 56.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 10/05/2017 | 70.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 10/05/2017 | 360.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 10/05/2017 | 17.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 10/05/2017 | 106.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 10/05/2017 | 17.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 10/05/2017 | 96.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002930 | 10/05/2017 | 135.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DOS SITIOS BITU E AGRESTE DE CIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002935 | 10/05/2017 | 151.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO SITIO LAJINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 10/05/2017 | 1864.76 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DÁGUAS DOS SITIOS TIGRE, PINHOES E MANDACARU E CATAVENTOS DOS POÇOS DOS SITIOS PEDRA RACHADA E POÇO ESCURO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 10/05/2017 | 102.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 10/05/2017 | 68.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 10/05/2017 | 2750.12 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 10/05/2017 | 40391.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 10/05/2017 | 1097.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 10/05/2017 | 440.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 10/05/2017 | 103.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE FARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 10/05/2017 | 657.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 10/05/2017 | 97.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOÃO INACIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 10/05/2017 | 57.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 10/05/2017 | 169.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 10/05/2017 | 236.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSE CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 10/05/2017 | 502.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 10/05/2017 | 70.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 10/05/2017 | 126.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 10/05/2017 | 98.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 10/05/2017 | 150.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2194 DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002924 | 10/05/2017 | 2413.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE ESGOTOS DAS RUAS JOAO RODRIGUES SOBRINHO, SEBASTIAO VIANA, JOSE QUEIROZ DE FREITAS, GEDALVA SOUSA SILVA E MANOEL PAULINO, AVENIDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002925 | 10/05/2017 | 174.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS JOSE AMERICO, ADOLFO MAYER E JOSE FARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002926 | 10/05/2017 | 582.85 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOSTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002927 | 10/05/2017 | 302.88 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002929 | 10/05/2017 | 52.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002931 | 10/05/2017 | 106.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002932 | 10/05/2017 | 189.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM TUBO DE FERRO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECCIONAR UM CAMBAO PARA REBOCAR VEICULOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002933 | 10/05/2017 | 410.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA HUGO SANTA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002934 | 10/05/2017 | 513.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA PAULO BRAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002936 | 10/05/2017 | 240.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA HERMES LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002937 | 10/05/2017 | 1254.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DAS RUAS PEDRO FRANCISCO MACIEL, BOA VENTURA BRAZ, SEBASTIAO VIANA, SEVERINA PEREIRA, SIZENANDO RAFAEL E CORONEL SIZENANDO LEITE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002938 | 10/05/2017 | 190.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE TIJOLOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 10/05/2017 | 129.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA SOBRE O "PAINEL DE AVALIAÇÃO DAS POLIT | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0002922 | 10/05/2017 | 3578.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RELOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA E UMEIEF´S IRINEU SEVERO DE MACEDO, GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, ZELI | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 10/05/2017 | 20.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DOBLO (PLACA PDB 2221)EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 10/05/2017 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA AACD, CONFORME EM A | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 10/05/2017 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PRINCESA ISABEL/PB, TRANSPORTANDO OS FAMILIARES PARA JULGAMENTO DO REU MERENCIANO SIMPLIC | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 11/05/2017 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A ATACAMED, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 11/05/2017 | 950.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANC ISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RETINOGRAFIA SIMPLES + FLUORESCENTE AO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA DE LOURDES D. MARINHO) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 11/05/2017 | 167.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002987 | 11/05/2017 | 537.88 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA (PLACA QFK 1226) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002988 | 11/05/2017 | 1281.21 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA (PLACA NQH 7972) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002991 | 11/05/2017 | 1238.13 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002992 | 11/05/2017 | 1617.82 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFC-5556) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002993 | 11/05/2017 | 1255.65 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA (PLACA NPU-0364) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002995 | 11/05/2017 | 2157.10 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO SPRINTER (PLACA QFI-6560) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 11/05/2017 | 1186.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 11/05/2017 | 894.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 11/05/2017 | 63.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 11/05/2017 | 483.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 11/05/2017 | 899.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 11/05/2017 | 641.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 11/05/2017 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 11/05/2017 | 16.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 11/05/2017 | 44.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 11/05/2017 | 43.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 11/05/2017 | 65.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 11/05/2017 | 17.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 11/05/2017 | 46.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARCOLINO DE FREITAS BARROS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 11/05/2017 | 22.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 11/05/2017 | 104.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O ANDREZÃO" UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 11/05/2017 | 280.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 11/05/2017 | 17.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEÍCULO ESCOLAR DE PIO X, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 11/05/2017 | 91.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PARA ATIVIDADES DA UMEIEF GONÇALA R. DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 11/05/2017 | 222.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA UTILIZADA PARA ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 11/05/2017 | 64.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 11/05/2017 | 132.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2110 DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 11/05/2017 | 73.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 11/05/2017 | 101.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 11/05/2017 | 375.00 | 19045781000169 | CAVALIERE MOTA SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO ATLETA EWERTON FERREIRA EVANGELISTA DO PROJETO PROLCARIRI PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDO SUB 21, NO PERIODO DE 26 A 29 DE MAIO/2017, EM SALVADOR/BA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002985 | 11/05/2017 | 1933.50 | 10309670000148 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 11/05/2017 | 136.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2131 DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 11/05/2017 | 121.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2581 DO CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 11/05/2017 | 57.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 11/05/2017 | 559.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 11/05/2017 | 122.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 11/05/2017 | 81.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 11/05/2017 | 51.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 11/05/2017 | 331.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 11/05/2017 | 24.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA COOPERATIVA DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002986 | 11/05/2017 | 576.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AO JANTAR DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MAES NO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002989 | 11/05/2017 | 180.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS MAES ATENDIDAS PELO CRAS DURANTE ENTREGA DE ENXOVAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0002990 | 11/05/2017 | 189.55 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MAES COM BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 11/05/2017 | 500.00 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BLUSAS E SAIAS PARA OS USUARIOS DO SCFV DURANTE APRESENTAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 11/05/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 30/10/2017 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 783256/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 11/05/2017 | 675.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE REANALISE/REPROGRAMAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 783256/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0002983 | 11/05/2017 | 1197.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 11/05/2017 | 1584.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 11/05/2017 | 130.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002947 | 11/05/2017 | 1697.85 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 11/05/2017 | 1156.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO", REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 11/05/2017 | 281.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003001 | 15/05/2017 | 75.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003029 | 15/05/2017 | 47.28 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003037 | 15/05/2017 | 23.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003011 | 15/05/2017 | 7045.14 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, RETROESCAVADEIRA HYUNDAI,PA CARREGADEIRA E CAMINHAO PIPA(PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 26 ABRIL A 10 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003022 | 15/05/2017 | 686.78 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003024 | 15/05/2017 | 110.32 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MOTOS (PLACAS MNB 5571 E MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003027 | 15/05/2017 | 701.81 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 15/05/2017 | 95.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 15/05/2017 | 69.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA PROJETADA - CENTRO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002997 | 15/05/2017 | 2079.89 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU-7066) Á SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 15/05/2017 | 1711.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB E BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: CAGEPA, ENERGISA E EPC EM JOÃO PESSOA/PB E PARTI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 15/05/2017 | 46.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO AO AEROPORTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003081 | 15/05/2017 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 15/05/2017 | 44.66 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, NO PERIODO DE 10 A 11 DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003003 | 15/05/2017 | 3200.69 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) E CAÇAMBAS (PLACA OGD 5098 E OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003015 | 15/05/2017 | 1966.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DE ESGOTOS DA RUA JOAO RODRIGUES SOBRINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003025 | 15/05/2017 | 27.58 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CORTADOR DE GRAMA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003026 | 15/05/2017 | 118.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFF 1289) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003028 | 15/05/2017 | 2630.66 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLLAND E MF DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003036 | 15/05/2017 | 1297.90 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLLAND , TRATOR MF , E A RETROESCAVADEIRA RANDON, DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 15/05/2017 | 370.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ABERTURA DE LETREIRO NO ALMOXARIFADO E CANTINA E PINTURA DE UM PORTAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003076 | 15/05/2017 | 1058.73 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PARABRISA DESTINADO A CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0003079 | 15/05/2017 | 237267.65 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª E 2ª MEDIÇÃO DA COBERTURA DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANTO, NO MUNICIPIO. (CONTRATO DE REPASSE Nº 1004106-51/2013 MTUR) | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 15/05/2017 | 35.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A LAGOA SECA/PB, TRANSPORTANDO MAES DE ADOLESCENTES INTERNOS DO LAR DO GAROTO PARA VISITAS, CON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003033 | 15/05/2017 | 480.68 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003034 | 15/05/2017 | 74.86 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003035 | 15/05/2017 | 1147.01 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003039 | 15/05/2017 | 167.10 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO PRISMA (PLACA QFI-1076)À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADIUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 15/05/2017 | 855.00 | 03781702000148 | SILENO FERNANDES OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A CAMPANHA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 15/05/2017 | 200.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ANUIDADE DO TERMO DE FOMENTO REALIZADO ENTRE O COEGEMAS/PB E A SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0003074 | 15/05/2017 | 2286.96 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0003075 | 15/05/2017 | 777.21 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 15/05/2017 | 164.30 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRISON SOYA DESTINADOS AO SRº NAILTON INACIO DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 15/05/2017 | 3500.00 | 06880674000104 | IVYSSON DARLAN LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PABX COM SEUS RESPECTIVOS RAMAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0002999 | 15/05/2017 | 1900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR(PLACA MOK 9172)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003000 | 15/05/2017 | 991.02 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003002 | 15/05/2017 | 214.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003013 | 15/05/2017 | 150.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR(PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003023 | 15/05/2017 | 12597.40 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES(PLACAS QFI-1560, OGD-6495, OGE-3837, OXO-2507 ,OGC-5029 OGE-5310 , MON-1661 ,QFW-3916 E NQF-2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 D | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003030 | 15/05/2017 | 1121.28 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A UMEIEF JOAO DE SOUSA, NO PERIODO DE 27 DE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003031 | 15/05/2017 | 1980.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MOK 9172 E NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003032 | 15/05/2017 | 1571.86 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DOBLO (PLACA PDB 2221) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 15/05/2017 | 4151.40 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003041 | 15/05/2017 | 1219.87 | 03080161000120 | AGROFRIOS COMERCIO DE FRIOS E HORTIFRUTIGRANGEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 15/05/2017 | 70.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, EFETUAR COMPRAS PARA UMEIEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA EM ERY VARIEDADES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 15/05/2017 | 60.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, EFETUAR COMPRAS PARA UMEIEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA EM ERY VARIEDADES, CO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 15/05/2017 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO E A SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO PARA EFETUAR COM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0003046 | 15/05/2017 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 15/05/2017 | 40.00 | 00008266854475 | POLIANA FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA POLIANA FERREIRA DA COSTA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, EFETUAR COMPRAS PARA UMEIEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA EM ERY VARIEDADES, CONFOR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 15/05/2017 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 15/05/2017 | 367.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 15/05/2017 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CAPS, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 15/05/2017 | 245.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003008 | 15/05/2017 | 1408.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 15/05/2017 | 138.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 15/05/2017 | 1023.00 | 00005647766455 | ANA PAULA SIMOES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ANA PAULA SIMOES LEITE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SÃO PAULO/SP, PARA PARTICIPAR DA FEIRA HOSPITALAR NO EXPOR CENTER NORTE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0003016 | 15/05/2017 | 459.80 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342017 | 0003017 | 15/05/2017 | 2782.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003018 | 15/05/2017 | 389.18 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003019 | 15/05/2017 | 1686.12 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN(PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003020 | 15/05/2017 | 713.61 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO(PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003021 | 15/05/2017 | 1042.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 27 DE ABRIL A 13 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 15/05/2017 | 27430.40 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 15/05/2017 | 10680.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 15/05/2017 | 484.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 15/05/2017 | 350.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 15/05/2017 | 328.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 15/05/2017 | 1353.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 15/05/2017 | 17.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 15/05/2017 | 226.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 15/05/2017 | 17.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 15/05/2017 | 16.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE V - SITIO RIACHO DA ROÇA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 15/05/2017 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - SITIO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 15/05/2017 | 55.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE II - BAIRRO DO CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 15/05/2017 | 16.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - ASSENTAMENTO MANDACARÚ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 15/05/2017 | 17.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE VI - SÍTIO JUREMA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 15/05/2017 | 123.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 15/05/2017 | 490.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 15/05/2017 | 55.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 15/05/2017 | 55.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 15/05/2017 | 57.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DE SAÚDE - RUA EXPERIDIÃO IZIDORIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 15/05/2017 | 519.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0003070 | 15/05/2017 | 30028.52 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0003071 | 15/05/2017 | 8805.88 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0003072 | 15/05/2017 | 13571.35 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000102017 | 0003073 | 15/05/2017 | 11000.00 | 05329135000119 | SOS OXIGÊNIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003077 | 15/05/2017 | 7380.83 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003084 | 15/05/2017 | 2758.62 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003085 | 15/05/2017 | 2739.76 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003086 | 15/05/2017 | 8294.93 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003087 | 15/05/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 16/05/2017 | 46.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ZULEIDE MOTA DA SILVA, PARA ATENDIMENTO MEDICO NO I | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003089 | 16/05/2017 | 70.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003090 | 16/05/2017 | 60.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 16/05/2017 | 20.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO RANGER (PLACA QFU 7268)EM VIAGEM A RECIFE/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003095 | 16/05/2017 | 7000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFC 5556) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003092 | 16/05/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003093 | 16/05/2017 | 3550.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO (PLACA PDB-2221), VEÍCULO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE ( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0003099 | 16/05/2017 | 3240.16 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003096 | 16/05/2017 | 857.85 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA PALESTRA EM ALUSAO AO DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA O ABUSO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES, REALIZADA PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 16/05/2017 | 330.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 16/05/2017 | 34.05 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 16/05/2017 | 170.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NOS EIXOS DA BOMBA DO DESSALINIZADOR DO SITIO SEIS CASAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 17/05/2017 | 382.35 | 05628467000102 | MARIA ACACILEIDE DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ A SUME/PB, DESTINADA AO SR DAMIAO ALVES DE BRITO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 17/05/2017 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A NATAL/RN, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO CARLOS ALVES GOMES PARA CONSULTA POS TMO NO HOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 18/05/2017 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE SEBASTIANA BEZERRA DE FARIAS, PARA TRATAMENTO DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 18/05/2017 | 46.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA GRAZIELE CARDOSO DE SOUSA PARA ATENDIMENTO NO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 18/05/2017 | 17.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO MÔNICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 18/05/2017 | 74.71 | 00006996079497 | MARIA DOS MILAGRES CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRª MARIA DOS MILAGRES CAVALCANTI DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 18/05/2017 | 226.30 | 00010401513459 | CLAUDIA ANDREINA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª CLAUDIA ANDREINA DA COSTA OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 18/05/2017 | 302.12 | 05628467000102 | MARIA ACACILEIDE DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP, DESTINADA AO SR ZIUDOMARQUE AMERICO DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003105 | 18/05/2017 | 1178.50 | 19471613000135 | ANDREZA MARIA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003107 | 18/05/2017 | 991.02 | 00006395706403 | ALEXANDRO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 18/05/2017 | 791.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 18/05/2017 | 288.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 18/05/2017 | 244.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 18/05/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003120 | 18/05/2017 | 4800.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND, MOTONIVELADORA CATERPILLAR E PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 18/05/2017 | 204.30 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 18/05/2017 | 390.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DO VII FESTIVAL DO UMBU, REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO/2017, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ( FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 18/05/2017 | 132.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL ANTONIO JOSUÉ DE LIMA , REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 18/05/2017 | 267.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO" , REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 18/05/2017 | 645.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES O "NETÃO" , REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 18/05/2017 | 7890.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO EIRELI - EPP | PELA AQUISIÇÃO DE EQUPIMENTOS PARA ARMAZENAMENTO E PROCESSAMENTO DE DERIVADOS DO UMBU, CONFORME JUSTIFICATIVA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 18/05/2017 | 1900.00 | 24921192000137 | GABRIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO PE DE SERRA NO VII FESTIVAL DO UMBU, REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO/2017, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 18/05/2017 | 1900.00 | 27785200000153 | ROGERIO CLEBY LIMA DE ARAUJO 10920018408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO PE DE SERRA NO VII FESTIVAL DO UMBU, REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO/2017, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 18/05/2017 | 2500.00 | 26849741000135 | ANGELICA EVARISTO MALTA 08301582430 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA MERCINHO E FORRO CANTO DA SERRA NO VII FESTIVAL DO UMBU, REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO/2017, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 18/05/2017 | 1700.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA 10545897475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O VII FESTIVAL DO UMBU, REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO/2017, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 18/05/2017 | 700.00 | 26936854000178 | GUTYELSON HENRIK FIRMINO NUNES 10309760402 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DE NOTICIAS DO VII FESTIVAL DO UMBU REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO/2017, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 18/05/2017 | 1700.00 | 27387239000112 | ANDRE EMANOEL LEOPOLDO GONCALVES 04092339437 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FILMAGENS E PRODUÇÃO DE VIDEOS E SPOTS PARA DIVULGAÇÃO DO VII FESTIVAL DO UMBU, REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO/2017, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 18/05/2017 | 700.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO NO SITE PARAIBAMIX, DE NOTICIAS DO VII FESTIVAL DO UMBU REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO/2017, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 18/05/2017 | 1300.00 | 10853505000152 | POUSADA ALVORADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS DE ARTISTAS E PALESTRANTES PARA PARTICIPAÇÃO NO VII FESTIVAL DO UMBU, REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO/2017, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 18/05/2017 | 600.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM RADIO DO VII FESTIVAL DO UMBU, REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO/2017, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 18/05/2017 | 1900.00 | 00057419000468 | JOSIVAL FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO PE DE SERRA NO VII FESTIVAL DO UMBU, REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO/2017, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 18/05/2017 | 330.00 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE AGRICULTORES PARA PARTICIPAÇÃO NO VII FESTIVAL DO UMBU, REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO/2017, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003135 | 18/05/2017 | 1070.80 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PRODUÇÃO DE DERIVADOS DO UMBU DURANTE O VII FESTIVAL DO UMBU, REALIZADO NO PERIODO DE 18 A 22 DE MAIO/2017, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 18/05/2017 | 56.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO BOX 4 DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 18/05/2017 | 234.75 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO Nº 253-48.2013.815.0451 - DESAPROPRIAÇÃO DE TERRRENO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA COM VESTIARIO. (DECRETO Nº 1019 DE 18/03/2013) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 18/05/2017 | 66.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO PUBLICO (INDEPENDENCIA HOTEL), REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 19/05/2017 | 46.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PEGAR O PREFEITO NO AEROPORTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003139 | 19/05/2017 | 120.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 19/05/2017 | 46.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 19/05/2017 | 20.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 22/05/2017 | 151.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORAT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 22/05/2017 | 35.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA EM ORTOPEDISTA, CONFORME ANEXO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 22/05/2017 | 83.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2688 DO CAPS , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003142 | 22/05/2017 | 3744.40 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CINCO VACAS ATE O DISTRITO DE PIO X, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003143 | 22/05/2017 | 10878.00 | 17480508000137 | GILIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DÁGUA DO JUA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003144 | 22/05/2017 | 6364.00 | 26852005000136 | EMIDIA MARIA DE FARIAS OLIVEIRA 04779239419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003145 | 22/05/2017 | 5342.80 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003146 | 22/05/2017 | 4569.50 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003147 | 22/05/2017 | 8258.40 | 21772414000109 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUPIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 22/05/2017 | 88.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DONZILIA MARTINIANA DA SILVA NETA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FOCO CONSULTORIA SOBRE O PLANEJAMENTO DAS TURMAS D | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 22/05/2017 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NA FOCO CONSULTORIA COM TÉCNICAS DA SEDUC PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO SOBRE O PL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 22/05/2017 | 74.00 | 00007802513421 | ANDREA AUGUSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ANDREA AUGUSTA DE MORAES RAMOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FOCO CONSULTORIA SOBRE O PLANEJAMENTO DAS TURMAS DO E | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0003153 | 23/05/2017 | 855.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA UBSF V, NO PIO X. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 23/05/2017 | 40.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARIVALDO GOMES ALCANTARA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE GMC 2017 NO IFPB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 23/05/2017 | 1252.77 | 00002367263400 | SEBASTIANA MAELY SARAIVA DAS CHAGAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 1/3 DE FERIAS DA REMUNERAÇÃO NO PERIODO AQUISITIVO DE 04/01 A 30/11/2016, CONFORME PARECER JURIDICO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 24/05/2017 | 40.00 | 00001290393494 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARIVALDO GOMES ALCANTARA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, CONF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 24/05/2017 | 6127.41 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 96/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 24/05/2017 | 3905.57 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 26/60 (ACORDO CADPREV 00233), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1151, DE 05 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003253 | 24/05/2017 | 2500.00 | 09365396000145 | TIPOGRAFIA E PAP.MONS RODAS- FRANCISCO DE A.MAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSOES DE CAPAS DE IPTU PARA O SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 24/05/2017 | 1405.27 | 04917296000322 | AVIL TÊXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITAS DE CETIM E TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PALHOÇÃO E DA PRAÇA JOSE AMERICO PARA FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 24/05/2017 | 856.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES O "NETÃO" , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 24/05/2017 | 574.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO" , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ( FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 24/05/2017 | 152.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL ANTONIO JOSUÉ DE LIMA , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 24/05/2017 | 886.00 | 11492147000162 | FERNANDO ALEXANDRE BEZERRA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALOES E BANDEIRAS JUNINAS DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO DO PALHOÇÃO E DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 24/05/2017 | 68.10 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003214 | 24/05/2017 | 2348.50 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003217 | 24/05/2017 | 18004.34 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 24/05/2017 | 465.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003255 | 24/05/2017 | 8845.57 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, RETROESCAVADEIRAS RANDON E HYUNDAI,PA CARREGADEIRA E CAMINHAO PIPA(PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003254 | 24/05/2017 | 1860.22 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU-7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 24/05/2017 | 29.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO BOX 33 DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 24/05/2017 | 4490.00 | 06880674000104 | IVYSSON DARLAN LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA PABX COM SEUS RESPECTIVOS RAMAIS NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 24/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO PUBLICO (INDEPENDENCIA HOTEL), REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0003218 | 24/05/2017 | 739.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 24/05/2017 | 184.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2530 DO PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 24/05/2017 | 150.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2274 DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 24/05/2017 | 352.00 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO E MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003185 | 24/05/2017 | 93521.52 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003186 | 24/05/2017 | 14457.30 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 24/05/2017 | 4500.00 | 26957875000170 | ROBERLEIDE ALVES DOS SANTOS 21339739828 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E FIXAÇÃO DE LONA DE PROTEÇÃO NAS BARRACAS DOS FEIRANTES DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0003215 | 24/05/2017 | 161.27 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003216 | 24/05/2017 | 374.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003241 | 24/05/2017 | 3843.09 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) E CAÇAMBAS (PLACA OGD 5098 E OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003242 | 24/05/2017 | 75.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0003157 | 24/05/2017 | 2570.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II, III, IV, V E VI E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 24/05/2017 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0003159 | 24/05/2017 | 120184.81 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 24/05/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (GENILSON PEREIRA DE VASCONCELOS) DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 24/05/2017 | 1300.00 | 00006599342132 | ARIEL RECIO MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE MAIO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 24/05/2017 | 700.00 | 00006599342132 | ARIEL RECIO MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE MAIO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003207 | 24/05/2017 | 228.80 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) E FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 24/05/2017 | 243.00 | 00082226296468 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003209 | 24/05/2017 | 2327.64 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003210 | 24/05/2017 | 225.20 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000342016 | 0003211 | 24/05/2017 | 370050.00 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÕES DE 500 (QUINHENTOS) IMPLANTES E 800 (OITOCENTAS) PROTESES DENTARIAS OSTEOINTEGRADOS, EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003212 | 24/05/2017 | 1242.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003213 | 24/05/2017 | 312.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 24/05/2017 | 319.20 | 00011754881432 | PALOMA SOUSA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MAIO/2017 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 24/05/2017 | 151.20 | 00012113397420 | RAYANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MAIO/2017 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 24/05/2017 | 218.40 | 00005465997702 | MARIA JOSE HELENO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MAIO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 24/05/2017 | 218.40 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MAIO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 24/05/2017 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MAIO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 24/05/2017 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MAIO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 24/05/2017 | 109.20 | 00054876362491 | GILBERTO LAURINDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MAIO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 24/05/2017 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MAIO/2017(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 24/05/2017 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MAIO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 24/05/2017 | 218.40 | 00009547650440 | PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MAIO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 24/05/2017 | 218.40 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MAIO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 24/05/2017 | 218.40 | 00013187699499 | TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MAIO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 24/05/2017 | 218.40 | 00005561542400 | MARINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE MAIO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 24/05/2017 | 109.20 | 00006964359770 | JOÃO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE MAIO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003236 | 24/05/2017 | 1926.35 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003237 | 24/05/2017 | 1532.73 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003238 | 24/05/2017 | 2481.21 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003239 | 24/05/2017 | 1637.75 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DUCATO (PLACA QFC 5556) LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003240 | 24/05/2017 | 2166.58 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003256 | 24/05/2017 | 800.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS (GLP 45)DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003257 | 24/05/2017 | 129.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE IV, V E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 24/05/2017 | 112.97 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 24/05/2017 | 5000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 (GF 93) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 24/05/2017 | 4300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 (GF 132) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 24/05/2017 | 2237.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FUNCIONÁRIOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017(GF 125) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 24/05/2017 | 88500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE MAIO/2017. (GF 119) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 24/05/2017 | 15385.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, NO MES DE MAIO/2017. (GF 116) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 24/05/2017 | 3337.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A TECNICOS EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 (GF 114) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 24/05/2017 | 15685.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017(GF 111) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 24/05/2017 | 13400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE ÀS EQUIPES DOS PSF'S (SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL), REF. AO MES DE MAIO/2017. (GF 106) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 24/05/2017 | 28823.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE MAIO/2017(GF 104) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 24/05/2017 | 2903.05 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A PROFISSIONAL DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017(GF 96) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 24/05/2017 | 11244.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017(GF 94) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 24/05/2017 | 13760.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE MAIO/2017(GF 92) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 24/05/2017 | 4811.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 (GF 90) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 24/05/2017 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO TECNICOS DA SEDUC E DAS SECRETARIAS DE SAÚDE E AÇÃO SOCIAL PARA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 24/05/2017 | 48.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DONZILIA MARTINIANA DA SILVA NETA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003181 | 24/05/2017 | 1340.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR(PLACA OGD 6495)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 24/05/2017 | 425.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 24/05/2017 | 299.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 24/05/2017 | 80.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA EMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 24/05/2017 | 124.78 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 24/05/2017 | 901.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 24/05/2017 | 2262.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003198 | 24/05/2017 | 257.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQG 4757 E MOL 5313) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003199 | 24/05/2017 | 13498.24 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 3837, OGC 5029, OGC 9416 E MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0003200 | 24/05/2017 | 4088.26 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGD 6495 E OXO 2507) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003248 | 24/05/2017 | 55937.52 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003249 | 24/05/2017 | 58268.25 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003250 | 24/05/2017 | 11388.07 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES(PLACAS QFI-1560, OGD-6495, OGE-3837,OGC-5029, OXO 2507, OGE-5310 E NQF-2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11A 25 DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 24/05/2017 | 975.00 | 27260319000102 | JOSE CARLOS DA SILVA 01657573451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 6560, OGD 6495, OGC 5029, MON 1661, NQG 4757, OGE 5310, NQF 2515, OGC 9416, OGE 3837 E MNM 0908) DA SECRETAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 24/05/2017 | 18946.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A FUNCIONARIOS DO PROJOVEM CAMPO (PROFESSORES, AUXILIARES DE SERVIÇOS, COORDENADORES E ASSISTENTES DE SALA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. (GF 131) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 24/05/2017 | 36151.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. (GF 109) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 24/05/2017 | 53336.58 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. (GF 101) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 24/05/2017 | 40.00 | 00010116173408 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003163 | 24/05/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª QUITERIA ENEAS JACA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003164 | 24/05/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª CARMEM VALERIA BATISTA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003165 | 24/05/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª MARIA LUCIA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003166 | 24/05/2017 | 200.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª KATIA CELINA SANTOS BARBOSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003167 | 24/05/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SRº PAULO SERGIO CAITANO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 24/05/2017 | 78.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 24/05/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 24/05/2017 | 76.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS , REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 24/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO MONICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003178 | 24/05/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SRº MARIVALDO SALVADOR, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 24/05/2017 | 315.00 | 05628467000102 | MARIA ACACILEIDE DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA AO SR LEANDRO ANIBAL BARRETO MACIEL, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 24/05/2017 | 315.00 | 05628467000102 | MARIA ACACILEIDE DA COSTA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO/SP, DESTINADA AO SRº EDILSON CANDIDO DO NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003201 | 24/05/2017 | 245.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 24/05/2017 | 76.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS , REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 24/05/2017 | 78.47 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS , REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 24/05/2017 | 167.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 24/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 24/05/2017 | 76.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO MONICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003244 | 24/05/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª ADALECIA FERREIRA DE LIMA SOUZA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003245 | 24/05/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª ROZENILDA FARIAS MATOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003246 | 24/05/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SRº JOSE LUCIMARIO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003247 | 24/05/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª ANA CLAUDIA DA SILVA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 24/05/2017 | 700.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, DESTINADA A SRª TAISE FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 24/05/2017 | 4037.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. (GF 105) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 24/05/2017 | 1300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDOR DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017(GF 97) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 24/05/2017 | 6000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017(GF 108) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 25/05/2017 | 40.00 | 00067535615449 | GLORIA REGIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA GLORIA REGIANE DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CARUARU/PE, EFETUAR COMPRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003283 | 25/05/2017 | 780.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 25/05/2017 | 7959.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. (GF 126) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0003290 | 25/05/2017 | 90.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0003291 | 25/05/2017 | 578.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0003292 | 25/05/2017 | 120.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO SETOR DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 25/05/2017 | 937.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. (GF 134) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 25/05/2017 | 5934.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES MAIO/2017(GF 121) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 25/05/2017 | 1300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. (GF 45) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 25/05/2017 | 1058.16 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. (GF 45) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 25/05/2017 | 7030.89 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. (GF 45) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 25/05/2017 | 1453.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. (GF 46) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 25/05/2017 | 1453.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. (GF 46) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 25/05/2017 | 7737.71 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017.(GF 46) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003348 | 25/05/2017 | 30.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003349 | 25/05/2017 | 42.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003350 | 25/05/2017 | 24.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003351 | 25/05/2017 | 492.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 14 A 25 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003352 | 25/05/2017 | 1832.38 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 14 A 25 DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003353 | 25/05/2017 | 82.74 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 14 A 25 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 25/05/2017 | 119.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2581 DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 25/05/2017 | 133.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2131 DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 0003373 | 25/05/2017 | 500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SR° SEBASTIAO ARAUJO DOS SANTOS, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (TIO DO REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 0003374 | 25/05/2017 | 500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SR° GEORGE SOARES BRITO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (CUNHADO DA REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 25/05/2017 | 74.00 | 00097830305404 | JOSECLEIDE CAVALCANTI BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA JOSICLEIDE CAVALCANTI BRITO DE OLIVEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CARUARU/PE, EFETUAR COMPRAS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS, CONF. DOCUMENTO AN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 25/05/2017 | 770.45 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS-DINAIR ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 25/05/2017 | 28713.52 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 25/05/2017 | 14027.89 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 25/05/2017 | 36803.10 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. (GF 33) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 25/05/2017 | 292113.98 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 25/05/2017 | 75666.02 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003333 | 25/05/2017 | 2336.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CONFORME RELAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003334 | 25/05/2017 | 1548.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0003335 | 25/05/2017 | 86.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003341 | 25/05/2017 | 102.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 25/05/2017 | 276.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2110 DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003343 | 25/05/2017 | 3168.19 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MOL 5313, MOK 9172 E NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 14 A 25 DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003344 | 25/05/2017 | 1580.84 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DOBLO (PLACA PDB 2221) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 14 A 25 DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COLABORAR COM O PROGRAMA PROERD NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003346 | 25/05/2017 | 157.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PROERD REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 25/05/2017 | 937.00 | 25096311000127 | ROSICREIDE SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AULAS DE MUSICAS MINISTRADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 25/05/2017 | 3009.28 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS DESTINADAS A UMEIEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 25/05/2017 | 230.11 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE HORTALIÇAS E FRUTAS DESTINADAS AO PLANTIO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 25/05/2017 | 20.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 25/05/2017 | 35.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE OLIVIA HILDA DA SILVA PARA ATENDIMENTO MEDICO NO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342017 | 0003284 | 25/05/2017 | 3000.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003285 | 25/05/2017 | 168.40 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003286 | 25/05/2017 | 947.40 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000112017 | 0003287 | 25/05/2017 | 55507.23 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 25/05/2017 | 2487.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 25/05/2017 | 18722.61 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 25/05/2017 | 79568.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 25/05/2017 | 105370.30 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 25/05/2017 | 5344.76 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 25/05/2017 | 81190.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 25/05/2017 | 11606.92 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 (GF 38) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 25/05/2017 | 34138.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. (GF 37) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003330 | 25/05/2017 | 1909.18 | 70105630000106 | SUME FARMA (MANOEL LORENÇO QUEIROZ DUARTE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 25/05/2017 | 1018.30 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 25/05/2017 | 442.00 | 40979601000102 | LUCIVANDIO DE OLIVEIRA LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ENFERMEIROS E MOTORISTAS DO SAMU DURANTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 25/05/2017 | 988.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 60.000KM DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 25/05/2017 | 360.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS 60.000KM DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 25/05/2017 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CUSTOMIZAÇÃO DOS SOFTWARES:CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA (CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA (INFORECEP),REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 25/05/2017 | 780.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES JOSE LUCIO SOBRINHO, MARIA DO SOCORRO LEITE RAFAEL E SEBASTIÃO SILVESTRE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003366 | 25/05/2017 | 94.56 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PERIODO DE 14 A 25 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003367 | 25/05/2017 | 859.71 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 14 A 25 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003368 | 25/05/2017 | 1789.39 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN(PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 14 A 25 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003369 | 25/05/2017 | 792.33 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO(PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 14 A 25 DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 25/05/2017 | 14865.22 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 (GF 55) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 25/05/2017 | 41033.16 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 25/05/2017 | 677.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA ANTONIO ROMAO DE LIMA, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 25/05/2017 | 80.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA PROJETADA, MANDACARU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003361 | 25/05/2017 | 86.68 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFF 1289) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 14 A 25 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003363 | 25/05/2017 | 252.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003364 | 25/05/2017 | 6.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE AGUA MINERAL DESTINADO A CENTRAL DE VELORIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 25/05/2017 | 150.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA DO BRASÃO DA PREFEITURA DE SUMÉ NO PORTÃO DO ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003376 | 25/05/2017 | 808.95 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 14 A 25 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 25/05/2017 | 3457.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. (GF 11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 25/05/2017 | 21328.55 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. (GF 10) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 25/05/2017 | 93.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2292 DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003336 | 25/05/2017 | 54.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0003372 | 25/05/2017 | 24.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 25/05/2017 | 176.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL JÚNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PROCON MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 25/05/2017 | 15000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 (GF 127) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 25/05/2017 | 7500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 (GF 133) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 25/05/2017 | 5528.71 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 (GF 6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 25/05/2017 | 3204.78 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 (GF 5) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 25/05/2017 | 3538.42 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 (GF 67) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 25/05/2017 | 14196.61 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 (GF 66) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 25/05/2017 | 232.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SITIO CANTINHO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 25/05/2017 | 260.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003357 | 25/05/2017 | 795.37 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 14 A 25 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003358 | 25/05/2017 | 175.33 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MOTOS (PLACAS MNB 5571 E MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 14 A 25 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003359 | 25/05/2017 | 462.71 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 14 A 25 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003360 | 25/05/2017 | 3544.86 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON E TRATORES NEW HOLLAND E MF 275 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 14 A 25 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0003362 | 25/05/2017 | 542.92 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003371 | 25/05/2017 | 253.40 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGA O DISTRITO DE PIO X AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 25/05/2017 | 1661.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. (GF 35) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003345 | 25/05/2017 | 19.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 25/05/2017 | 6922.49 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 (GF 21) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 25/05/2017 | 16666.61 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 (GF 20) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 25/05/2017 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 26/05/2017 | 390.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO PRAZO PARA PAGAMENTO DO IPTU/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 26/05/2017 | 120.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003380 | 26/05/2017 | 1104.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: TCE, CEF, SECRETARIA DE SAÚDE, FUNASA, CAGEPA, SECRETARIAS DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 26/05/2017 | 276.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA),PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO, PARA AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGAOS: TCE, CEF, SECRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003383 | 26/05/2017 | 300.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A FEIRA DO EMPREENDEDOR REALIZADA NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003388 | 26/05/2017 | 1400.00 | 00036163627768 | EDVALDO MENDONÇA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE JOAO PESSOA/PB PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 26/05/2017 | 920.00 | 25342118000129 | ADELSON BARBOSA FILHO 03463457407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 26/05/2017 | 1120.00 | 00070101129408 | BRUNA FERNANDA DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APLICAÇÃO DE QUESTIONARIOS DOS BENEFICIARIOS DO BCP NA ESCOLA NO ANO BASE 2016. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 26/05/2017 | 1700.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA 10545897475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA 12 DE JUNHO - DIA NACIONAL DE COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, PROMOVIDO PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 26/05/2017 | 95.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 29/05/2017 | 46.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O SERVIDOR EDSON FRANCISCO CAVALCANTI, PARA RESOLVER ASSUNTOS R | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 29/05/2017 | 80.00 | 00010116173408 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CASA DA CIDADANIA, FUNCEP, PRO-ALIMENTO, PROJETO AC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003393 | 29/05/2017 | 387.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE A CASA DA CIDADANIA, FUNCEP, PRO-ALIMENTO, PROJETO ACOLHER, CRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 29/05/2017 | 500.00 | 09449891000132 | CLAUDENICE SANTOS LINHARES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DESTINADO A CARLOS EMANUEL MOURA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 29/05/2017 | 48.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DONZILIA MARTINIANA DA SILVA NETA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, EFETUAR COMPRAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 29/05/2017 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A SERVIDORA DONZILIA MARTINIANA PARA EFETUAR COMPRAS PARA SECRET | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 29/05/2017 | 278.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA EMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2016. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 29/05/2017 | 138.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 29/05/2017 | 806.61 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 E 2017 DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 29/05/2017 | 27.36 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 30/05/2017 | 202.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS PARA EFETUAR COMPRAS NA EMPRESA TERRAMAQ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 30/05/2017 | 35.00 | 00064018504420 | ROSENILDO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ROSENILDO JOSE DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, RETIRAR MEDICAMENTOS PARA PACIENTES CADASTRADOS NO CEDMEX, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 30/05/2017 | 46.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PEGAR A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE FOI RESOLVER ASSUNTOS NA SECRETARIA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 31/05/2017 | 173.20 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2001), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 07/04/2017 A 06/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 31/05/2017 | 76.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003441 | 31/05/2017 | 112.70 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DO CURSO DE DOCES ARTESANAIS, REALIZADO NO ASSENTAMENTO TERRA VERMELHA COM BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003443 | 31/05/2017 | 96.66 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ABACAXIS DESTINADOS AO PREPARO DE DOCES ARTESANAIS DO CURSO REALIZADO NO ASSENTAMENTO TERRA VERMELHA, COM BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 0003444 | 31/05/2017 | 500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SR° CLOTARIO ANDREZA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (PAI DO REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 31/05/2017 | 3974.35 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 31/05/2017 | 283.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CRAS, RELATIVA A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 31/05/2017 | 1308.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CREAS, RELATIVA A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 31/05/2017 | 992.07 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO IGD, RELATIVA A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 31/05/2017 | 1735.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO SCFV, RELATIVA A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003487 | 31/05/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SRº CARLOS ALEXANDRE ALVES DE MOURA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 31/05/2017 | 173.97 | 00007641398430 | MARIA JOSE FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA E AGUA EM ATRASO DA SRª MARIA JOSE FERREIRA DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 0003489 | 31/05/2017 | 500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SR° JOÃO RIBEIRO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (CONHECIDO DO REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 31/05/2017 | 338.42 | 00026331225404 | TEREZINHA PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª TEREZINHA PAULO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003491 | 31/05/2017 | 492.50 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª CARLA VANESSA SILVA ARAUJO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 31/05/2017 | 252.70 | 00004350303456 | MARIA DE FATIMA DE LIMA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª MARIA DE FATIMA DE LIMA FARIAS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 31/05/2017 | 332.53 | 00036489298449 | JOSE SANDOVAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DO SRº JOSE SANDOVAL DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003494 | 31/05/2017 | 605.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª FRANCISCA ALVES DE MELO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003495 | 31/05/2017 | 560.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª DAMIANA GONÇALVES DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003496 | 31/05/2017 | 470.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª SONIA MARIA DE OLIVEIRA GONÇALVES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003497 | 31/05/2017 | 380.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº LUCINALDO DA SILVA AMORIM, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0003498 | 31/05/2017 | 380.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº LUIZ ALVES DE MOURA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 31/05/2017 | 46.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PEGAR DOCUMENTOS REFERENTES A CONVENIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA EPC, CONF | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/05/2017 | 61268.11 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 31/05/2017 | 14757.56 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 31/05/2017 | 2755.41 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (57) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0003419 | 31/05/2017 | 630.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E UMEIEF´S MARIA LEITE RAFAEL E ZELIA BRAZ E EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 31/05/2017 | 510.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AS MATRICULAS PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 31/05/2017 | 217.39 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0952) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/04/2017 A 06/05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 31/05/2017 | 4650.00 | 73471963010614 | SENAT- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A VINTE E DUAS INSRIÇÕES NO CURSO DE ATUALIZAÇÃO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 31/05/2017 | 128.40 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003436 | 31/05/2017 | 1766.16 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003437 | 31/05/2017 | 213.60 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003438 | 31/05/2017 | 5415.68 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES, LEITE E HORTALIÇAS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 31/05/2017 | 1000.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 31/05/2017 | 7880.92 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 31/05/2017 | 19943.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 31/05/2017 | 6652.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 31/05/2017 | 4130.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO), RELATIVA A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003481 | 31/05/2017 | 10233.49 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 31/05/2017 | 2262.97 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 31/05/2017 | 1045.00 | 00057706638472 | CARLOS ANTONIO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL DA ESCOLA AGROTÉCNICA DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ NO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0003500 | 31/05/2017 | 3349.88 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 31/05/2017 | 650.00 | 19045781000169 | CAVALIERE MOTA SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS DOS ATLETAS JOSE AUGUSTO DE A. JORGE E VANESSA FERREIRA E DO PROFESSOR LUCIANO CORREIA DE SOUSA DO PROJETO PROLCARIRI PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDO SUB 18, NO PERIOD | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 31/05/2017 | 92.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 31/05/2017 | 7681.97 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 37 (ACS), REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 31/05/2017 | 2560.66 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 38 (AVA), REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 31/05/2017 | 40383.61 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (40 E 41) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 31/05/2017 | 935.38 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-0732, 9982-1806, 9982-2141, 9982-1811 E 9982-0101) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/04/2017 A 06/05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 31/05/2017 | 510.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 31/05/2017 | 2000.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA PACIENTE JOSEFA RODRIGUES DE SIQUEIRA, DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 31/05/2017 | 39004.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 31/05/2017 | 7428.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 31/05/2017 | 4623.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PROPRIOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 31/05/2017 | 212.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 31/05/2017 | 162.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 31/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 31/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 31/05/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 31/05/2017 | 137.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 31/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE II - BAIRRO DO CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 31/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE II - BAIRRO DO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 31/05/2017 | 6213.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 31/05/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 31/05/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DAS ACADEMIAS DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 31/05/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003471 | 31/05/2017 | 1100.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V- HERETIANO ZENAIDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003472 | 31/05/2017 | 477.88 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS EQUIPES DAS ESF´S III E V, DURANTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0003473 | 31/05/2017 | 1257.70 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0003474 | 31/05/2017 | 205.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0003475 | 31/05/2017 | 10400.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 31/05/2017 | 600.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE V - HERETIANO ZENAIDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 31/05/2017 | 200.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 31/05/2017 | 910.00 | 20097249000174 | ANA MARIA SILVA CRISPIM 50394568400 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO A JOÃO PESSOA/PB, CONFORME RELAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 31/05/2017 | 4500.00 | 26957875000170 | ROBERLEIDE ALVES DOS SANTOS 21339739828 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PADRONIZAÇÃO VISUAL DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V- HERETIANO ZENAIDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003480 | 31/05/2017 | 153.19 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003502 | 31/05/2017 | 335.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 31/05/2017 | 148.21 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1304) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/04/2017 A 06/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 31/05/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DAS RUAS SEVERINO JOSE DE OLIVEIRA, SEVERINO IZIDIO DA CRUZ E ALICE SIMOES, BAIRRO SAO MIGUEL ARCANJO, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 31/05/2017 | 43882.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 31/05/2017 | 1120.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 31/05/2017 | 370.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 31/05/2017 | 83.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE FARIAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 31/05/2017 | 758.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 31/05/2017 | 53.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOÃO INACIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 31/05/2017 | 58.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 31/05/2017 | 113.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 31/05/2017 | 184.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSE CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 31/05/2017 | 680.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO- MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 31/05/2017 | 59.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO POÇO DA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 31/05/2017 | 127.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 31/05/2017 | 27.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 31/05/2017 | 188.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB E MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O 1º MODULO DO CURSO DE ASSOCIATIVISMO N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 31/05/2017 | 92.00 | 00058251740444 | JOSÉ EDILSON BARROS DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE EDILSON BARROS DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, ACOMPANHANDO CRISTOVAO FRANCISCO BRASIL JUNIOR DURANTE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 31/05/2017 | 19180.50 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (5, 10, 20, 50,66 E 133) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 31/05/2017 | 1155.64 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (45) DA SEC DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0003416 | 31/05/2017 | 530.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0003417 | 31/05/2017 | 345.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 31/05/2017 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO PREVCIDADE, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 31/05/2017 | 189.10 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1257) A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/04/2017 A 06/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003442 | 31/05/2017 | 1380.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 31/05/2017 | 12074.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 31/05/2017 | 76.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO PUBLICO (INDEPENDENCIA HOTEL), REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 31/05/2017 | 68.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 31/05/2017 | 1400.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 31/05/2017 | 7898.00 | 23074975000160 | MONTEG INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA EIRELI - M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE EFICIENCIA ENERGETICA (ESTUDO E ADEQUAÇÃO TECNICA) PARA REDUÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 31/05/2017 | 2044.40 | 05804172000131 | LUPA - LEITURA E ACOMP. PROC. DIARIO FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO DO TJ DO ESTADO DA PARAIBA; DIARIO DA JUSTIÇA ELETRONICO SSJ/PB 5ª REGIÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 31/05/2017 | 119.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 31/05/2017 | 176.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL JÚNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE ATENDIMENTO NO PROCON, CONFORME ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 31/05/2017 | 727.62 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-2310, 9982-2005, 9982-1350 E 9982-0950) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/04/2017 A 06/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 31/05/2017 | 148.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ÉRIC RAFAEL DE AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTAS DE CDI,NO PRM-POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 31/05/2017 | 189.10 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0787) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/04/2017 A 06/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 31/05/2017 | 499.20 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 31/05/2017 | 954.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES O "NETÃO" , REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 31/05/2017 | 499.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO", REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ( FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 31/05/2017 | 152.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL ANTONIO JOSUÉ DE LIMA , REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 31/05/2017 | 5000.00 | 17252846000111 | JOSE ITALO ROCHA CASTRO 07599007440 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO E DO ARRAIA JOSE MARCOLINO PARAS AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 31/05/2017 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0003422 | 31/05/2017 | 937.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS MORADORES DO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 31/05/2017 | 500.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA DO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 31/05/2017 | 178.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA D'ÁGUA DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 31/05/2017 | 821.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 31/05/2017 | 146.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 31/05/2017 | 65.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 31/05/2017 | 267.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 31/05/2017 | 35.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 31/05/2017 | 89.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 31/05/2017 | 59.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DA ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 31/05/2017 | 56.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 31/05/2017 | 379.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 31/05/2017 | 18.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 31/05/2017 | 117.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 31/05/2017 | 17.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 31/05/2017 | 139.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ( FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 01/06/2017 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0003541 | 01/06/2017 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JUNHO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 01/06/2017 | 468.50 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA(ATE 07/2022) E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/06/2017 | 468.50 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 01/06/2017 | 15419.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000502017 | 0003558 | 01/06/2017 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000502017 | 0003560 | 01/06/2017 | 2870.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0003540 | 01/06/2017 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003547 | 01/06/2017 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 01/06/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 01/06/2017 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003553 | 01/06/2017 | 7800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0003537 | 01/06/2017 | 3400.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA - NETA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0003539 | 01/06/2017 | 2800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0003542 | 01/06/2017 | 3700.00 | 17651161000148 | ASSESSORIA JURIDICA LUCENA SARMENTO S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0003554 | 01/06/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003557 | 01/06/2017 | 4500.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS,PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE SUMÉ EM PORTAIS ELETRONICOS, DURANTE O MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000502017 | 0003559 | 01/06/2017 | 2650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 01/06/2017 | 550.00 | 00011284573427 | JULLIANA RAQUEL GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 01/06/2017 | 937.00 | 26810266000193 | GLEDSON BISMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA DE SUME, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 01/06/2017 | 400.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003563 | 01/06/2017 | 937.00 | 26820717000173 | MARINALDO SILVA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO NO CEMITERIO PUBLICO, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 01/06/2017 | 129.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2194 DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003546 | 01/06/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 01/06/2017 | 27793.40 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 01/06/2017 | 455.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES DE TFD PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISES E QUIMIOT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0003543 | 01/06/2017 | 2000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0003544 | 01/06/2017 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0003545 | 01/06/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/06/2017 | 88.00 | 00004456347406 | LILIAN TINALLI NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LILIAN TINALLI NUNES DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, NA FOCO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 01/06/2017 | 74.00 | 00085609242134 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FERREIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, NA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 01/06/2017 | 88.00 | 00045957886491 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, NA FOC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003568 | 01/06/2017 | 88.00 | 00004639641605 | SHIRLENE DE SOUZA ARAGÃO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SHIRLENE DE SOUZA ARAGÃO BERNARDO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, NA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003569 | 01/06/2017 | 88.00 | 00073872830449 | CARLOS ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CARLOS ROBERTO DA SILVA SANTOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA OS MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, NA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003570 | 01/06/2017 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DE REUNIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 01/06/2017 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 01/06/2017 | 46.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O COORDENADOR DO PROCON PARA TREINAMENTO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003573 | 01/06/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª MARIA JOSE DE PAIVA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003574 | 01/06/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª MARIA APARECIDA NUNES DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003575 | 01/06/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª FABIANA DO NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003576 | 01/06/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª MARIA DO SOCORRO DE LIMA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 01/06/2017 | 400.00 | 00099142317487 | JOSE EDMILSON DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEITE, 234 - TERREO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 01/06/2017 | 310.00 | 02232264000104 | CICERA CRISTINA GONCALVES DE LIMA FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DESTINADO A SRª LILIANE DE LIRA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 02/06/2017 | 35.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR MATERIAL NA EMPRESA MOISES URBANO DA SILVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 02/06/2017 | 625.43 | 00079728065434 | MARIA DO SOCORRO BRAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª MARIA DO SOCORRO BRAZ DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003584 | 02/06/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª ROSANGELA TEOFILO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003585 | 02/06/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª RENATA DE PAIVA AMORIM, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003586 | 02/06/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª ROSEANE PIRES DE VASCONCELOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 02/06/2017 | 46.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ROSIMERE DOS SANTOS SILVA PARA CONSULTA MÉDICA COM E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 02/06/2017 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE JOSEFA JANIEDE PEREIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO D | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 02/06/2017 | 120.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 05/06/2017 | 1288.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: CAGEPA, DEFESA AGROPECUARIA, DNOCS, SECRETARIAS DE INFRAESTRUT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003594 | 05/06/2017 | 82.92 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, NO PERIODO DE 17 A 25 DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 05/06/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0003628 | 05/06/2017 | 1867.39 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 05/06/2017 | 180.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA DO BRASÃO DA PREFEITURA DE SUMÉ NO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE PARA O MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003632 | 05/06/2017 | 674.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003633 | 05/06/2017 | 4456.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO PISO DO PALHOÇÃO JOSE MARCOLINO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003635 | 05/06/2017 | 240.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS CARROS DE MAO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003636 | 05/06/2017 | 250.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 05/06/2017 | 72.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO", REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 05/06/2017 | 177.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 05/06/2017 | 225.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA ESPORTIVA DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003631 | 05/06/2017 | 610.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS ADUTORES DOS SITIOS CINCO VACAS E CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 05/06/2017 | 70.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 05/06/2017 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLÉIA GERA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 05/06/2017 | 3000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS DO FUNCEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 05/06/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (LUZINETE LIMA DA SILVA) EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 05/06/2017 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA BIOPSIA DA PROSTATA GUIADA POR ULTRASSOM TRANSRETAL COM ANESTESIA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (SEVERINO ANTONIO FERREIRA) EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 05/06/2017 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 05/06/2017 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 05/06/2017 | 122.50 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETRAIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 05/06/2017 | 183.75 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CRAS, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 05/06/2017 | 225.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO SETOR DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003593 | 05/06/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª ELIETE MARIA DA CONCEIÇÃO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0003624 | 05/06/2017 | 682.02 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0003625 | 05/06/2017 | 1991.60 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003595 | 05/06/2017 | 142.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 05/06/2017 | 17.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 05/06/2017 | 29.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 05/06/2017 | 1091.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 05/06/2017 | 908.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 05/06/2017 | 64.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 05/06/2017 | 617.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 05/06/2017 | 681.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 05/06/2017 | 621.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 05/06/2017 | 125.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 05/06/2017 | 20.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 05/06/2017 | 18.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 05/06/2017 | 41.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 05/06/2017 | 47.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 05/06/2017 | 52.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOAO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 05/06/2017 | 35.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARCOLINO DE FREITAS BARROS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 05/06/2017 | 21.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 05/06/2017 | 115.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE PIO X UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 05/06/2017 | 96.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PARA ATIVIDADES DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 05/06/2017 | 24.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 05/06/2017 | 392.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO E EMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 05/06/2017 | 113.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 05/06/2017 | 921.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 05/06/2017 | 76.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENTIVO AO DESPORTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLI- ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0003629 | 05/06/2017 | 12194.20 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 205577/2013/FNDE/MEC | 00412016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003637 | 05/06/2017 | 2058.50 | 10309670000148 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 06/06/2017 | 88.00 | 00007720317467 | WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA OFICINA PARA MELHORIA DA QUALIDADE NA COLETA, ACONDICIONAMENTO DE AMOST | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 06/06/2017 | 88.00 | 00075312743453 | KARLA PATRÍCIA XAVIER LEITE DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA KARLA PATRICIA XAVIER LEITE DE FREITAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA OFICINA PARA MELHORIA DA QUALIDADE NA COLETA, ACONDICIONAMENT | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 06/06/2017 | 74.00 | 00079728693400 | MARIA MADINEIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA MADINEIA GONÇALVES DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA OFICINA PARA MELHORIA DA QUALIDADE NA COLETA, ACONDICIONAMENTO DE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 06/06/2017 | 35.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA AACD, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 06/06/2017 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE NO LAUREANO E HEMOCENTRO, CONFO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 06/06/2017 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DA OFIC | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 06/06/2017 | 74.00 | 00048555258472 | MERCIA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MERCIA MARIA DO NASCIMENTO DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA OFICINA PARA MELHORIA DA QUALIDADE NA COLETA, ACONDICIONAMENTO D | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 07/06/2017 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 07/06/2017 | 12870.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 07/06/2017 | 468.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003683 | 07/06/2017 | 503.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 07/06/2017 | 111.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003685 | 07/06/2017 | 67.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 07/06/2017 | 60.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE II - BAIRRO DO CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003687 | 07/06/2017 | 119.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAS ACADEMIAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 07/06/2017 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE V - SITIO JUREMA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 07/06/2017 | 18.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE V - SITIO RIACHO DA ROÇA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 07/06/2017 | 46.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - SITIO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 07/06/2017 | 18.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III -ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 07/06/2017 | 17.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 07/06/2017 | 233.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 07/06/2017 | 17.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 07/06/2017 | 1282.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 07/06/2017 | 290.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 07/06/2017 | 363.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 07/06/2017 | 484.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 07/06/2017 | 150.00 | 00034986472291 | MARCOS LUIZ RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE TERMOSTATO DA GELADEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 07/06/2017 | 71.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2688 DO CAPS , REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 07/06/2017 | 214.00 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINAÇÃO CONTRA GRIPE, PARA ATENDIMENTO NOS SITIOS OLHO DÁGUA DO JUA E ADJACENCIAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003702 | 07/06/2017 | 1430.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003703 | 07/06/2017 | 945.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003704 | 07/06/2017 | 107.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE - NOBERTO PRETO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003705 | 07/06/2017 | 68.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003706 | 07/06/2017 | 120.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS LIXEIRAS DESTINADOS A BASE DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 07/06/2017 | 88.00 | 00072727187491 | CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FOCO CONSULTORIA SOBRE O PREENCHIMENTO DOS DA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 07/06/2017 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO TECNICA DA SEDUC PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA FOCO CONSULTORIA, CO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003651 | 07/06/2017 | 2687.32 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003653 | 07/06/2017 | 3155.80 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003670 | 07/06/2017 | 990.00 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003672 | 07/06/2017 | 3090.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 07/06/2017 | 752.43 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SPRINTER (PLACA QFI 6560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 07/06/2017 | 955.20 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DA SPRINTER(PLACA QFI 6560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 07/06/2017 | 35.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR MATERIAL GRAFICO DE CAMPANHA DE PREVENÇÃO AO TRABALHO INFANTIL PARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003652 | 07/06/2017 | 1178.90 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AO COFFE BREAK DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM TEMA: GARANTIA DE DIREITOS E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 07/06/2017 | 384.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO (2017)DO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE A PARCELA 01/04. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003655 | 07/06/2017 | 51.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003668 | 07/06/2017 | 95.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATA BURRO DO SITIO IMPOEIRA DO POÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003669 | 07/06/2017 | 117.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CARRO DE MAO DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 07/06/2017 | 3038.10 | 07529125000152 | AESA- AGEN. EXEC. DE GEST. DAS ÁGUAS DO EST. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REQUERIMENTO DE LICENÇA PARA POÇO TUBULAR NOS SITIOS PAU D`ARCO, VOLTA DO RIO, NOVE CASAS, MARACAJA, SANTA ROSA, RIACHO DA ROÇA, CAIÇARA, SANTO AGOSTINHO, ASSENTAMENTO MANDACARU, RETIRO, JAGUARIBE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 07/06/2017 | 53.20 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DESTINADA AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 07/06/2017 | 70.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003671 | 07/06/2017 | 324.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETAO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003654 | 07/06/2017 | 469.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MARCENARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003656 | 07/06/2017 | 186.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003657 | 07/06/2017 | 51.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003658 | 07/06/2017 | 30.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003659 | 07/06/2017 | 18.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003660 | 07/06/2017 | 760.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS SEBASTIAO ALVES DE ARAUJO E JOAO RODRIGUES SOBRINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003661 | 07/06/2017 | 135.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PORTA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003662 | 07/06/2017 | 1633.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RETOQUE DE CALÇAMENTO DAS RUAS HIGINO MONTEIRO, SIZENANDO LEITE RAFAEL, NOBERTO EVANGELISTA E ANTONIO FRANCISCO DA SILVA E AVENIDA 1º DE ABRI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003663 | 07/06/2017 | 279.12 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003664 | 07/06/2017 | 190.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003665 | 07/06/2017 | 75.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003666 | 07/06/2017 | 626.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA NOBERTO PRETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003667 | 07/06/2017 | 154.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DE SEGURANÇA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 07/06/2017 | 624.01 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA DO LAVA JATO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 07/06/2017 | 250.00 | 24285017000109 | SO MAGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA DO LAVA JATO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 07/06/2017 | 141.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 07/06/2017 | 431.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE DEZEMBRO/2016 A MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 07/06/2017 | 150.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 08/06/2017 | 436.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA MARIA BENTA- BAIRRO DO CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0003713 | 08/06/2017 | 6600.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA HIUNDAY DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003711 | 08/06/2017 | 35.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A ASSISTENTE SOCIAL ALBERTINA FELIX, PARA MINISTRAR PALESTRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003714 | 08/06/2017 | 446.72 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003715 | 08/06/2017 | 645.12 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003716 | 08/06/2017 | 429.92 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 08/06/2017 | 425.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003718 | 08/06/2017 | 58.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 08/06/2017 | 111.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 08/06/2017 | 17.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO MÔNICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 08/06/2017 | 27.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA COOPERATIVA DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 08/06/2017 | 103.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 08/06/2017 | 102.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 08/06/2017 | 329.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003725 | 08/06/2017 | 429.92 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003709 | 08/06/2017 | 35.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, LEVAR O ONIBUS ESCOLAR (PLACA QFI 1560) PARA MANUTENÇÃO NA AUTORIZADA UNIDAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 08/06/2017 | 70.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 08/06/2017 | 471.90 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO (2017)DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A PARCELA 01/04. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 09/06/2017 | 232.06 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 09/06/2017 | 35.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A LAGOA SECA/PB, TRANSPORTANDO A SRª EDRIANA DA SILVA PARA BUSCAR O FILHO MENOS NO LAR DO GAROT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003729 | 09/06/2017 | 80.00 | 00010116173408 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO FUNCEP E AO PRO-ALIMENTOS - PROGRAMA LEITE DA PARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 09/06/2017 | 516.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO ID JOVEM NORDESTE NO PALACIO DA REDENÇÃO E RESOLVER ASSUNTOS RE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003731 | 09/06/2017 | 74.00 | 00091871930430 | MARIA EDILEIDE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA EDILEIDE BATISTA GOMES, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO ID JOVEM NORDESTE NO PALACIO DA REDENÇÃO, CONF. DOCUMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 12/06/2017 | 46.00 | 00009386415496 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DAS DORES B. DA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 12/06/2017 | 88.00 | 00095112537434 | FRANCISMERE GOMES PASSOS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISMERE GOMES PASSOS SOUSA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 12/06/2017 | 46.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA E SERVIDORES DA ASSISTENCIA SOCIAL A SECRETARIA DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 12/06/2017 | 88.00 | 00003753306401 | EDNALVA ALVES L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA EDNALVA ALVES LIBÂNIO DE OLIVEIRA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL SOBRE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL NA POLI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 12/06/2017 | 4624.45 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13°SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2017. (GF 45) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 12/06/2017 | 4595.58 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13°SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2017.(GF 46) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 12/06/2017 | 2264.41 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13°SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2017.(GF 121) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000532017 | 0003773 | 12/06/2017 | 90.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A CAMPANHA DE ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADO PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003787 | 12/06/2017 | 23.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003788 | 12/06/2017 | 205.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇOES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 12/06/2017 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, LEVAR DOCUMENTOS A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO REFERENTE AO PROCESSO DE MUNI | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 12/06/2017 | 35.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR O ONIBUS ESCOLAR (PLACA QFI 1560) QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO NA AUTORIZAD | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 12/06/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA MNM 0908) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 12/06/2017 | 137752.58 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13°SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 12/06/2017 | 38662.53 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13°SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 12/06/2017 | 18018.26 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13°SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2017. (GF 33) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 12/06/2017 | 7013.97 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 57- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13°SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 12/06/2017 | 14173.18 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13°SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003774 | 12/06/2017 | 130.90 | 11873349000154 | J DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA UMEIEF ZELIA BRAZ E EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003776 | 12/06/2017 | 1172.89 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003777 | 12/06/2017 | 455.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0003778 | 12/06/2017 | 809.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM CAMPO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003779 | 12/06/2017 | 990.00 | 00006395706403 | ALEXANDRO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 12/06/2017 | 980.90 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 12/06/2017 | 3000.00 | 23961512000110 | JOSE WILSON DUARTE DE SOUZA 31651722854 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA DE GRAFITAGEM PARA PROFESSORES DE ARTES E ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003783 | 12/06/2017 | 225.90 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGD 6495 E MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003784 | 12/06/2017 | 809.20 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003732 | 12/06/2017 | 116.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E NATAL/RN, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 12/06/2017 | 46.00 | 00006313575482 | SAULO DE ANDRADE SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR SAULO DE ANDRADE SARMENTO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PEDRO GUILHERME BRITO SILVA PARA CONSULTA COM CARD | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 12/06/2017 | 20.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462017 | 0003743 | 12/06/2017 | 1367.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 12/06/2017 | 18946.59 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13°SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2017. (GF 37) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 12/06/2017 | 5632.77 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13°SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2017. (GF 38) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 12/06/2017 | 41290.56 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13°SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 12/06/2017 | 52681.02 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13°SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 12/06/2017 | 10430.26 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13°SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003766 | 12/06/2017 | 357.00 | 11873349000154 | J DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, FISIOTERAPIA E SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 12/06/2017 | 2300.40 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TREINAMENTO PARA OPERADORES DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 12/06/2017 | 7095.54 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13°SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2017 (GF 66) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 12/06/2017 | 1591.06 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13°SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2017 (GF 67) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003775 | 12/06/2017 | 643.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615) E CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305)DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003789 | 12/06/2017 | 1440.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO TRATOR MF E CAMINHAO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 12/06/2017 | 1176.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LIGAÇÃO PROVISORIA DE ENERGIA NO PALHOÇÃO JOSE MARCOLINO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 12/06/2017 | 830.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13°SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2017. (GF 35) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003780 | 12/06/2017 | 1922.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DAS BARRACAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 12/06/2017 | 8078.96 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13°SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2017. (GF 20) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 12/06/2017 | 2976.06 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13°SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2017(GF 21) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 12/06/2017 | 49.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA ATAÍDE DARIO - CENTRO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 12/06/2017 | 20331.16 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13°SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 12/06/2017 | 7017.12 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13°SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2017(GF 55) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003785 | 12/06/2017 | 23.80 | 11873349000154 | J DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 12/06/2017 | 3000.00 | 00804747000100 | FRANCISCO JUNIOR BARBOSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO NO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003790 | 12/06/2017 | 600.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 12/06/2017 | 120.00 | 00002161925440 | JEANDRO RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JEANDRO RAFAEL DE AMORIM, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NA UFCG E UEPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO CONCURSO PUB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 12/06/2017 | 1602.39 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13°SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2017. (GF 5) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 12/06/2017 | 2764.38 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13°SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2017. (GF 6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 12/06/2017 | 150.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COPIAS DO CONTRATO Nº 0085.891-82 - PNAFM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 12/06/2017 | 11037.23 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13°SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2017. (GF 10) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 12/06/2017 | 1728.76 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13°SALÁRIO DO EXERCÍCIO/2017. (GF 11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 13/06/2017 | 148.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB E JOÃO PESSOA/PB, PEGAR MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO NO IPC/DI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003804 | 13/06/2017 | 22.70 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DOIS) RECONHECIMENTOS DE FIRMA REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 13/06/2017 | 261.44 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUTENTICAÇÕES REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003817 | 13/06/2017 | 59.50 | 11873349000154 | J DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 13/06/2017 | 1000.00 | 23549539000108 | ROBERTO CARLOS SIQUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NA COMUNIDADE DAS SEIS CASAS E NO ARRAIÁ ZÉ MARCOLINO, NOS DIAS 13 E 16 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003820 | 13/06/2017 | 1300.00 | 00064213641449 | DAMIÃO MARQUES SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NA COMUNIDADE DO CARRO QUEBRADO, NA QUADRILHA DO "EBDI", QUADRILHA "ARRAIÁ DO SOL", E NO ARRAIÁ ZÉ MARCOLINO, NOS DIAS 16,17 E 20 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 13/06/2017 | 1300.00 | 00003802168763 | RAIMUNDO FERNANDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NA QUERMESSE DE SANTO ANTÔNIO, NA QUADRILHA "ARRAIAL ACUBS" E NA QUADRILHA CONCEIÇÃO, NO SÍTIO CONCEIÇÃO, NOS DIAS 13 E 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 13/06/2017 | 1300.00 | 27785200000153 | ROGERIO CLEBY LIMA DE ARAUJO 10920018408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NAS QUADRILHAS DA UMEIEF JOSÉ BONIFÁCIO B. DE ANDRADE, NO ARRAIÁ DA CARNAÚBA, NO SÍTIO CARNAÚBA DE CIMA, E NO ARRAIÁ ZÉ MARCOLINO, NOS DIAS 14 E 16 DE JUNHO E 01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 13/06/2017 | 7750.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS HOSPITALARES, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000342017 | 0003796 | 13/06/2017 | 515.63 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 13/06/2017 | 2600.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342017 | 0003798 | 13/06/2017 | 9280.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 13/06/2017 | 9802.85 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003800 | 13/06/2017 | 23.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003801 | 13/06/2017 | 307.50 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364 SAMU) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003802 | 13/06/2017 | 102.50 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003803 | 13/06/2017 | 102.50 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003818 | 13/06/2017 | 119.00 | 11873349000154 | J DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UBSF II E IV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 13/06/2017 | 1500.00 | 19694265000165 | PAULO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA 02718283408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REMOÇÃO DA AMBULÂNCIA (PLACA QFK 1226 )PARA CONSERTO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 13/06/2017 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DA SEDUC PARA FAZER COMPRAS DE MATERIAIS PARA A SECRET | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 13/06/2017 | 48.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DONZILIA MARTINIANA DA SILVA NETA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, EFETUAR COMPRAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003806 | 13/06/2017 | 5342.80 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003807 | 13/06/2017 | 4329.00 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003808 | 13/06/2017 | 2767.00 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CINCO VACAS ATE O DISTRITO DE PIO X, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003809 | 13/06/2017 | 6045.80 | 26852005000136 | EMIDIA MARIA DE FARIAS OLIVEIRA 04779239419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003810 | 13/06/2017 | 7992.00 | 21772414000109 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUPIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0003811 | 13/06/2017 | 10567.20 | 17480508000137 | GILIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DÁGUA DO JUA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003812 | 13/06/2017 | 360.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ESCOLAR(PLACA NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003813 | 13/06/2017 | 360.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ESCOLAR(PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003814 | 13/06/2017 | 240.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ESCOLAR(PLACA NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003815 | 13/06/2017 | 720.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ESCOLAR(PLACA OXO 2507) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0003816 | 13/06/2017 | 240.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ESCOLAR(PLACA OGC 9416) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003793 | 13/06/2017 | 46.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO AS SERVIDORAS: MARIA DAS DORES BATISTA, FRANCISMERE GOMES P. SO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 14/06/2017 | 81.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 14/06/2017 | 4437.74 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003826 | 14/06/2017 | 167.10 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO SPIN(PLACA KFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 16/06/2017 | 4000.00 | 18030906000114 | RESGATE CAMPINA CONSULTORIA E TREINAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE PESSOAS EM ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003848 | 16/06/2017 | 928.32 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA (PLACA NPU-0364) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26/05 A 10 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003849 | 16/06/2017 | 1814.13 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 26/05 A 10 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003850 | 16/06/2017 | 1143.39 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA (PLACA QFK 1226) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26/05 A 10 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003851 | 16/06/2017 | 2291.74 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO (PLACA QFC 5556) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26/05 A 10 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003852 | 16/06/2017 | 1829.87 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEÍCULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26/05 A 10 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003853 | 16/06/2017 | 1366.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26/05 A 10 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 16/06/2017 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECR.MUN.DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE,ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA, NO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE,EM BRASÍLIA-DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0003887 | 16/06/2017 | 1474.50 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0003889 | 16/06/2017 | 328.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 16/06/2017 | 436.32 | 00076001725420 | JOAO BATISTA DINIZ MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DO SR°JOÃO BATISTA DINIZ MARQUES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0003835 | 16/06/2017 | 1550.75 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003837 | 16/06/2017 | 221.90 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS (QUADRILHA DA MELHOR IDADE), DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 16/06/2017 | 90.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A CAMPANHA CONTRA O TRABALHO INFANTIL, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003862 | 16/06/2017 | 80.77 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DE 26/05 À 10 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003863 | 16/06/2017 | 1000.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO DE 26/05 À 10 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003864 | 16/06/2017 | 1522.49 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERÍODO DE 26/05 À 10 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003842 | 16/06/2017 | 9210.92 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515, MON 1661, OGE 5310, OGC 5029, OXO 2507, OGE 3837, OGD 6495 E QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,NO PERIODO DE 26/05 A 10 DE J | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003843 | 16/06/2017 | 3613.14 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR(PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26/05 A 10 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003844 | 16/06/2017 | 225.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR(PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26/05 A 10 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003845 | 16/06/2017 | 258.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA AGROTÉCNICA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003846 | 16/06/2017 | 18.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA IRINEU SEVERO DE MACÊDO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003847 | 16/06/2017 | 196.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ESCOLA PADRE PAULO ROBERTO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 16/06/2017 | 1912.55 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO (2017)DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 02/04. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 16/06/2017 | 5660.00 | 10853505000152 | POUSADA ALVORADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGENS DE MÚSICOS E COMPONENTES DAS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS, REALIZADO NO PERIODO DE 21 A 24 DE JUNHO/2017, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 16/06/2017 | 1400.00 | 00006857668450 | DAMIAO HELENO PROFIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NA QUADRILHA DE 'JOCA PINTOSA, NO CONJUNTO HABITACIONAL, NO ARRAIÁ ZÉ MARCOLINO, E NO ABRIGO DOS IDOSOS ROSÁLIA PAULINO, NOS DIAS 16,17 E 25 DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 16/06/2017 | 1300.00 | 00057705534487 | MAURICIO DE SOUZA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NAS QUADRILHAS 'OS TOPADOS', 'OS CARREGADOS' , E APRESENTAÇÃO NO ARRAIÁ ZÉ MARCOLINO, NOS DIAS 16,17 E 18 DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 16/06/2017 | 1300.00 | 24921192000137 | GABRIEL DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NAS QUADRILHAS: 'FAMÍLIA CHILIU', 'RAINHA DA SUCATA' , E APRESENTAÇÃO NO ARRAIÁ ZÉ MARCOLINO, NO DIA 18 DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 16/06/2017 | 2300.00 | 00008755089445 | ALYSSON ERIKE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NAS QUADRILHAS: 'FLOR DO MANDACARÚ', 'QUADRILHA DOS TROCADOS', APRESENTAÇÃO NO ARRAIÁ ZÉ MARCOLINO, E NA ÁREA EXTERNA DO GINÁSIO DE ESPORTES 'O NETÃO', NOS DIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 16/06/2017 | 1300.00 | 00069682135400 | AMAURI DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NA QUADRILHA 'ARRAIÁ DOS MARCOLINOS',NO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA, NO DIA 18 DE JUNHO, FORRO PE DE SERRA NO ARRAIA DA POLICIA MILITAR NO DIA 29 DE JUNHO E APRESEN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 16/06/2017 | 1700.00 | 00042066921491 | JOSE DAGMAR BRITO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE FORRO PE DE SERRA NO ARRAIA ZE MARCOLINO NO DIA 23/06 DAS 21H AS 23H E APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRÓ NA QUADRILHA 'DAS ENCOMENDAS' DAS 19H AS 21H DO DIA 23/06, QUADRILHA 'DA JUREMA' DAS 19 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 16/06/2017 | 148.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ÉRIC RAFAEL DE AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTAS DE CDI,NO PRM-POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 16/06/2017 | 92.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ÉRIC RAFAEL DE AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTAS DE CDI,NO PRM-POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR-PB, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003840 | 16/06/2017 | 9021.57 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, RETROESCAVADEIRA HYUNDAI,PA CARREGADEIRA E CAMINHAO PIPA(PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 26/05 A 10 DE JU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003858 | 16/06/2017 | 962.86 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 26/05 À 10 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003859 | 16/06/2017 | 197.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MOTOS (PLACAS MNB 5571 E MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 26/05 À 10 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003860 | 16/06/2017 | 561.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 26/05 À 10 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003861 | 16/06/2017 | 1034.56 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 26/05 À 10 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 16/06/2017 | 700.00 | 00036163627768 | EDVALDO MENDONÇA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FRETE PRESTADO NO TRANSPORTE RETROESCAVADEIRA HIUNDAY H 930C PARA OS SITIOS : CABEÇA BRANCA, OLHO D'ÁGUA BRANCO, JAGUARIBE E AO PIO X , PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003869 | 16/06/2017 | 208.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A RUA SANTOS DUMONT, PARA CONSERTO DE ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003870 | 16/06/2017 | 633.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REFORMA NOS CARROÇÕES DE ENTULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003871 | 16/06/2017 | 71.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTO NA CAIXA DO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003872 | 16/06/2017 | 52.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A PRAÇA JOSÉ AMÉRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003873 | 16/06/2017 | 53.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DOS ESGOTOS DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003874 | 16/06/2017 | 15.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003875 | 16/06/2017 | 148.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003876 | 16/06/2017 | 16.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDRO PARA FECHADURA DESTINADO A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003877 | 16/06/2017 | 460.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DOS ESGOTOS DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003878 | 16/06/2017 | 907.75 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, PARA CONSTRUÇÃO DE PILARES DO ESTACIONAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003879 | 16/06/2017 | 836.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA RETOQUES DE CALÇAMENTOS DAS SEGUINTES RUAS: SANTOS DUMONT, ANTONIO FRANCISCO DA S.NETO, PAULO BRAZ, HUGO SANTA CRUZ, HERMES LEITE, JOÃO SABIÁ, PEDRO FRANCISCO MAC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003880 | 16/06/2017 | 3300.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A PINTURA DE SINALIZAÇÕES HORIZONTAIS DAS VIAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003841 | 16/06/2017 | 4881.38 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) E CAÇAMBAS (PLACA OGD 5098 E OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26/05 A 10 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003855 | 16/06/2017 | 82.74 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFF 1289) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26/05 À 10 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003856 | 16/06/2017 | 2915.48 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLLAND E MF DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26/05 À 10 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003857 | 16/06/2017 | 510.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE 26/05 À 10 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 16/06/2017 | 203.00 | 00087280051472 | ALEXANDRO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE APONTAÇÃO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 16/06/2017 | 96.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL JÚNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PROCON MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003839 | 16/06/2017 | 1808.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU-7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 26/05 A 10 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 16/06/2017 | 150.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 16/06/2017 | 40.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO RELACIONADA ÀS AÇÕES PACTUADAS DA SALA DO EMPREENDEDOR, NO SEBR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0003831 | 16/06/2017 | 190.40 | 11873349000154 | J DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 16/06/2017 | 148.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB E JOÃO PESSOA/PB, PEGAR MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO NO IPC/DI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 16/06/2017 | 4437.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 19/06/2017 | 1300.00 | 00033837465420 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA NAS QUADRILHAS: 'GRUPO ALEGRIA DE VIVER', 'QUADRILHA A VOLTA DA ROÇA', E APRESENTAÇÃO NO ARRAIÁ ZÉ MARCOLINO, NOS DIAS 17,19 E 29 DE JUNHO E 07 DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 19/06/2017 | 500.00 | 00048874566468 | ENEDINO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA, NO MERCADO PÚBLICO "OSCAR SEVERO DE MACÊDO", NO DIA 19 DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 19/06/2017 | 500.00 | 00003231434823 | ZENI RAIMUNDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA, NA PALHOÇA ARRAIÁ ZÉ MARCOLINO, NO DIA 24 DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 19/06/2017 | 1000.00 | 00002203931418 | JOSE VANDERLEY DE ARAUJO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA, NA PALHOÇA ARRAIÁ ZÉ MARCOLINO, NOS DIAS 23 E 29 DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 19/06/2017 | 900.00 | 00059879521749 | INACIO CARNEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRÓ PÉ DE SERRA, NO 'ARRAIÁ DA POLÍCIA MILITAR' E NA QUADRILHA DO 'ARRAIÁ VOLTA DO RIO', NOS DIAS 29 DE JUNHO E 15 DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003904 | 19/06/2017 | 6562.39 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PALHOÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 19/06/2017 | 305.63 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE COCUMENTOS E AUTENTICAÇÕES, DA SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 19/06/2017 | 141.06 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTOS DE FIRMA DE DOCUMENTOS E AUTENTICAÇÕES, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342017 | 0003890 | 19/06/2017 | 3266.20 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 19/06/2017 | 185.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME- WLD PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE LNB, ANTENA EXTERNA E SUPORTES, DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 19/06/2017 | 1575.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME- WLD PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE LNB, ANTENA E SUPORTES,DAS UBSF'S I,III,V E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 19/06/2017 | 127.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003899 | 19/06/2017 | 130.02 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003900 | 19/06/2017 | 876.69 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003901 | 19/06/2017 | 661.92 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO(PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003902 | 19/06/2017 | 1400.87 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN(PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342017 | 0003903 | 19/06/2017 | 8550.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 20/06/2017 | 1036.77 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-0732, 9982-1806, 9982-2141, 9982-1811 E 9982-0101) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/05/2017 A 06/06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 20/06/2017 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO JOSÉ LUIZDARQUES DA SILVA, PACIENTE DO PROGRAMA DE TRANSPLANTE HE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 20/06/2017 | 70.00 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE GILSON MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 20/06/2017 | 400.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA 10545897475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE PROMOÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA AS IST'S, REALIZADA PELA VIGILÂNCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003926 | 20/06/2017 | 7000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFC 5556) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000092017 | 0003930 | 20/06/2017 | 8037.97 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0003940 | 20/06/2017 | 387.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 20/06/2017 | 148.96 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2001), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 07/05/2017 A 06/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 20/06/2017 | 378.97 | 00006495250436 | MARIA MADALENA SALES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRAº MARIA MADALENA SALES DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 20/06/2017 | 207.21 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0952) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/05/2017 A 06/06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003918 | 20/06/2017 | 1818.48 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULO (PLACA PDB 2221), DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26/05 A 10 DE JUNHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003919 | 20/06/2017 | 1692.67 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACAS MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26/05 A 10 DE JUNHO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003920 | 20/06/2017 | 841.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26/05 A 10 DE JUNHO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003921 | 20/06/2017 | 1130.82 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 10 À 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0003924 | 20/06/2017 | 3550.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO (PLACA PDB-2221), VEÍCULO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COLABORAR COM O PROGRAMA PROERD NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003928 | 20/06/2017 | 157.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PROERD REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0003932 | 20/06/2017 | 3423.75 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE). (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 20/06/2017 | 6000.00 | 27727228000134 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TELÃO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 20/06/2017 | 35000.00 | 18826789000108 | JORGE DE ALTINHO A. ASSUNCAO PRODUCOES ARTISTICAS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SHOW DO CANTOR JORGE DE ALTINHO, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003922 | 20/06/2017 | 19.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 20/06/2017 | 5000.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE PINTURAS E REFORMAS DE PAINÉIS, DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 20/06/2017 | 5000.00 | 27996983000114 | KAROLLINE DOS SANTOS BRAZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS, NA PRAÇA JOSÉ AMÉRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 20/06/2017 | 3000.00 | 12478675000120 | JOSE HENRIQUE DE QUEIROZ JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE FILMAGENS DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 20/06/2017 | 19750.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SHOWS DOS CANTORES ADRIANO SILVA, DEJINHA DE MONTEIRO E A BANDA FORRÓ KENT, NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 20/06/2017 | 6000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW DA BANDA 'FORRÓ GENTE BOA', PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 20/06/2017 | 40000.00 | 72517444000100 | GRANDMAX COMERCIO E SERVICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW DO ARTISTA VICENTE NERY, PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 20/06/2017 | 5000.00 | 27179022000117 | JOSE DOS SANTOS SILVA 95158677620 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW DA BANDA 'FORRÓ D2', PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 20/06/2017 | 900.00 | 21374658000133 | MARIA ZELIA DE SOUSA SANTOS 80502474491 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONSERTO DE LONAS DAS TENDAS DA PREFEITURA, UTILIZADAS NOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000642017 | 0003941 | 20/06/2017 | 35870.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO,DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 20/06/2017 | 2610.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO SÃO JOÃO E A REALIZAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 20/06/2017 | 14000.00 | 10468784000130 | MARILENE SILVA DE OLIVEIRA PRODUCOES ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SHOW DO CANTOR DELMIRO BARROS, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 20/06/2017 | 3000.00 | 09498797000173 | MOISES FREIRE DE MEDEIROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SHOW DA BANDA 'FORRÓ DA GENTE', NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 20/06/2017 | 163.91 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0787) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/05/2017 A 06/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003931 | 20/06/2017 | 110.32 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 26/05 A 10 DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 20/06/2017 | 69.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA PROJETADA - CENTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 20/06/2017 | 150.16 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1257) A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/05/2017 A 06/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 20/06/2017 | 623.16 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-2310, 9982-2005, 9982-1350 E 9982-0950) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/05/2017 A 06/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 20/06/2017 | 124.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1304) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/05/2017 A 06/06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0003948 | 21/06/2017 | 98178.05 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0003993 | 21/06/2017 | 24599.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 21/06/2017 | 2000.00 | 00017638992415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS REPETIDORAS DE SINAIS DE TV DA SERRA E DO DISTRITO DO PIO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/06/2017 | 40917.94 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/06/2017 | 14865.22 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 (GF 55) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 21/06/2017 | 2250.00 | 10367277000100 | RENAN INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004076 | 21/06/2017 | 372.80 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA HYUNDAI, DA SECRETARIAS DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004081 | 21/06/2017 | 170.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS MOTOCICLETAS (PLACA QFF 1289 E MNB 5571) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 10 À 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004083 | 21/06/2017 | 118.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO DE CARGA (PLACA MNG 1615) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 10 À 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004085 | 21/06/2017 | 1350.03 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 10 À 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004086 | 21/06/2017 | 578.41 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 10 À 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004087 | 21/06/2017 | 336.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 10 À 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004088 | 21/06/2017 | 657.39 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 10 À 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004096 | 21/06/2017 | 2453.98 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) E CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 10 À 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 21/06/2017 | 2267.50 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 21/06/2017 | 100.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 21/06/2017 | 3204.78 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 (GF 5) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 21/06/2017 | 5528.71 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 (GF 6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 21/06/2017 | 15000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 (GF 127) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 21/06/2017 | 7500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 (GF 133) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662017 | 0004075 | 21/06/2017 | 2200.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PORTAL ELETRÔNICO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA DE SUMÉ, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004097 | 21/06/2017 | 1902.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU-7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 10 À 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 21/06/2017 | 11.35 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 21/06/2017 | 21404.21 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. (GF 10) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 21/06/2017 | 3457.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. (GF 11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 21/06/2017 | 238.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO DO TELEFONE DA OUVIDORIA E TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2530 DO PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/06/2017 | 14262.57 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 (GF 66) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/06/2017 | 3182.11 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 (GF 67) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 21/06/2017 | 78.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA PROJETADA - MANDACARU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004089 | 21/06/2017 | 1072.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 10 A 25 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004093 | 21/06/2017 | 7285.34 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, RETROESCAVADEIRAS RANDON E HYUNDAI,PA CARREGADEIRA E CAMINHAO PIPA(PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 10 À 2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 21/06/2017 | 190.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO CANTINHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004106 | 21/06/2017 | 567.12 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DOS SITIOS VOLTA DO RIO, TIGRE, RIACHO DA ROÇA, TERRA VERMELHA E MACAMBI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 21/06/2017 | 16185.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 (GF 20) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 21/06/2017 | 8547.38 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 (GF 21) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 21/06/2017 | 3935.02 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 27/60 (ACORDO CADPREV 00233), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1151, DE 05 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 21/06/2017 | 6170.09 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 97/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004077 | 21/06/2017 | 39.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 10 À 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000532017 | 0004082 | 21/06/2017 | 420.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO PRAZO PARA PAGAMENTO FINAL DO IPTU/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0003991 | 21/06/2017 | 690.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO E ESTRUTURA DO PALHOÇÃO, PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003992 | 21/06/2017 | 7986.75 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS, NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/06/2017 | 1661.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. (GF 35) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004072 | 21/06/2017 | 19.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000132017 | 0004079 | 21/06/2017 | 16000.00 | 27388469000104 | VALKYRIA BEZERRA SANTOS MEI (WSANTOS ENTRETERIMENTO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO SHOW MUSICAL DA ARTISTA WALKYRIA SANTOS PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, NO DIA 21 DE JUNHO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004092 | 21/06/2017 | 6379.70 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS COMPONENTES DOS TRIOS DE FORRO PE DE SERRA E DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000142017 | 0004105 | 21/06/2017 | 15000.00 | 14256609000130 | WL PRODUCOES & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO MUSICAL DA BANDA CASCAVEL PARA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022017 | 0004120 | 21/06/2017 | 7200.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE GRUPO GERADOR TIPO II PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 24 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000012017 | 0004121 | 21/06/2017 | 45700.00 | 08067371000100 | EXPLOSAO SOM, LUZ, PALCO E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONOROZIAÇÃO E ILUMINAÇÃO TIPO III E VI PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15 A 24 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003946 | 21/06/2017 | 55937.52 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0003947 | 21/06/2017 | 60598.98 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0003997 | 21/06/2017 | 405.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A OFICINA DE GRAFITAGEM E REUNIÃO DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, PARA OS ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 21/06/2017 | 440.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OXO 2507) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 21/06/2017 | 610.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 21/06/2017 | 975.00 | 27260319000102 | JOSE CARLOS DA SILVA 01657573451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 6560, OGD 6495, OGC 5029, MON 1661, NQG 4757, OGE 5310, NQF 2515, OGC 9416, OGE 3837 E MNM 0908) DA SECRETAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 21/06/2017 | 18946.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A FUNCIONARIOS DO PROJOVEM CAMPO (PROFESSORES, AUXILIARES DE SERVIÇOS, COORDENADORES E ASSISTENTES DE SALA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. (GF 131) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 21/06/2017 | 17370.23 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. (GF 109) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 21/06/2017 | 26226.77 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. (GF 101) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 21/06/2017 | 17676.03 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHAS 57/61- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 21/06/2017 | 27687.39 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 21/06/2017 | 36803.10 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. (GF 33) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 21/06/2017 | 75648.57 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 21/06/2017 | 286815.45 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004060 | 21/06/2017 | 1353.21 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DOBLO (PLACA PDB 2221) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 10 À 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004062 | 21/06/2017 | 963.92 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A UMEIEF JOAO DE SOUSA, NO PERIODO DE 10 À 2 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004065 | 21/06/2017 | 1172.50 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR(PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 10 À 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004066 | 21/06/2017 | 3230.53 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES(PLACA OGD 6495 E OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 10 À 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 21/06/2017 | 468.50 | 25096311000127 | ROSICREIDE SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AULAS DE MUSICAS MINISTRADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004070 | 21/06/2017 | 312.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGD 6495, OGC 5029 E NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004078 | 21/06/2017 | 175.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0004080 | 21/06/2017 | 1208.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM SABERES DA TERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 21/06/2017 | 440.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (SELAGEM DO TACOGRAFO, VERIFICAÇÃO CRONOTACOGRAFO E REGULAGEM DA AGULHA) DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 9416) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004122 | 21/06/2017 | 5293.20 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003949 | 21/06/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SR° GEOVANE DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003950 | 21/06/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª ALINE DE PAIVA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003951 | 21/06/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª ANTONIA MARIA DE MELO LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 21/06/2017 | 86.18 | 00075386470400 | JOSINALVA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRAº JOSINALVA BEZERRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 21/06/2017 | 329.29 | 00009904195412 | ISABEL CRISTINA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRAº ISABEL CRISTINA FÉLIX DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 21/06/2017 | 327.77 | 00011089858744 | VERONICA CLAUDIA DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRAª VERONICA CLAUDIA DA COSTA SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO CO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 21/06/2017 | 315.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO/SP, DESTINADA AO SRº EDILSON CANDIDO DO NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 21/06/2017 | 151.33 | 00004308584426 | MARIA DAS DORES BEZERRA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRAª MARIA DAS DORES BEZERRA CAVALCANTI, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 21/06/2017 | 193.27 | 00005431898485 | CRISTIANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRAª CRISTIANA FERREIRA DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003958 | 21/06/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SR° JOSÉ ADRIANO NUNES DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003959 | 21/06/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª JOSEANE FRANÇA DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 21/06/2017 | 490.00 | 02232264000104 | CICERA CRISTINA GONCALVES DE LIMA FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DESTINADO A SRª MARIA GOMES DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 21/06/2017 | 90.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM PARA O PROGRAMA LEITE NA PARAÍBA, DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004003 | 21/06/2017 | 862.94 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERÍODO DE 10 À 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 21/06/2017 | 2240.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017(GF 108) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 21/06/2017 | 3060.89 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. (GF 126) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 21/06/2017 | 1883.94 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. (GF 105) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 21/06/2017 | 4685.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES JUNHO/2017(GF 121) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 21/06/2017 | 8111.91 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.(GF 46) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/06/2017 | 5580.80 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017.(GF 46) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/06/2017 | 7030.89 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. (GF 45) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/06/2017 | 2358.16 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. (GF 45) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 21/06/2017 | 480.00 | 09531037000110 | PAULO CAVALCANTI BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E CASAMENTO PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004073 | 21/06/2017 | 35.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004074 | 21/06/2017 | 105.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004091 | 21/06/2017 | 78.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 10 À 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 21/06/2017 | 140.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2131 DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 21/06/2017 | 384.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO (2017)DO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE A PARCELA 02/04. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 21/06/2017 | 2006.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS PROFISSIONAIS DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 (GF 132) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 21/06/2017 | 1043.94 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FUNCIONÁRIOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017(GF 125) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 21/06/2017 | 52500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017. (GF 119) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 21/06/2017 | 10157.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, NO MES DE JUNHO/2017. (GF 116) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 21/06/2017 | 3337.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A TECNICOS EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 (GF 114) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 21/06/2017 | 7319.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017(GF 111) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 21/06/2017 | 12980.83 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JUNHO/2017(GF 104) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 21/06/2017 | 2841.25 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A PROFISSIONAL DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017(GF 96) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 21/06/2017 | 4372.70 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017(GF 94) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0003969 | 21/06/2017 | 775.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 21/06/2017 | 3400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 (GF 93) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 21/06/2017 | 11240.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JUNHO/2017(GF 92) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/06/2017 | 2245.14 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 (GF 90) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 21/06/2017 | 180.00 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA , DA AMBULÂNCIA (PLACA QFK 1226). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 21/06/2017 | 201.60 | 00011754881432 | PALOMA SOUSA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2017 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 21/06/2017 | 134.40 | 00012113397420 | RAYANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2017 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 21/06/2017 | 50.40 | 00016287361867 | SOLANGE DA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2017 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 21/06/2017 | 117.60 | 00005465997702 | MARIA JOSE HELENO PORFIRIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JUNHO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 21/06/2017 | 218.40 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JUNHO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 21/06/2017 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JUNHO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 21/06/2017 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JUNHO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 21/06/2017 | 109.20 | 00054876362491 | GILBERTO LAURINDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JUNHO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 21/06/2017 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2017(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 21/06/2017 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JUNHO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 21/06/2017 | 218.40 | 00009547650440 | PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JUNHO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 21/06/2017 | 218.40 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 21/06/2017 | 218.40 | 00013187699499 | TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JUNHO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 21/06/2017 | 218.40 | 00005561542400 | MARINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 21/06/2017 | 109.20 | 00006964359770 | JOÃO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JUNHO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 21/06/2017 | 100.80 | 00020717148491 | FRANCISCA CARNEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JUNHO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 21/06/2017 | 550.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DO E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II,III,IV E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 21/06/2017 | 312.50 | 10775205000100 | ANTONIO RAFAEL DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DE PACIENTES DO CÍRCULO DO CORAÇÃO DE SUMÉ, NO MUNICÍPIO DE MONTEIRO/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000072017 | 0004001 | 21/06/2017 | 16231.06 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000692017 | 0004004 | 21/06/2017 | 14882.28 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 21/06/2017 | 60.00 | 00067547842453 | FERNANDO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO FISCAL, NO PROCESSO SELETIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 21/06/2017 | 60.00 | 00027892193898 | ALCIONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO FISCAL, NO PROCESSO SELETIVO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 21/06/2017 | 60.00 | 00005016083460 | ANGELA MARIA DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSO SELETIVO, COMO APLICADORA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 21/06/2017 | 60.00 | 00006082600452 | RITA ANGELICA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSO SELETIVO, COMO FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 21/06/2017 | 60.00 | 00005387890771 | IVANUSA ANASTACIA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSO SELETIVO, COMO APLICADORA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 21/06/2017 | 60.00 | 00012026028435 | TAWAN DE MELO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSO SELETIVO, COMO FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004016 | 21/06/2017 | 23.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EM SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004017 | 21/06/2017 | 708.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NQH 7972)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 21/06/2017 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CUSTOMIZAÇÃO DOS SOFTWARES:CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA (CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA (INFORECEP),REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004019 | 21/06/2017 | 1077.59 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN(PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 10 À 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004021 | 21/06/2017 | 744.66 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO(PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 10 À 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004023 | 21/06/2017 | 638.28 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 10 À 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004025 | 21/06/2017 | 1678.08 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 10 À 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004027 | 21/06/2017 | 1486.73 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DUCATO (PLACA QFC 5556) LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 10 À 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004028 | 21/06/2017 | 1638.84 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 10 À 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004029 | 21/06/2017 | 1423.18 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA (PLACA NPU-0364) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 10 À 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004030 | 21/06/2017 | 1441.17 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA (PLACA NQH-7972) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 10 À 25 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004031 | 21/06/2017 | 86.68 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PERIODO DE 26 DE MAIO A 10 DE JUNHO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 21/06/2017 | 700.00 | 00006599342132 | ARIEL RECIO MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE JUNHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 21/06/2017 | 1300.00 | 00006599342132 | ARIEL RECIO MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE JUNHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 21/06/2017 | 50.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO DOBLÔ (PLACA PDB 2221)EM VIAGEM A RECIFE/PE, COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTE PARA CONSULTA NO IMIP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 21/06/2017 | 20.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO SPRINTER(PLACA QFI 6560) EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SÁUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/06/2017 | 37026.21 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. (GF 37) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/06/2017 | 11265.54 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017 (GF 38) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 21/06/2017 | 60.00 | 00073963208449 | JOSIANE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSO SELETIVO DE ACS, COMO FISCAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 21/06/2017 | 60.00 | 00007214881454 | THALLITA MONNYKY FLORENCIO DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSO SELETIVO DE ACS, COMO CHEFE DE SALA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 21/06/2017 | 60.00 | 00008680791466 | LORENA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSO SELETIVO DE ACS, COMO CHEFE DE SALA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0004090 | 21/06/2017 | 14898.28 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004094 | 21/06/2017 | 280050.00 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÕES DE 500 (QUINHENTOS) IMPLANTES E 500 (QUINHENTAS) PROTESES DENTARIAS OSTEOINTEGRADOS, EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562017 | 0004098 | 21/06/2017 | 10876.90 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. E REP. EM EQUIP. MED HOSP E ODON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562017 | 0004099 | 21/06/2017 | 11447.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004100 | 21/06/2017 | 2606.24 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 21/06/2017 | 23.51 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 21/06/2017 | 471.90 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO (2017)DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A PARCELA 02/04. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 21/06/2017 | 2694.76 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 21/06/2017 | 6630.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 21/06/2017 | 82205.79 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 21/06/2017 | 34448.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 21/06/2017 | 1360.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 21/06/2017 | 26160.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 21/06/2017 | 3240.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 21/06/2017 | 146292.08 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 21/06/2017 | 2137.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 21/06/2017 | 19363.95 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 26/06/2017 | 116.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 26/06/2017 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004126 | 26/06/2017 | 521.83 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº MARCELO SILVIO DE ALMEIDA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 26/06/2017 | 3795.00 | 00080592805468 | CICERO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS DURANTE MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO PÍO X, ABASTECIMENTO DÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS, RECUPERAÇÃO DE E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 27/06/2017 | 56.74 | 00009121586462 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DO SRº CARLOS ALEXANDRE ALVES DE MOURA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004131 | 27/06/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª ALINE MICHELLE DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 27/06/2017 | 70.00 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE GILSON MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O ONIBUS ESCOLAR (PLACA MON 1661)DIA 27/06 E O ONIBUS ESCO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 27/06/2017 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E HOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 27/06/2017 | 70.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 28/06/2017 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE OLIVIA HILDA PARA CONSULTA MEDICA NO HU, CONFO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 28/06/2017 | 120.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 29/06/2017 | 100.32 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004241 | 29/06/2017 | 24.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 29/06/2017 | 60.00 | 00004221992492 | LUANA RENATA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LUANA RENATA GOMES DE LIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE TRANSPARENCIA E CONTROLE SOCIAL, REALIZADO PELO CON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 29/06/2017 | 176.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004143 | 29/06/2017 | 18.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004175 | 29/06/2017 | 70.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO SETOR DE CONTROLE INTERNO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 29/06/2017 | 17.43 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/06/2017 | 19198.38 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (5, 10, 20, 50,66 E 133) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/06/2017 | 1155.64 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (45) DA SEC DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004217 | 29/06/2017 | 1380.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 29/06/2017 | 14934.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS E PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 29/06/2017 | 36.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 29/06/2017 | 330.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA DO TRATOR NEW HOLLAND E DAS CONEXOES DA MANGUEIRA DO LAVA JATO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 29/06/2017 | 430.10 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE IMPRESSOES, PLOTAGENS E COPIAS DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO NO BAIRRO RENASCER, REFORMA DO PREDIO DA PREFEITURA, PASSAGENS MOLHADA NAS ESTRADAS QUE LIGAM OS SITIOS VARZEA E CARNAUBA E D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0004157 | 29/06/2017 | 93.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004159 | 29/06/2017 | 144.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOITIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0004172 | 29/06/2017 | 1800.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA EM SERRALHARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA E SOLDAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 29/06/2017 | 228.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA MARIA BENTA- BAIRRO DO CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 29/06/2017 | 482.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004137 | 29/06/2017 | 6630.48 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS TRATORES MF 275 E D14, PATROL CATERPILLAR E RETROESCAVADEIRA HIUNDAY DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0004151 | 29/06/2017 | 937.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS MORADORES DO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0004158 | 29/06/2017 | 74.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SERVICOS RURAIS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0004173 | 29/06/2017 | 2300.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRECAO PREVENTIVA EM ELETROBOMBAS, CATAVENTOS, ADUTORAS,POÇOS E ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004216 | 29/06/2017 | 3795.00 | 00080592805468 | CICERO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS DURANTE MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DO PÍO X, ABASTECIMENTO DÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS, RECUPERAÇÃO DE E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 29/06/2017 | 3827.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 29/06/2017 | 135.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA PARA AS BARRACAS DO ARRAIA ZE MARCOLINO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 29/06/2017 | 59.82 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CORTE DO FORNECIMENTO DE AGUA DAS BARRACAS DO ARRAIA ZE MARCOLINO UTILIZADA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 29/06/2017 | 6800.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SANITARIOS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004174 | 29/06/2017 | 210.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 29/06/2017 | 6520.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE BONES, CAMISETAS E MOCHILAS PARA USO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 29/06/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JOSE BRAZ DE MACEDO) EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 29/06/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA DE CORPO INTEIRO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JOSE DANIEL ROLIM DA SILVA) EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004166 | 29/06/2017 | 2570.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II, III, IV, V E VI E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0004167 | 29/06/2017 | 604.63 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAÚDE | CONSTRUÇÃO HOSPITAL,CONSTRUÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0004168 | 29/06/2017 | 783.11 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DR HERETIANO ZENAIDE - PIO X. | 00052016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 29/06/2017 | 471.90 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO (2017)DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A PARCELA 03/04. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 29/06/2017 | 471.90 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO (2017)DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A PARCELA 04/04. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 29/06/2017 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOAO HORACIO PEREIRA PARA CONSULTA COM U | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004183 | 29/06/2017 | 252.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0004184 | 29/06/2017 | 6722.14 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 29/06/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA AUCIENE DE LIMA) EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 29/06/2017 | 148.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 29/06/2017 | 350.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA DA FACHADA E ABERTURA DE LETREIRO NA BASE DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 29/06/2017 | 550.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DO E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II,III,IV E VI, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/06/2017 | 7681.97 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 37 (ACS), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/06/2017 | 2560.66 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 38 (AVA), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/06/2017 | 40671.63 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (40 E 41) DA SEC. DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004209 | 29/06/2017 | 335.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004210 | 29/06/2017 | 12686.09 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004211 | 29/06/2017 | 4808.50 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562017 | 0004214 | 29/06/2017 | 8952.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 29/06/2017 | 23512.93 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 29/06/2017 | 4438.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE (RECURSOS PROPRIOS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 29/06/2017 | 2336.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004236 | 29/06/2017 | 235.45 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004237 | 29/06/2017 | 309.85 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462017 | 0004238 | 29/06/2017 | 2370.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0004239 | 29/06/2017 | 330.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0004240 | 29/06/2017 | 533.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0004242 | 29/06/2017 | 310.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 29/06/2017 | 35.00 | 00068323433453 | JOSÉ GILSON MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE GILSON MACIEL DA SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O ONIBUS ESCOLAR (PLACA OGC 9416)PARA SELAGEM E VERIFICAÇÃ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 29/06/2017 | 236.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2110 DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0004146 | 29/06/2017 | 2410.60 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0004147 | 29/06/2017 | 2918.58 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 29/06/2017 | 1912.55 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO (2017)DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 03/04. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 29/06/2017 | 1912.55 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO (2017)DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 04/04. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004154 | 29/06/2017 | 5101.31 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES, OVOS, REPOLHO E LEITE DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004160 | 29/06/2017 | 84.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004161 | 29/06/2017 | 747.92 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0004162 | 29/06/2017 | 220.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO BARBOSA DE ANDRADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0004163 | 29/06/2017 | 565.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0004164 | 29/06/2017 | 359.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DAS UMEIEFS JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE E ZELIA BRAZ E EMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0004165 | 29/06/2017 | 208.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004186 | 29/06/2017 | 2600.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0004189 | 29/06/2017 | 555.79 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/06/2017 | 61551.11 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/06/2017 | 14757.56 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 29/06/2017 | 2660.00 | 17964985000178 | GIGA COPY SISTEMA DE IMPRESSÃO LTDA - GIGACOPY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA DE XEROX, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 29/06/2017 | 810.00 | 17964985000178 | GIGA COPY SISTEMA DE IMPRESSÃO LTDA - GIGACOPY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TONERS PARA A MÁQUINA DE XEROX , DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/06/2017 | 3216.55 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (57 E 61) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 29/06/2017 | 270.00 | 07577713000161 | MARIA DAS MONTANHAS CORDEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA COPIADORA RICOH, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 29/06/2017 | 2507.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SPRINTER (PLACA QFI 6560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 29/06/2017 | 1393.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DA SPRINTER(PLACA QFI 6560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004215 | 29/06/2017 | 1540.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/FUNDAMENTAL). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 29/06/2017 | 128.40 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UM REGISTRO DE ATA E UMA CERTIDAO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DA EMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004219 | 29/06/2017 | 188.36 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004220 | 29/06/2017 | 47.09 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004221 | 29/06/2017 | 300.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADAS AOS PARTICIPANTES DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0004222 | 29/06/2017 | 753.44 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 29/06/2017 | 6428.44 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 29/06/2017 | 3786.71 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 29/06/2017 | 13740.51 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 29/06/2017 | 4130.23 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO), RELATIVA A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004136 | 29/06/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª MARIA ELAINE DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 29/06/2017 | 384.11 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO (2017)DO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE A PARCELA 03/04. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 29/06/2017 | 384.14 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO (2017)DO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE A PARCELA 04/04. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0004155 | 29/06/2017 | 6.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 29/06/2017 | 937.00 | 00001697430473 | BRENO LINO PINHEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MINISTRACAO DO CURSO DE ATENDENTE DE LANCHONETE PARA BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E MAES DE USUARIOS DO SCFV, NO PERIODO DE 04/07 A 18/08/2017 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0004176 | 29/06/2017 | 461.24 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0004177 | 29/06/2017 | 368.21 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0004178 | 29/06/2017 | 38.60 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0004179 | 29/06/2017 | 132.28 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004180 | 29/06/2017 | 263.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A ABERTURA DO CURSO DE ATENDIMENTO DE LANCHONETE PARA BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E MAES DE USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 29/06/2017 | 121.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2581 DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 29/06/2017 | 402.53 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO (2017)DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235)A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A PARCELA 01/04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/06/2017 | 4006.34 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 29/06/2017 | 488.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CREAS, RELATIVA A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 29/06/2017 | 598.10 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO IGD, RELATIVA A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 29/06/2017 | 667.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO SCFV, RELATIVA A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 30/06/2017 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO SOBRE TRANSPARÊNCIA E | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 30/06/2017 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATORIOS, CLINICAS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 30/06/2017 | 455.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB , TRANSPORTANDO PACIENTES DE TFD PARA FAZER HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA , | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 30/06/2017 | 368.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ORGAOS: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, DEFESA CIVIL E EPC(CONSULTOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0004253 | 03/07/2017 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004260 | 03/07/2017 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712017 | 0004265 | 03/07/2017 | 1600.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE BOLETINS OFICIAIS E CONFECÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 03/07/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 03/07/2017 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004279 | 03/07/2017 | 7800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004248 | 03/07/2017 | 3400.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA - NETA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0004251 | 03/07/2017 | 2800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0004255 | 03/07/2017 | 3700.00 | 17651161000148 | ASSESSORIA JURIDICA LUCENA SARMENTO S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 03/07/2017 | 148.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000502017 | 0004272 | 03/07/2017 | 2650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004278 | 03/07/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004282 | 03/07/2017 | 4500.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS,PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE SUMÉ EM PORTAIS ELETRONICOS, DURANTE O MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 03/07/2017 | 550.00 | 00011284573427 | JULLIANA RAQUEL GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 03/07/2017 | 136.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2194 DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 03/07/2017 | 937.00 | 26810266000193 | GLEDSON BISMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA DE SUME, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 03/07/2017 | 400.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 03/07/2017 | 937.00 | 26820717000173 | MARINALDO SILVA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO NO CEMITERIO PUBLICO, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000502017 | 0004249 | 03/07/2017 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0004254 | 03/07/2017 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 03/07/2017 | 468.50 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 03/07/2017 | 468.50 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA(ATE 07/2022) E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000502017 | 0004273 | 03/07/2017 | 2870.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 03/07/2017 | 15419.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ( FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 03/07/2017 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004261 | 03/07/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 03/07/2017 | 35.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 03/07/2017 | 151.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTOS EM LABORATO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 03/07/2017 | 40.00 | 00002439489484 | ANA MAGDA DA C. S. CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ANNA MAGDA DA CONCEIÇÃO SOUZA, COM DESTINO A MONTEIRO/PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO HUMANIZADA NO PRÉ-NATAL, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 03/07/2017 | 48.00 | 00005752119464 | JAIME FERREIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JAIME FERREIRA DE SOUZA FILHO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO EM ATENÇÃO HUMANIZADA NO PRÉ-NATAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 03/07/2017 | 36003.95 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000652017 | 0004284 | 03/07/2017 | 387.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672017 | 0004285 | 03/07/2017 | 3829.12 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0004257 | 03/07/2017 | 2000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0004258 | 03/07/2017 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004262 | 03/07/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 03/07/2017 | 406.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA SÃO PAULO/SP, DESTINADA AO SR° MARCO ANTONIO GALDINO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 03/07/2017 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 03/07/2017 | 400.00 | 00099142317487 | JOSE EDMILSON DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEITE, 234 - TERREO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 04/07/2017 | 76.28 | 00005301745450 | JUCIARA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRA JUCIARA LEITE DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004287 | 04/07/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª MICIANE RIBEIRO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 04/07/2017 | 332.36 | 00006281238419 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª MARIA JOSE ALVES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004290 | 04/07/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª IRENE FERNANDES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 04/07/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS , REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004295 | 04/07/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª MARIA DE LOURDES BEZERRA SOARES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004289 | 04/07/2017 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 04/07/2017 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A EMPRESA MERCEDES-BENZ, CONF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 04/07/2017 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM HOSPITAIS, LABORATORIOS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 04/07/2017 | 780.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES JOSE LUCIO SOBRINHO, MARIA DO SOCORRO LEITE RAFAEL E SEBASTIÃO SILVESTRE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 04/07/2017 | 1197.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | PELA AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 05/07/2017 | 301.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 05/07/2017 | 301.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DA CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 05/07/2017 | 243.17 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, NO PERIODO DE 06 A 26 DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 05/07/2017 | 96.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL JÚNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JUAZEIRINHO/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS COMERCIANTES DA REGIAO DO CARIRI, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 05/07/2017 | 92.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ÉRIC RAFAEL DE AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTAS E RETIFICAR CDI, NO POSTO DE RECRUTAMENTO E MOBILIZAÇÃO (PRM 07-003), CONF. DO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 05/07/2017 | 543.50 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 E 2017 DA MOTO (PLACA MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 05/07/2017 | 371.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DO CAMINHAO(PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 05/07/2017 | 301.98 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DO CAMINHAO PIPA(PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004297 | 05/07/2017 | 35.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE GIVANILDO DE O. SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 05/07/2017 | 70.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSP | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 05/07/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 05/07/2017 | 515.52 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2016 E 2017 DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 05/07/2017 | 176.22 | 00076454045404 | RITA DE CÁSSIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª RITA DE CÁSSIA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004307 | 05/07/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª ITAMARA DE SOUZA ARAÚJO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 05/07/2017 | 46.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO O SERVIDOR EDSON FRANCISCO CAVALCANTE PARA PARTICIPAR DO LANÇAM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 05/07/2017 | 74.00 | 00010116173408 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO II EDITAL DO PROJETO ACOLHER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 05/07/2017 | 700.00 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RETORNANDO DE SÃO PAULO/SP À SUMÉ/PB, DESTINADAS A IRMÃ(ALCIMERE PEREIRA DA SILVA) E O SOBRINHO(JOSÉ ARTHUR PAIXÃO DA SILVA) DA REQUERENTE , CONFORME CADASTRO E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 05/07/2017 | 484.12 | 00004481614439 | MARIA DAS DORES DE LIMA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª MARIA DAS DORES DE LIMA FRANÇA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004315 | 05/07/2017 | 148.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004316 | 06/07/2017 | 213.84 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 06/07/2017 | 219.86 | 00080591086468 | ROMERO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DO SR° ROMERO DE SOUSA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 06/07/2017 | 432.00 | 00069128855434 | MARIA APARECIDA O. MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA APARECIDA O. MARTINS SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BOQUEIRÃO/PB, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DOS SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME ANEX | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 06/07/2017 | 78.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2688 DO CAPS , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 06/07/2017 | 120.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 07/07/2017 | 466.54 | 00004761326492 | MARIA APARECIDA VIEIRA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª MARIA APARECIDA VIEIRA FORMIGA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 07/07/2017 | 408.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, DESTINADA AO FILHO DA REQUERENTE (JOSÉ ANDERSON GOUVEIA NEVES) , CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 07/07/2017 | 280.16 | 00021578007860 | GENI FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRA GENI FEITOSA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 10/07/2017 | 400.00 | 00070854750487 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CURSO DE MAQUIAGEM DESTINADO AS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E MÃES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, CONFORME PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 10/07/2017 | 2859.80 | 00431274000488 | DIMEX DIST.IMP.E EXP. DE PROD.GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SCFV, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004356 | 10/07/2017 | 186.86 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004357 | 10/07/2017 | 334.32 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004358 | 10/07/2017 | 715.74 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004359 | 10/07/2017 | 201.73 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004360 | 10/07/2017 | 41.37 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 10/07/2017 | 70.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR ORÇAMENTOS PARA COMPRAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 10/07/2017 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE EDUCAÇÃO PARA PEGAR ORÇAMENTOS PARA COMPRAS DE E | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 10/07/2017 | 324.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 10/07/2017 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA EMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004334 | 10/07/2017 | 287.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004335 | 10/07/2017 | 3508.05 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES(PLACAS NQF 2515, OGC 5029, QFI 1560, OGE 3837 E OGC 9416) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004336 | 10/07/2017 | 901.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004337 | 10/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004339 | 10/07/2017 | 1633.36 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES(PLACAS OXO 2507 E MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004340 | 10/07/2017 | 2344.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004352 | 10/07/2017 | 408.40 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA OXO 2507) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004367 | 10/07/2017 | 292.05 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004368 | 10/07/2017 | 147.75 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A UMEIEF JOAO DE SOUSA, NO PERIODO DE 26 DE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COLABORAR COM O PROGRAMA PROERD NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004369 | 10/07/2017 | 157.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PROERD REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004370 | 10/07/2017 | 1169.07 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DOBLO (PLACA PDB 2221) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 10/07/2017 | 2240.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE TAMPAS DE RESERVATORIO ANTI-FURTO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004372 | 10/07/2017 | 2945.88 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 10/07/2017 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM LABORATÓRIOS, CLINICAS E H | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004326 | 10/07/2017 | 116.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSP | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004332 | 10/07/2017 | 1615.94 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO CITROEN (PLACA NQB 3202) EM SUBSTITUIÇÃO AO VEICULO DUCATO (PLACA QFC 5556) LOCADO A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672017 | 0004345 | 10/07/2017 | 2172.60 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004346 | 10/07/2017 | 1507.53 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004348 | 10/07/2017 | 903.13 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA NQH-7972) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004349 | 10/07/2017 | 1544.08 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004350 | 10/07/2017 | 1207.94 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 10/07/2017 | 920.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE DES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004351 | 10/07/2017 | 1377.28 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU-7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000662017 | 0004378 | 10/07/2017 | 10725.00 | 10835605000156 | HELENILSON CLARINDO DOS SANTOS - 2B WEB DESIGNER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS PAGINAS DO SITE E DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DA PREFEITURA, NO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 31 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 10/07/2017 | 950.00 | 06880674000104 | IVYSSON DARLAN LIMA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFIGURAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA PABX E PROGRAMAÇÃO DA LINHA 0800 E INSTALAÇÃO DO PONTO DO RAMAL TELEFONICO PARA ATENDER A SALA DO CONTROLE INTERNO, NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 10/07/2017 | 250.00 | 00005062229421 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEMARCAÇÃO DE FAIXAS NOS PONTOS DE TAXI E MOTO TAXI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004330 | 10/07/2017 | 59.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA ATAÍDE DARIO - CENTRO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004344 | 10/07/2017 | 4204.45 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695), CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195) E TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004362 | 10/07/2017 | 236.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004363 | 10/07/2017 | 473.11 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004364 | 10/07/2017 | 1315.53 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 10/07/2017 | 1120.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE TAMPAS DE RESERVATORIO ANTI-FURTO DESTINADAS AOS VEICULOS DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 10/07/2017 | 4000.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO SOUSA SILVA 06507339407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004343 | 10/07/2017 | 7900.88 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, RETROESCAVADEIRAS RANDON E HYUNDAI,PA CARREGADEIRA E CAMINHAO PIPA(PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 26 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004361 | 10/07/2017 | 384.89 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004365 | 10/07/2017 | 79.59 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004374 | 10/07/2017 | 110.60 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004375 | 10/07/2017 | 1928.80 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA (PLACA OXO 3305) E TRATOR MF DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004366 | 10/07/2017 | 90.41 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004338 | 10/07/2017 | 399.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES O "NETÃO" , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 10/07/2017 | 500.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ( FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004342 | 10/07/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL ANTONIO JOSUÉ DE LIMA , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 10/07/2017 | 300.00 | 00070854750487 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CURSO DE MAQUIAGEM LÚDICA PARA PROFESSORES,COORDENADORES E PAIS, CONFORME PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004376 | 10/07/2017 | 19.70 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO CORTADOR DE GRAMA DO GINASIO DE ESPORETS "o NETÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 11/07/2017 | 1400.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE TRAVES PARA O CAMPO DE FUTEBOL DO ASSENTAMENTO CIGANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 11/07/2017 | 188.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB E JOÃO PESSOA/PB, PEGAR MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO NO IPC/DI E PARTICIPAR DE REUNIÃO PA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 11/07/2017 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 11/07/2017 | 129.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUTURA CONSULTORIA SOBRE ORIENTAÇÕES DA APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO SOMA, CON | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 11/07/2017 | 2000.00 | 00009563981464 | CARLOS AUGUSTO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TEATRO E OFICINAS (ARTE CIRCENSE) NAS UMEIEF´S JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE NOS DIAS 11 E 12, RODOLFO SANTA CRUZ NOS DIAS 13 E 14 E JOÃO DE SOUSA NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 11/07/2017 | 101.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUTURA CONSULTORIA SOBRE ORIENTAÇÕES DA APLICAÇÃO DA AVALIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 11/07/2017 | 35.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 11/07/2017 | 3600.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE RECUPERAÇÃO DAS TENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 11/07/2017 | 74.00 | 00007802513421 | ANDREA AUGUSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ANDREA AUGUSTA DE MORAES RAMOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA OFICINA PREPARATÓRIA PARA A APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO SOMA, NO CENTRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 11/07/2017 | 600.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 16º FORUM NACIONAL DA UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 11/07/2017 | 113.50 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004390 | 11/07/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª BEATRIZ MILENE NUNES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 11/07/2017 | 406.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA SAO PAULO/SP, DESTINADA A SRª ANGELA MARIA MESSIAS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 12/07/2017 | 1161.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DO XXXIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 12/07/2017 | 48.00 | 00008326954403 | TAMIRES CAMPOS DE MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA TAMIRES CAMPOS DE MACEDO DE SOUSA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, REGULARIZAR PENDENCIAS NO CNPJ DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. DOC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 13/07/2017 | 40.00 | 00009006264458 | LARISSA MARIA ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LARISSA MARIA ARAÚJO DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA BRANCA/PB, FISCALIZAR OS POSTOS DE COMBUSTIVEIS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 13/07/2017 | 3500.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DECRETOS DE ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO, PROJETO DE LEI, INCLUINDO TEXTO, MENSAGEM, EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS, ANEXOS E RECUPERAÇÃO FINANCEIRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 13/07/2017 | 48.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL JÚNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA BRANCA/PB, FAZER FISCALIZAÇÃO DE ROTINA NOS POSTOS DE COMBUSTÍVEL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 13/07/2017 | 65.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 13/07/2017 | 197.60 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS REALIZADOS PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 13/07/2017 | 380.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS AS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 13/07/2017 | 35.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBO PARA O SETOR DE CONTROLE, AVALIAÇÃO E AUDITORIA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342017 | 0004398 | 13/07/2017 | 9424.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0004399 | 13/07/2017 | 8736.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004400 | 13/07/2017 | 449.16 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004401 | 13/07/2017 | 1026.17 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN(PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004402 | 13/07/2017 | 483.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO(PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE JUNHO A 10 DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004403 | 13/07/2017 | 109.60 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004404 | 13/07/2017 | 147.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 13/07/2017 | 35.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JEAN CARLOS CORREIA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E LABORA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004414 | 13/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004416 | 13/07/2017 | 78.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004417 | 13/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004419 | 13/07/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 13/07/2017 | 1924.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 13/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - BAIRRO DO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 13/07/2017 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 13/07/2017 | 1954.16 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE II - BAIRRO DO CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 13/07/2017 | 250.08 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004427 | 13/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004428 | 13/07/2017 | 162.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 13/07/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 13/07/2017 | 700.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 13/07/2017 | 387.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES AO FUNCEP E FAZER COMPRAS PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004409 | 13/07/2017 | 310.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 13/07/2017 | 150.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 13/07/2017 | 75.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004412 | 13/07/2017 | 75.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PBF CADIUNICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 13/07/2017 | 75.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO MONICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004415 | 13/07/2017 | 82.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004418 | 13/07/2017 | 24.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 13/07/2017 | 56.75 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 13/07/2017 | 314.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004424 | 13/07/2017 | 809.20 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE ( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0004441 | 17/07/2017 | 3259.60 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004443 | 17/07/2017 | 809.20 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES, LEITE E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004436 | 17/07/2017 | 560.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO LABORATORIO DE INFORMATICA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004446 | 17/07/2017 | 76.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004448 | 17/07/2017 | 492.50 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº WILSON ROBSON BARROS DE ASSIS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004449 | 17/07/2017 | 605.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª SOLANGE ASSUNÇÃO DE FREITAS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004450 | 17/07/2017 | 225.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA LEONILDA ALVES DE MOURA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004452 | 17/07/2017 | 492.50 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª JAILMA BARROS DE ASSIS NEPOMUCENO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004453 | 17/07/2017 | 560.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª ERIVANIA DE SOUZA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004455 | 17/07/2017 | 476.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº SEBASTIAO CANDIDO DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004456 | 17/07/2017 | 605.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA JOSE BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004457 | 17/07/2017 | 492.50 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª JOSILEIDE SOUSA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004458 | 17/07/2017 | 492.50 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª HELENA BRAZ DE AMORIM, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004460 | 17/07/2017 | 605.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA WALDELY DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004461 | 17/07/2017 | 492.50 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARILEZ BATISTA DE SANTANA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004462 | 17/07/2017 | 569.33 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª GENILDA SIQUEIRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004464 | 17/07/2017 | 492.50 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº JOAO RODRIGUES DA SILVA FILHO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004466 | 17/07/2017 | 492.50 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA APARECIDA SILVA DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004467 | 17/07/2017 | 560.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª CLAUDIA MARIA DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004468 | 17/07/2017 | 570.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª JOSEFA MARIA DE AMORIM, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004470 | 17/07/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª INACIA RIBEIRO OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 0004471 | 17/07/2017 | 700.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA COM TRANSLADO DO CORPO DA SRª MARIA JOSE HELENO PROFIRO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (MAE DO R | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 0004473 | 17/07/2017 | 500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SR° JOSE LEITE DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (PAI DA REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 0004474 | 17/07/2017 | 700.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA COM TRANSLADO DO CORPO DO SRº SEVERINO FRANCISCO DA MATA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (TIO DA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 0004476 | 17/07/2017 | 700.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA COM TRANSLADO DO CORPO DO SRº MANOEL BEZERRA DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (TIO DO REQ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 17/07/2017 | 197.57 | 00007424607464 | LUCIARA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª LUCIARA GALDINO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 17/07/2017 | 193.83 | 00005632929469 | VALQUIRIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª VALQUIRIA DE OLIVEIRA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 17/07/2017 | 195.35 | 00009325717433 | POLIANA ARAUJO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª POLIANA ARAUJO CABRAL DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004433 | 17/07/2017 | 116.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342017 | 0004434 | 17/07/2017 | 2571.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652017 | 0004437 | 17/07/2017 | 465.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004438 | 17/07/2017 | 3273.78 | 70105630000106 | SUME FARMA (MANOEL LORENÇO QUEIROZ DUARTE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 17/07/2017 | 3384.00 | 10779833000156 | MEDICA MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | PELA AQUISIÇÃO DE OTOSCOPIOS E DETECTORES FETAIS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004444 | 17/07/2017 | 39136.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 17/07/2017 | 1089.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 17/07/2017 | 92.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 17/07/2017 | 370.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004483 | 17/07/2017 | 62.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE FARIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 17/07/2017 | 656.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 17/07/2017 | 67.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOÃO INACIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 17/07/2017 | 65.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 17/07/2017 | 86.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 17/07/2017 | 121.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSE CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 17/07/2017 | 641.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO- MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 17/07/2017 | 59.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO POÇO DA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004494 | 17/07/2017 | 128.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 17/07/2017 | 58.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 17/07/2017 | 326.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA ANTONIO ROMÃO DE LIMA, NO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004440 | 17/07/2017 | 65.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 17/07/2017 | 1255.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 17/07/2017 | 46.89 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADA NOS SITIOS CINCO VACAS E VARZEA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004445 | 17/07/2017 | 15.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA D'ÁGUA DO SÍTIO OLHO D'ÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 17/07/2017 | 58.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 17/07/2017 | 65.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 17/07/2017 | 64.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 17/07/2017 | 236.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004463 | 17/07/2017 | 37.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004465 | 17/07/2017 | 93.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 17/07/2017 | 81.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 17/07/2017 | 43.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ASSENTAMENTO MANDACARÚ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 17/07/2017 | 443.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 17/07/2017 | 17.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 17/07/2017 | 133.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 17/07/2017 | 17.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 17/07/2017 | 113.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 18/07/2017 | 35.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ÉRIC RAFAEL DE AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA BRANCA/PB,PARTICIPAR DA CERIMONIA DE POSSE DO PRESIDENTE DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR DA 163ª DE SUME, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004507 | 18/07/2017 | 74.00 | 00005802052406 | ROGÉRIA GOMES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ROGERIA GOMES PINHEIRO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SAGRES DIARIO NO TCE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004508 | 18/07/2017 | 74.00 | 00008822419405 | AMANDA NARELLI TORRES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA AMANDA NARELLI TORRES DE ARAÚJO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SAGRES DIARIO NO TCE/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 18/07/2017 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO AS SERVIDORAS: AMANDA NARELLI TORRES DE ARAUJO E ROGÉRIA GOM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 18/07/2017 | 120.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 18/07/2017 | 70.00 | 00067547842453 | FERNANDO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FERNANDO ASSIS DE SOUSA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E L | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 18/07/2017 | 427.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS DE JEQUE/BA PARA SUME/PB, DESTINADAS A IRMA (ALINE DA SILVA ALVES) E A SOBRINHA (DEBORA ALVES DA SILVA)DA REQUERENTE, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A ME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 18/07/2017 | 88.00 | 00003753306401 | EDNALVA ALVES L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA EDNALVA ALVES LIBÂNIO DE OLIVEIRA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL "CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA: ENTRE A REA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004506 | 18/07/2017 | 88.00 | 00095112537434 | FRANCISMERE GOMES PASSOS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISMERE GOMES PASSOS SOUSA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL "CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA: ENTRE A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 18/07/2017 | 63.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 18/07/2017 | 96.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA COOPERATIVA DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004512 | 18/07/2017 | 88.00 | 00008018133441 | DANUTA BATISTA SILVA FIDELIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DANUTA BATISTA SILVA FIDELIS ARAUJO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL "CONVIVENCIA FAMILIAR E COMUNITARIA: ENTRE A R | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 18/07/2017 | 44.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 18/07/2017 | 159.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 18/07/2017 | 17.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO MÔNICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 18/07/2017 | 463.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 18/07/2017 | 129.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUTURA CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE O PNAIC, INCLUSAO DE ATIVIDADES C | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 18/07/2017 | 101.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUTURA CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE O PNAIC, INCLUSA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 18/07/2017 | 88.00 | 00045957886491 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUTURA CONSULTORIA PARA ORIENTAÇÕES SOBRE O PNAIC, INCLUS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004517 | 18/07/2017 | 2058.50 | 10309670000148 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 19/07/2017 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DO III EN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 19/07/2017 | 88.00 | 00004456347406 | LILIAN TINALLI NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LILIAN TINALLI NUNES DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, NA FOCO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 19/07/2017 | 88.00 | 00045957886491 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, NA FOC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 19/07/2017 | 74.00 | 00085609242134 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FERREIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, NA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 19/07/2017 | 88.00 | 00004639641605 | SHIRLENE DE SOUZA ARAGÃO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SHIRLENE DE SOUZA ARAGÃO BERNARDO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, NA F | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 19/07/2017 | 128.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 19/07/2017 | 1014.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 19/07/2017 | 506.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 19/07/2017 | 65.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004530 | 19/07/2017 | 990.00 | 00006395706403 | ALEXANDRO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 19/07/2017 | 676.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 19/07/2017 | 552.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004533 | 19/07/2017 | 991.02 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 19/07/2017 | 319.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 19/07/2017 | 17.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 19/07/2017 | 23.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 19/07/2017 | 212.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA UTILIZADA PARA ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 19/07/2017 | 107.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PARA ATIVIDADES DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 19/07/2017 | 251.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 19/07/2017 | 95.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE PIO X UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 19/07/2017 | 17.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 19/07/2017 | 27.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARCOLINO DE FREITAS BARROS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 19/07/2017 | 17.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 19/07/2017 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOAO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 19/07/2017 | 37.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 19/07/2017 | 38.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 19/07/2017 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004562 | 19/07/2017 | 22.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004573 | 19/07/2017 | 1900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR(PLACA OGE 5310)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENTIVO AO DESPORTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLI- ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0004574 | 19/07/2017 | 6092.66 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 205577/2013/FNDE/MEC | 00412016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 19/07/2017 | 123.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 19/07/2017 | 59.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 19/07/2017 | 46.00 | 00058944109400 | GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÁO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA EQUIPE DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004518 | 19/07/2017 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO EM LABORATÓRIOS, CLINICAS E HOSP | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 19/07/2017 | 459.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 19/07/2017 | 9924.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004539 | 19/07/2017 | 63.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 19/07/2017 | 482.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 19/07/2017 | 46.00 | 00048499579434 | JOSÉ AURINO CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE AURINO CHAGAS NETO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A NATAL/RN, TRANSPORTANDO O PACIENTE ADRIANO CARLOS ALVES GOMES, PARA CONSULTA NO CENTRO DE TRANS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 19/07/2017 | 410.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 19/07/2017 | 273.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 19/07/2017 | 248.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 19/07/2017 | 1252.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 19/07/2017 | 64.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 19/07/2017 | 141.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 19/07/2017 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE V - SITIO RIACHO DA ROÇA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004563 | 19/07/2017 | 17.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - ASSENTAMENTO MANDACARÚ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 19/07/2017 | 17.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - SITIO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 19/07/2017 | 57.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE II - BAIRRO DO CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 19/07/2017 | 108.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 19/07/2017 | 17.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - SÍTIO LAGINHA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 19/07/2017 | 59.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DE SAÚDE - RUA EXPERIDIÃO IZIDORIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 19/07/2017 | 57.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DE SAÚDE - RUA ARGEMIRO IZOLINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 19/07/2017 | 17.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE VI - SÍTIO JUREMA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 19/07/2017 | 74.00 | 00007655556466 | FLAVIA ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FLAVIA ARAUJO DA NOBREGA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO REDESIM, NA JUNTA COMERCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 19/07/2017 | 101.00 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DO REDESIM, NA JUNTA COMERCIAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004564 | 19/07/2017 | 275.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004565 | 19/07/2017 | 73.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES "O NETÃO", REFERENTE AO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000592017 | 0004588 | 20/07/2017 | 354.00 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HORA MAQUINA DE TRATOR DE PNEU COM MOTORISTA, PARA CORTE DE TERRA NOS SITIOS JUNCO E VARZEA DA ROÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004584 | 20/07/2017 | 48.50 | 26014694000100 | FELIPE JESSE MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 20/07/2017 | 3344.73 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 20/07/2017 | 47.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA PROJETADA, MANDACARU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 20/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA, NO MUNICIPIO.(VINCULADA A ART DE EXECUÇÃO NºPB20170123566 DO PROFISSIONAL ALMICAR SOARES DA SILVA) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 20/07/2017 | 550.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DO E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II,III,IV E VI, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004578 | 20/07/2017 | 7000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFC 5556) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004577 | 20/07/2017 | 277.40 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004579 | 20/07/2017 | 874.24 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004580 | 20/07/2017 | 2628.80 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0004581 | 20/07/2017 | 3550.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO (PLACA PDB-2221), PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004582 | 20/07/2017 | 10131.29 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 20/07/2017 | 900.00 | 00045957819468 | ANTONIO RAMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS LONAS DE QUATRO TENDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 20/07/2017 | 128.38 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 21/07/2017 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA OGE 5310) PARA SELAGEM E V | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 21/07/2017 | 35.00 | 00025773923890 | MARCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR MARCIO DE LIMA(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA NQG 4757) PARA SELAGEM E VERIFICAÇÃO DO TACOGRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 21/07/2017 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA OGE 3837) PARA SELAGEM E VERIFICAÇÃO D | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004593 | 21/07/2017 | 2729.32 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004594 | 21/07/2017 | 88.00 | 26014694000100 | FELIPE JESSE MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 21/07/2017 | 1460.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E VERIFICAÇÃO DOS TACOGRAFOS DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 3837, NQG 4757 E OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 21/07/2017 | 1540.00 | 13487742000135 | BRAVOLUZ COMERCIAL - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LAMPADAS DESTINADAS AO FOCO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 21/07/2017 | 35.00 | 00058944109400 | GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM LABORATÓRIOS, CLINICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004597 | 21/07/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE ALTERAÇÃO DE VIGENCIA (30/12/17) DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0310136-84 - CENTRO DE EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 21/07/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO ALTERANDO O VALOR DA CONTRAPARTIDA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0279469-41/2008 - PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 21/07/2017 | 1104.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NOS SEGUINTES ÓRGÃOS: SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO, DEFESA CIVIL E EPC (CONSULTOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 24/07/2017 | 920.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA, NO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, CONF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004611 | 24/07/2017 | 5010.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004619 | 24/07/2017 | 1512.12 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 24/07/2017 | 609.57 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA SIMPLIFICADO DE ABASTECIMENTO DÁGUA NOS SITIOS RIACHO DA ROÇA, NOVE CASAS, CONCEIÇÃO,CAIÇARA, SANTA ROSA, VOLTA DO RIO, MARACAJÁ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004617 | 24/07/2017 | 3540.31 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 24/07/2017 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES LUIZ BEZERRA DA SILVA, SEBASTIAO NUNES E MA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004601 | 24/07/2017 | 28014.74 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MOK 9172, MON 1661, OGC 9416, OGE 3837, NQF 2515, NQG 4757, OGE 5310 E MOL 5313) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 24/07/2017 | 1548.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARTICIPAR DO 16° FÓRUM NACIONAL DA UNDIME - OS DESAFIOS PARA O CUMPRIMENTO DO PNE NA GARANTIA DO DIRE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 24/07/2017 | 1742.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO DA SPRINTER(PLACA QFI 6560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 24/07/2017 | 1212.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARTICIPAR DO 16° FÓRUM NACIONAL DA UNDIME - OS DESAFIOS PARA O CUMPRIMENTO DO PNE NA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 24/07/2017 | 10408.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SPRINTER (PLACA QFI 6560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0004607 | 24/07/2017 | 66511.15 | 20198694000120 | FRANCK GONCALVES PEREIRA EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO PARA CONCLUSAO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PRO-INFANCIA (CRECHE TIPO B), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 5110/2013. | 00022017 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 24/07/2017 | 1056.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA/CE, PARTICIPAR DO 16° FÓRUM NACIONAL DA UNDIME - OS DESAFIOS PARA O CUMPRIMENTO DO PNE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 24/07/2017 | 387.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA TRATAR DE ASSU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 24/07/2017 | 88.00 | 00003753306401 | EDNALVA ALVES L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA EDNALVA ALVES LIBÂNIO DE OLIVEIRA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO BPC: GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS, A SER R | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 24/07/2017 | 74.00 | 00091871930430 | MARIA EDILEIDE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA EDILEIDE BATISTA GOMES, PARTICIPAR DO ENCONTRO BPC: GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS, A SER REALIZADA NO AUDITÓRIO TCE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 24/07/2017 | 101.00 | 00006547530400 | ELIDIENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ELIDIENE BATISTA DA SILVA, COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO BPC: GARANTIR OS DIREITOS E AMPLIAR AS CONQUISTAS, A SER REALIZADA NO AUDITÓRIO TCE, CONFORM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0004613 | 24/07/2017 | 779.57 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000532017 | 0004614 | 24/07/2017 | 300.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AS INSCRIÇÕES PARA O CURSO DE FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SABÃO, DIRECIONADOS A BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 24/07/2017 | 74.00 | 00010116173408 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO A SER REALIZADA NA SECRETARIA DO ESTADO DE DESENVOLVIMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 24/07/2017 | 74.00 | 00008926046460 | WILLIAMS MARTINHO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR WILLIAMS MARTINHO S. DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP, SOBRE O PRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 24/07/2017 | 46.00 | 00058944109400 | GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÁO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004625 | 25/07/2017 | 46.00 | 00058944109400 | GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÁO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 25/07/2017 | 725.43 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017(GF 135) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 25/07/2017 | 2090.32 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017(GF 97) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 25/07/2017 | 1571.74 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. (GF 105) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 25/07/2017 | 2800.90 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017(GF 108) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 25/07/2017 | 1118.36 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. (GF 126) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 25/07/2017 | 4685.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES JULHO/2017(GF 121) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 25/07/2017 | 1300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. (GF 45) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 25/07/2017 | 1058.16 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. (GF 45) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 25/07/2017 | 7350.02 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. (GF 45) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 25/07/2017 | 1453.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. (GF 46) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 25/07/2017 | 1453.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. (GF 46) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 25/07/2017 | 1337.05 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. (GF 46) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 25/07/2017 | 1337.05 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. (GF 46) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 25/07/2017 | 10024.29 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017.(GF 46) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004626 | 25/07/2017 | 2863.80 | 26852005000136 | EMIDIA MARIA DE FARIAS OLIVEIRA 04779239419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004627 | 25/07/2017 | 3729.60 | 17480508000137 | GILIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DÁGUA DO JUA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004628 | 25/07/2017 | 1302.40 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CINCO VACAS ATE O DISTRITO DE PIO X, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004629 | 25/07/2017 | 2164.50 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004630 | 25/07/2017 | 2249.60 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0004631 | 25/07/2017 | 3196.80 | 21772414000109 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUPIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0004632 | 25/07/2017 | 717.50 | 26014694000100 | FELIPE JESSE MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇAO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 25/07/2017 | 1885.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DOS EXTINTORES DE INCENDIO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004635 | 25/07/2017 | 600.00 | 00947659000150 | UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 16º FORUM NACIONAL DA UNDIME. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 25/07/2017 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COMPRAR PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA EMPRESA MOISES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 25/07/2017 | 291893.47 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 25/07/2017 | 74837.83 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 25/07/2017 | 38680.99 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. (GF 33) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 25/07/2017 | 14964.73 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHAS 57/61- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 25/07/2017 | 27957.56 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 25/07/2017 | 43967.56 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. (GF 101) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 25/07/2017 | 20201.79 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. (GF 109) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 25/07/2017 | 21868.45 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A FUNCIONARIOS DO PROJOVEM CAMPO (PROFESSORES, AUXILIARES DE SERVIÇOS, COORDENADORES E ASSISTENTES DE SALA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. (GF 131) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 25/07/2017 | 35.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA PARA REALIZAÇAO DE HEMODIALISE NO H | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 25/07/2017 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO AS PACIENTES MARIA ALICE B. MESQUITA, MARIA CECILIA B. M | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004638 | 25/07/2017 | 1820.00 | 00099652781487 | VINICIUS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO A JOÃO PESSOA/PB, PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RELAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342017 | 0004639 | 25/07/2017 | 3031.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 25/07/2017 | 201.60 | 00011754881432 | PALOMA SOUSA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JULHO/2017 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 25/07/2017 | 134.40 | 00012113397420 | RAYANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JULHO/2017 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 25/07/2017 | 201.60 | 00012537237455 | MICHELE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES(MARIA ALICE BEZERRA E MARIA CECÍLIA BEZERRA) E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 25/07/2017 | 50.40 | 00073227137453 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JULHO/2017 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 25/07/2017 | 218.40 | 00009640522457 | FABIO DA CONCEIÇÃO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JULHO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 25/07/2017 | 218.40 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JULHO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 25/07/2017 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JULHO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 25/07/2017 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JULHO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 25/07/2017 | 109.20 | 00054876362491 | GILBERTO LAURINDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JULHO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 25/07/2017 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JULHO/2017(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 25/07/2017 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JULHO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 25/07/2017 | 218.40 | 00009547650440 | PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JULHO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 25/07/2017 | 218.40 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JULHO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 25/07/2017 | 1875.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO AUTOCLAVE DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 25/07/2017 | 218.40 | 00013187699499 | TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JULHO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 25/07/2017 | 350.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MONITOR, COM SUBSTITUIÇÃO DO CABO DE FORÇA DO OXIMENTRO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004657 | 25/07/2017 | 218.40 | 00005561542400 | MARINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE JULHO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004658 | 25/07/2017 | 109.20 | 00006964359770 | JOÃO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JULHO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004659 | 25/07/2017 | 218.40 | 00020717148491 | FRANCISCA CARNEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE JULHO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004636 | 25/07/2017 | 370.00 | 00007655556466 | FLAVIA ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FLAVIA ARAUJO DA NOBREGA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA, NO CENTRO CULTURAL A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004637 | 25/07/2017 | 505.00 | 00002570927490 | HELENO RAMOS DE SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HELENO RAMOS DE SOUSA JUNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA, NO CENTRO CULTUR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 25/07/2017 | 130.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004682 | 25/07/2017 | 7864.92 | 46395000000139 | MUNICIPIO DE SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO/SP DO SERVIDOR ROMUALDO QUIRINO DE SOUSA, RF 735.902.1/1 (MEDICO CEDIDO), NO MES DE JUNHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004688 | 26/07/2017 | 76.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NA RUA PROJETADA, CENTRO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0004689 | 26/07/2017 | 398.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004683 | 26/07/2017 | 48.00 | 00008326954403 | TAMIRES CAMPOS DE MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA TAMIRES CAMPOS DE MACEDO DE SOUSA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, REGULARIZAR PENDENCIAS NO CNPJ DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. DOC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004686 | 26/07/2017 | 6172.18 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 98/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004687 | 26/07/2017 | 3943.19 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 28/60 (ACORDO CADPREV 00233), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1151, DE 05 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004684 | 26/07/2017 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 26/07/2017 | 35.00 | 00048498742404 | NIVALCI RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR NIVALCI RODRIGUES DE SIQUEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE GIVANILDO O. SOUSA PARA TRATAMENTO DE SA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004690 | 26/07/2017 | 560.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº JEFERSON DA SILVA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004691 | 26/07/2017 | 351.66 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª ALDENISE BANDEIRA DE OLIVEIRA BEZERRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004692 | 26/07/2017 | 605.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº RAFAEL MACIEL DE MELO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004693 | 26/07/2017 | 605.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES DE ALMEIDA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004694 | 26/07/2017 | 670.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª IVANISIA VIEIRA BATISTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 0004695 | 26/07/2017 | 500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA A SRª MARIA JOSE DE MELLO SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (TIA DO REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004696 | 26/07/2017 | 605.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº MASSIXTE DE SOUZA BATISTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004697 | 26/07/2017 | 560.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº JOSE ALVES LEITE, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004698 | 26/07/2017 | 560.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº JACKSON DE LIMA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004699 | 26/07/2017 | 570.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª JÉSSICA DA SILVA BARRETO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004700 | 26/07/2017 | 600.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SR° JOÃO GALDINO NETO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004701 | 26/07/2017 | 655.01 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª VALZÉLIA BEZERRA MONTEIRO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004702 | 27/07/2017 | 450.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SR° JOÃO KENEDY BEZERRA MONTEIRO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004709 | 27/07/2017 | 1445.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004711 | 27/07/2017 | 493.48 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0004713 | 27/07/2017 | 195.00 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 27/07/2017 | 150.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2001), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 07/06/2017 A 06/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004743 | 27/07/2017 | 11653.65 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004746 | 27/07/2017 | 284.15 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004708 | 27/07/2017 | 4970.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 3837 E OGC 5029)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004710 | 27/07/2017 | 704.35 | 12185100000119 | SEVERINO FERREIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO EM SALAS DE AULA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004712 | 27/07/2017 | 1413.09 | 27826543000119 | DILMA PEREIRA CAVALCANTI EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS AS EMEF´S PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 27/07/2017 | 186.36 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0952) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/06/2017 A 06/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 27/07/2017 | 70.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, EFETUAR COMPRAS NA EMPRESA PARAISO DOS ALUMINIOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 27/07/2017 | 40.00 | 00002726223460 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE DANIEL DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA EFETUAR COMPRAS NA EMPRESA PARAISO DOS ALUMINI | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004703 | 27/07/2017 | 35.00 | 00048498742404 | NIVALCI RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR NIVALCI RODRIGUES DE SIQUEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES SEBASTIAO CORDEIRO DA SILVA E ANDRE SOARES | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004704 | 27/07/2017 | 35.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652017 | 0004707 | 27/07/2017 | 1162.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 27/07/2017 | 1073.92 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 27/07/2017 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CUSTOMIZAÇÃO DOS SOFTWARES:CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA (CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA (INFORECEP),REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 27/07/2017 | 360.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0004717 | 27/07/2017 | 297045.00 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÕES DE 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) IMPLANTES E 600 (SEISCENTAS) PROTESES DENTARIAS OSTEOINTEGRADOS, EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 27/07/2017 | 1300.00 | 00006599342132 | ARIEL RECIO MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 27/07/2017 | 700.00 | 00006599342132 | ARIEL RECIO MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE JULHO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004727 | 27/07/2017 | 551.31 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-0732, 9982-1806, 9982-2141, 9982-1811 E 9982-0101) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/06/2017 A 06/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 27/07/2017 | 95.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO SETOR DE CONTROLE INTERNO, TESOURARIA E SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 27/07/2017 | 150.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0787) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/06/2017 A 06/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 27/07/2017 | 14924.04 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 (GF 20) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 27/07/2017 | 8974.95 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 (GF 21) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 27/07/2017 | 1661.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. (GF 35) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 27/07/2017 | 14701.97 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 (GF 66) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 27/07/2017 | 2659.97 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 (GF 67) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/07/2017 | 39917.71 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 27/07/2017 | 5066.87 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 (GF 54) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 27/07/2017 | 14865.22 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 (GF 55) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 27/07/2017 | 166.70 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1304) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/06/2017 A 06/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004706 | 27/07/2017 | 148.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTAS E PEGAR MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO NO IPC/DI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 27/07/2017 | 22341.05 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. (GF 10) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 27/07/2017 | 3457.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. (GF 11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 27/07/2017 | 169.14 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1257) A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/06/2017 A 06/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004705 | 27/07/2017 | 96.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL JÚNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO NO PROCON, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 27/07/2017 | 3204.78 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 (GF 5) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 27/07/2017 | 6181.94 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 (GF 6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004730 | 27/07/2017 | 621.40 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-2310, 9982-2005, 9982-1350 E 9982-0950) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/06/2017 A 06/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 27/07/2017 | 15000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 (GF 127) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 27/07/2017 | 7500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 (GF 133) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 27/07/2017 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DO II FORUM PARAIBANO DE GESTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004802 | 28/07/2017 | 1686.12 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU-7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0004753 | 28/07/2017 | 74306.33 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004761 | 28/07/2017 | 1124.66 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 12 À 27 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004762 | 28/07/2017 | 802.95 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 12 À 27 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004763 | 28/07/2017 | 953.44 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS, NO PERIODO DE 12 À 27 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004766 | 28/07/2017 | 79.59 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 12 À 27 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0004778 | 28/07/2017 | 23332.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 28/07/2017 | 310.00 | 15305955001104 | RENAVIN REGISTRO NACIONAL DE VISTORIAS E INSPEÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VISTORIA E RENOVAÇÃO ANUAL DO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) E CAÇAMBA (PLACA OXO 2195)DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004769 | 28/07/2017 | 1748.96 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 12 À 27 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0004783 | 28/07/2017 | 6000.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004786 | 28/07/2017 | 732.13 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE MANUTENÇÃO DO MATA BURRO NA ESTRADA DO SÍTIO BRAVA E SISTEMA ADUTOR DO SÍTIO CINCO VACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 28/07/2017 | 1190.00 | 00000742668452 | AYSLAN MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DAS PASSAGENS MOLHADA DOS SITIOS CARNAUBA E CINCO VACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0004803 | 28/07/2017 | 940.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS MORADORES DO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 28/07/2017 | 155.00 | 15305955001104 | RENAVIN REGISTRO NACIONAL DE VISTORIAS E INSPEÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VISTORIA E RENOVAÇÃO ANUAL DO CAMINHAO PIPA (PLACA OXO 3305)DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004768 | 28/07/2017 | 82.74 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO DE 12 À 27 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 28/07/2017 | 46.00 | 00070853126453 | JEAN CARLOS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JEAN CARLOS CORREIA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E LABORATÓR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 28/07/2017 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004752 | 28/07/2017 | 4661.46 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 28/07/2017 | 35.00 | 00099632187415 | ALEXANDRO OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ALEXANDRE OLIVEIRA SOUZA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E L | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0004756 | 28/07/2017 | 383.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 28/07/2017 | 2100.00 | 28132084000136 | LUCIA DE FATIMA BARBOSA 13318691453 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LENÇOIS, FRONHAS, CAMPO CIRURGICO, PANO DA MESA DE MAYO, CAMPO FENESTRADO E CAPOTES PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/07/2017 | 39814.02 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. (GF 37) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/07/2017 | 10582.78 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 (GF 38) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/07/2017 | 2644.76 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/07/2017 | 12070.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/07/2017 | 3347.76 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/07/2017 | 83665.03 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 28/07/2017 | 8500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/07/2017 | 1000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/07/2017 | 1500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/07/2017 | 62680.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/07/2017 | 26948.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/07/2017 | 7302.42 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/07/2017 | 112152.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/07/2017 | 2137.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/07/2017 | 30096.91 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/07/2017 | 3060.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A TECNICOS EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 (GF 114) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/07/2017 | 2387.85 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE JULHO/2017(GF 104) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/07/2017 | 3658.06 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JULHO/2017(GF 92) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/07/2017 | 41196.77 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE JULHO/2017. (GF 119) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/07/2017 | 604.52 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FUNCIONÁRIOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017(GF 125) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/07/2017 | 3203.95 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017(GF 94) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/07/2017 | 4141.93 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017(GF 111) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/07/2017 | 3045.16 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 (GF 93) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/07/2017 | 2558.04 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017 (GF 90) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732017 | 0004791 | 28/07/2017 | 17051.07 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000802017 | 0004792 | 28/07/2017 | 3629.95 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004793 | 28/07/2017 | 467.95 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS EQUIPES DAS ESF´S III E V, DURANTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004749 | 28/07/2017 | 55937.52 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0004751 | 28/07/2017 | 58268.25 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004795 | 28/07/2017 | 2278.98 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CONFORME RELAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 28/07/2017 | 975.00 | 27260319000102 | JOSE CARLOS DA SILVA 01657573451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 6560, OGD 6495, OGC 5029, MON 1661, NQG 4757, OGE 5310, NQF 2515, OGC 9416, OGE 3837 E MNM 0908) DA SECRETAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 28/07/2017 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA MOK 9172) PARA SELAGEM E V | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 28/07/2017 | 88.00 | 00050712322434 | LÚCIA DE FÁTIMA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LUCIA DE FATIMA SIMOES DOS SANTOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE ENCONTRO FORMATIVO DO PCCR/PB NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 28/07/2017 | 35.00 | 00006767452459 | GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GLAUBER FLORENCIO DE SOUZA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA NQF 2515) PARA SELAGEM E VERIFICAÇ | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004747 | 28/07/2017 | 169.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIÃO COM GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004755 | 28/07/2017 | 180.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AO CURSO DE ATENDIMENTO DE LANCHONETE REALIZADO COM BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E MAES DE USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004798 | 28/07/2017 | 1262.49 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO,NO PERIODO DE 12 À 27 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004799 | 28/07/2017 | 78.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 12 À 27 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 31/07/2017 | 1914.53 | 09278929000151 | MALHARIA SIMÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 31/07/2017 | 4423.24 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 31/07/2017 | 158.15 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 31/07/2017 | 455.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CRAS, RELATIVA A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 31/07/2017 | 342.64 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO IGD, RELATIVA A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 31/07/2017 | 610.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CREAS, RELATIVA A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 31/07/2017 | 243.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO SCFV, RELATIVA A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 31/07/2017 | 80.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DO IGD, RELATIVA A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 31/07/2017 | 129.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PCCR/PB, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 31/07/2017 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E TECNICAS DA SECRETARIA, PARA PARTICIPAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 31/07/2017 | 88.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PCCR/PB, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COLABORAR COM O PROGRAMA PROERD NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004817 | 31/07/2017 | 157.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PROERD REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004818 | 31/07/2017 | 7714.15 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MOK 9172, QFI 1560, OGD 6495, OGE 3837, OGC 5029, MON 1661 E NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 12 A 27 DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004820 | 31/07/2017 | 1946.52 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DOBLO (PLACA PDB 2221) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 12 A 27 DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004821 | 31/07/2017 | 928.26 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A UMEIEF JOAO DE SOUSA, NO PERIODO DE 12 A 2 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 31/07/2017 | 85751.96 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 31/07/2017 | 18827.68 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 31/07/2017 | 17635.74 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 31/07/2017 | 4767.32 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO), RELATIVA A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004857 | 31/07/2017 | 820.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E VERIFICAÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004859 | 31/07/2017 | 816.55 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ESCOLAR(PLACA OXO 2507) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 À 25 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004862 | 31/07/2017 | 930.07 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ESCOLAR(PLACA OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 À 25 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004864 | 31/07/2017 | 821.05 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ESCOLAR(CHASSI N° 9BM384069HB054983) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 À 25 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 31/07/2017 | 4608.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004866 | 31/07/2017 | 794.15 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ESCOLAR(PLACA NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 À 25 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 31/07/2017 | 937.00 | 25096311000127 | ROSICREIDE SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AULAS DE MUSICAS MINISTRADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 31/07/2017 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 31/07/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO - CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA ABDOME SUPERIOR E PELVE, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JOSEFA ANTONIA DE SOUSA CONSERVA), DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDAD | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 31/07/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO - CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA ABDOME SUPERIOR E PELVE, TORAX E PESCOÇO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JOSE ROBERTO DE LIMA), DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 31/07/2017 | 350.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO - CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA ABDOME SUPERIOR E PELVE, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA SOUSA MAGALHAES), DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 31/07/2017 | 70.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0004825 | 31/07/2017 | 3610.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II, III, IV, V E VI E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004828 | 31/07/2017 | 1697.79 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN(PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 À 27 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004829 | 31/07/2017 | 619.57 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO(PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 À 27 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004830 | 31/07/2017 | 568.19 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 12 À 27 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004831 | 31/07/2017 | 58.63 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PERÍODO DE 12 À 27 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004832 | 31/07/2017 | 1563.65 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A SPRINTER(PLACA QFI 6560)DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 À 25 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004833 | 31/07/2017 | 2068.56 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA NQH-7972) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 À 25 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004834 | 31/07/2017 | 1313.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 À 25 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004837 | 31/07/2017 | 1475.78 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO CITROEN (PLACA NQB 3202) LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 À 25 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004839 | 31/07/2017 | 1032.91 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A AMBULÂNCIA (PLACA NPU-0364) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 À 25 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 31/07/2017 | 9929.01 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 37 (ACS), REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 31/07/2017 | 2327.87 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 38 (AVA), REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 31/07/2017 | 11855.83 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 31/07/2017 | 663.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO NASF, RELATIVA A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 31/07/2017 | 902.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CAPS, RELATIVA A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 31/07/2017 | 557.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CEO, RELATIVA A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 31/07/2017 | 902.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), RELATIVA A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004824 | 31/07/2017 | 8491.58 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, RETROESCAVADEIRA HYUNDAI,PA CARREGADEIRA E CAMINHAO PIPA(PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 À 25 DE JULHO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004826 | 31/07/2017 | 450.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MF DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0004827 | 31/07/2017 | 911.48 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0004843 | 31/07/2017 | 2300.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRECAO PREVENTIVA EM ELETROBOMBAS, CATAVENTOS, ADUTORAS,POÇOS E ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE JULHO À 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162017 | 0004849 | 31/07/2017 | 940.00 | 01687776000194 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LAGINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE LAJINHA, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0004870 | 31/07/2017 | 940.00 | 01196085000198 | ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES DA MARGEM DO RIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES PORTEIRAS, CONCEIÇÃO E CACHOEIRINHA DE CIMA E DE BAIXO, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 31/07/2017 | 540.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E VERIFICAÇÃO DO TACOGRAFO DA CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004819 | 31/07/2017 | 3960.05 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695), CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 À 25 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004822 | 31/07/2017 | 1206.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 À 25 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004823 | 31/07/2017 | 1661.90 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 À 25 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0004845 | 31/07/2017 | 1800.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA EM SERRALHARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA E SOLDAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 10 JULHO À 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 31/07/2017 | 230.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOAS/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADMINISTRADORE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0004816 | 31/07/2017 | 166.50 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA COMISSÃO DO CONCURSO PUBLICO DURANTE REUNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 31/07/2017 | 89313.05 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 31/07/2017 | 1683.83 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (45) DA SEC DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 31/07/2017 | 25909.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0004855 | 31/07/2017 | 420.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A ENTREGA DOS COLETES E ADESIVAGEM DE MOTOS DOS MOTOTAXISTAS DO MUNICÍPIO DE SUMÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 31/07/2017 | 1992.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0004892 | 01/08/2017 | 3400.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA - NETA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0004895 | 01/08/2017 | 2800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0004898 | 01/08/2017 | 3700.00 | 17651161000148 | ASSESSORIA JURIDICA LUCENA SARMENTO S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000502017 | 0004906 | 01/08/2017 | 2650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004911 | 01/08/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022017 | 0004914 | 01/08/2017 | 4500.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS,PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE SUMÉ EM PORTAIS ELETRONICOS, DURANTE O MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0004935 | 01/08/2017 | 3133.03 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004937 | 01/08/2017 | 1380.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004873 | 01/08/2017 | 96.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL JÚNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ENERGISA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0004896 | 01/08/2017 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004902 | 01/08/2017 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712017 | 0004903 | 01/08/2017 | 1600.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE BOLETINS OFICIAIS E CONFECÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004908 | 01/08/2017 | 805.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004909 | 01/08/2017 | 860.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0004910 | 01/08/2017 | 7800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 01/08/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004894 | 01/08/2017 | 550.00 | 00011284573427 | JULLIANA RAQUEL GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 01/08/2017 | 1580.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DESTINADOS AOS ASSOCIADOS CATADORES DE RECICLAGEM DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 01/08/2017 | 80.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FAIXAS REFLETIVAS DESTINADAS AO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNES DO MATADOURO PARA O MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 01/08/2017 | 250.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE SOLDA DESTINADAS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 01/08/2017 | 937.00 | 26810266000193 | GLEDSON BISMAR GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA PREFEITURA DE SUME, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 01/08/2017 | 400.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 01/08/2017 | 937.00 | 26820717000173 | MARINALDO SILVA DE OLIVIERA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SEPULTAMENTO NO CEMITERIO PUBLICO, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162017 | 0004917 | 01/08/2017 | 940.00 | 01687776000194 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LAGINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE LAJINHA, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0004918 | 01/08/2017 | 940.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA PARA OS MORADORES DO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0004919 | 01/08/2017 | 940.00 | 01196085000198 | ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES DA MARGEM DO RIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES PORTEIRAS, CONCEIÇÃO E CACHOEIRINHA DE CIMA E DE BAIXO, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 01/08/2017 | 92.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ÉRIC RAFAEL DE AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTA DE CDI NA PRM - POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000502017 | 0004893 | 01/08/2017 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0004897 | 01/08/2017 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE AGOSTO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004904 | 01/08/2017 | 468.50 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA(ATE 07/2022) E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 01/08/2017 | 468.50 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000502017 | 0004907 | 01/08/2017 | 2870.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004912 | 01/08/2017 | 15419.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ( FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 01/08/2017 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 01/08/2017 | 35.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004875 | 01/08/2017 | 35.00 | 00048498742404 | NIVALCI RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR NIVALCI RODRIGUES DE SIQUEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004878 | 01/08/2017 | 10180.84 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652017 | 0004879 | 01/08/2017 | 310.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004881 | 01/08/2017 | 7500.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0004883 | 01/08/2017 | 657.85 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462017 | 0004884 | 01/08/2017 | 2481.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612017 | 0004885 | 01/08/2017 | 5347.30 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000532017 | 0004886 | 01/08/2017 | 810.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO AVISO DE ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DOS USUARIOS DO SUS PARA AREAS SEM COBERTURA DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 01/08/2017 | 120.00 | 27858024000132 | JOAO CORREIA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO EM TICKETS DE ALIMENTAÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772017 | 0004889 | 01/08/2017 | 3610.92 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004901 | 01/08/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0004936 | 01/08/2017 | 20083.63 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004938 | 01/08/2017 | 335.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004876 | 01/08/2017 | 74.00 | 00002726223460 | JOSE DANIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE DANIEL DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA ADJUNTA DE EDUCAÇÃO PARA REUNIÃO NA CONSULTORIA FUTURA, CONFORM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 01/08/2017 | 101.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE ORIENTAÇÕES SOBRE INCLUSÃO DE FORMADORES E PREOFESSORES DO PNAIC, NO S | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0004880 | 01/08/2017 | 3423.76 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE). (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 01/08/2017 | 1252.98 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004887 | 01/08/2017 | 1533.59 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE PORTAS E JANELAS NA CRECHE RITA CIPRIANO, EMEF´S DEP. EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ E PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0004891 | 01/08/2017 | 2600.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0004899 | 01/08/2017 | 2000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0004900 | 01/08/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 01/08/2017 | 40.00 | 00069706352449 | HELIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA HÉLIA MARIA DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA PARAÍBA, NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004913 | 01/08/2017 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 01/08/2017 | 400.00 | 00099142317487 | JOSE EDMILSON DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEITE, 234 - TERREO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0004920 | 01/08/2017 | 913.53 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0004921 | 01/08/2017 | 229.90 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0004922 | 01/08/2017 | 346.60 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0004924 | 01/08/2017 | 518.06 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 01/08/2017 | 703.09 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 01/08/2017 | 965.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE UTILIDADES DOMESTICAS DESTINADAS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 01/08/2017 | 390.00 | 26682677000140 | JOSE ERITON DE ANDRADE 04529902463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA PISO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 01/08/2017 | 840.00 | 26682677000140 | JOSE ERITON DE ANDRADE 04529902463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS PARA PISO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), SISTEMA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004941 | 02/08/2017 | 222.00 | 00091871930430 | MARIA EDILEIDE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA EDILEIDE BATISTA GOMES, COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS-V7, NA ASSOCIAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA , CONF | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 02/08/2017 | 46.00 | 00058944109400 | GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÁO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004950 | 02/08/2017 | 138.00 | 00008296796422 | GRACINEIDE VIEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA GRACINEIDE VIEIRA DE SOUZA, COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS-V7, NA ASSOCIAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA , CONFORME | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004940 | 02/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA OS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004960 | 02/08/2017 | 60.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004962 | 02/08/2017 | 395.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004963 | 02/08/2017 | 57.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004964 | 02/08/2017 | 3959.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004965 | 02/08/2017 | 183.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0004966 | 02/08/2017 | 4384.57 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E ESCOLAS DO CAMPO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004939 | 02/08/2017 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E LA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004956 | 02/08/2017 | 27.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS A BASE DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0004957 | 02/08/2017 | 2026.50 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0004958 | 02/08/2017 | 6482.95 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0004973 | 02/08/2017 | 480.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364 SAMU) DO SAMU. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0004974 | 02/08/2017 | 410.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004959 | 02/08/2017 | 87.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004961 | 02/08/2017 | 1271.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES "O NETAO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004942 | 02/08/2017 | 1162.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA SALA DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0004968 | 02/08/2017 | 960.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHAO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004970 | 02/08/2017 | 126.90 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615), TRATOR NEW HOLAND E GOL (PLACA MMX 3452) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004943 | 02/08/2017 | 98.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004945 | 02/08/2017 | 93.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALDES DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, SECRETARIA DE OBRAS E CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004946 | 02/08/2017 | 105.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004947 | 02/08/2017 | 132.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004948 | 02/08/2017 | 392.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS E OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004949 | 02/08/2017 | 383.79 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004951 | 02/08/2017 | 1057.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004952 | 02/08/2017 | 25.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004953 | 02/08/2017 | 17.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE ESGOTO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004954 | 02/08/2017 | 52.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TRENA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004955 | 02/08/2017 | 1362.92 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO DAS PRAÇAS JOSE AMERICO, JOSE FARIAS E ADOLFO MAYER E MATADOURO PUBLICO, CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO E SECRETARIA DE OB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0004967 | 02/08/2017 | 720.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO TRATOR MF DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0004969 | 02/08/2017 | 480.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004971 | 02/08/2017 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004972 | 02/08/2017 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO PREVCIDADE, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 02/08/2017 | 173.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2530 DO PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 03/08/2017 | 35.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS DO TELEFONE DA OUVIDORIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 03/08/2017 | 280.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE RESCISÃO DO CONTRATO TP 003.01/2013, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 03/08/2017 | 600.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMOS ADITIVOS DOS CONTRATOS Nº 20401/2016 E Nº 20901/2016, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004982 | 03/08/2017 | 224.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OCULOS DE SEGURANÇA DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004983 | 03/08/2017 | 633.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004984 | 03/08/2017 | 740.97 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004985 | 03/08/2017 | 273.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CARPINTARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0004986 | 03/08/2017 | 320.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004987 | 03/08/2017 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 03/08/2017 | 9875.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | PELA AQUISIÇÃO DE BOMBAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DOS SITIOS CINCO VACAS, RETIRO E EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 03/08/2017 | 35.00 | 00048499579434 | JOSÉ AURINO CHAGAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE AURINO CHAGAS NETO(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 03/08/2017 | 35.00 | 00003338060424 | GIVANILSON OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GIVANILSON OLIVEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANTO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LABORA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005003 | 03/08/2017 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005004 | 03/08/2017 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005005 | 03/08/2017 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CAPS, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005006 | 03/08/2017 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005007 | 03/08/2017 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 03/08/2017 | 1085.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DOS EXTINTORES DE INCENDIO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, VI E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 03/08/2017 | 1985.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGA DOS EXTINTORES DE INCENDIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 03/08/2017 | 960.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | PELA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, VI E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005011 | 03/08/2017 | 112.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005012 | 03/08/2017 | 424.80 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005013 | 03/08/2017 | 513.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005014 | 03/08/2017 | 9023.23 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772017 | 0005015 | 03/08/2017 | 54956.15 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005016 | 03/08/2017 | 1612.30 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772017 | 0005028 | 03/08/2017 | 117034.29 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005029 | 03/08/2017 | 314.91 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000792017 | 0005030 | 03/08/2017 | 5976.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005031 | 03/08/2017 | 1124.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I E IV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005032 | 03/08/2017 | 1564.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DAS UBS I II E MANUTENÇÃO DA UBS I - NILO FEITOSA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005033 | 03/08/2017 | 2720.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI - ALEXANDRINA BARROS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 03/08/2017 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DO V E | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 03/08/2017 | 88.00 | 00004456347406 | LILIAN TINALLI NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LILIAN TINALLI NUNES DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO V ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, NA FOCO C | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 03/08/2017 | 88.00 | 00045957886491 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO V ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, NA FOCO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 03/08/2017 | 74.00 | 00085609242134 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FERREIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO V ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, NA F | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 03/08/2017 | 159.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2110 DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005018 | 03/08/2017 | 480.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ESCOLAR(PLACA OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005019 | 03/08/2017 | 570.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RELOCAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005020 | 03/08/2017 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005021 | 03/08/2017 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 03/08/2017 | 689.60 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 03/08/2017 | 128.38 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM UM REGISTRO DE ATA E UMA CERTIDAO DE REGISTRO DE DOCUMENTOS DO CONSELHO ESCOLAR DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005024 | 03/08/2017 | 109.80 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 9416) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 03/08/2017 | 1650.07 | 12711282000114 | PB MULTI COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DE COZINHA DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, UMEIEF ZELIA BRAZ E EMEF´S PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E DEPUTADO EVALDO GONLÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 03/08/2017 | 1742.60 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L. VIRGINIO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TOALHAS DESTINADAS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 03/08/2017 | 199.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 03/08/2017 | 76.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 03/08/2017 | 85.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2581 DO CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 03/08/2017 | 136.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2131 DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004993 | 03/08/2017 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DO CRAS, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004994 | 03/08/2017 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004995 | 03/08/2017 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO SETOR DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0004996 | 03/08/2017 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0004999 | 03/08/2017 | 541.62 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª DAYANNE RAFAEL LEITE MONTEIRO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 03/08/2017 | 224.43 | 00007667425477 | TAISA KAREM PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª TAISA KAREM PAULINO RODRIGUES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 03/08/2017 | 177.39 | 00070399908498 | ANA PAULA DE MELO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª ANA PAULA DE MELO PAIVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 03/08/2017 | 615.99 | 00099960575853 | GEOVANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DO SRº GEOVANE DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005034 | 03/08/2017 | 450.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº MYCAEL MAYK ALVES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005035 | 03/08/2017 | 500.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA DO SOCORRO BEZERRA RODRIGUES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.11 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005040 | 04/08/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª HELIDA DA SILVA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005041 | 04/08/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª JOSEFA DE SOUZA RODRIGUES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005043 | 04/08/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª JOSEFA MARIA DA SILVA SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 04/08/2017 | 609.22 | 00006900081479 | MARIA JOSE LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª MARIA JOSE LEANDRO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 04/08/2017 | 247.87 | 00010187823464 | MARIA LUIZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª MARIA LUIZA PEREIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.11 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 04/08/2017 | 351.73 | 00008306651456 | MARIA JOSE DE MENDONÇA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª MARIA JOSE DE MENDONÇA SANTANA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 04/08/2017 | 109.12 | 00003544369451 | JOSE ALFREDO FERNANDES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DO SRº JOSE ALFREDO FERNANDES DE LIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 04/08/2017 | 129.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTAO MUNCIPAL NA GERENCIA EXECUTIVA DE ASSIETNCIA SOCI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 04/08/2017 | 153.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 04/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 04/08/2017 | 76.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO MONICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 04/08/2017 | 79.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 04/08/2017 | 79.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS , REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 04/08/2017 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA EMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 04/08/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 04/08/2017 | 901.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 04/08/2017 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 04/08/2017 | 2423.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 04/08/2017 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 04/08/2017 | 46.00 | 00058944109400 | GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM LABORATÓRIOS, CLINICAS E HOSP | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 04/08/2017 | 420.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DE TFD PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 04/08/2017 | 35.00 | 00087277239415 | EVALDO SOARES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EVALDO SOARES SILVA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DE TFD PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME RELAÇ | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 04/08/2017 | 471.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES O "NETÃO" , REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 04/08/2017 | 120.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ( FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 04/08/2017 | 168.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL ANTONIO JOSUÉ DE LIMA , REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 04/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO POÇO DA SEDE DA PREFEITURA , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 04/08/2017 | 360.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO DA TP Nº 02/2017, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 04/08/2017 | 600.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0005068 | 07/08/2017 | 107.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0005070 | 07/08/2017 | 1380.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005072 | 07/08/2017 | 301.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MARCENARIA E OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005073 | 07/08/2017 | 69.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005074 | 07/08/2017 | 274.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005075 | 07/08/2017 | 44.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005077 | 07/08/2017 | 69.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO E SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005078 | 07/08/2017 | 397.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A FIXAÇÃO DE OUTDOOR INSTITUCIONAL NO TREVO DA PB 214. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005079 | 07/08/2017 | 584.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005080 | 07/08/2017 | 2947.05 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO LETREIRO COM NOME DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA SERRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005081 | 07/08/2017 | 1178.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RETOQUE DE CALÇAMENTO DAS RUAS ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS, SANTOS DUMOND, HUGO SANTA CRUZ, ALEIXO BEZERRA, MANOEL SEVERO, ANTONIO FRANCISCO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005082 | 07/08/2017 | 748.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOSTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005085 | 07/08/2017 | 1492.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS MANOEL VICENTE DE ARAUJO E SANTOS DUMONT. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005088 | 07/08/2017 | 2024.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA NOVA GARAGEM NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005096 | 07/08/2017 | 1375.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA MANOEL VICENTE DE ARAUJO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 07/08/2017 | 50.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE UM MONITOR LCD DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005076 | 07/08/2017 | 138.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782017 | 0005091 | 07/08/2017 | 2785.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DOS POÇOS DOS SITIOS VARZEA, LOTE 12, PACIENTE, MARACAJA, PORTEIRAS, ANJICO TORTO 1 E 2, FORMIGUEIRO E ASSENTAMENTO BEZERRO MORT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782017 | 0005093 | 07/08/2017 | 8078.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ADUTORAS DOS SITIOS PORTEIRAS, PAU DÁRCO, CAIÇARA E CINCO VACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005094 | 07/08/2017 | 810.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA NO SITIO PAU DÁRCO PARA RECEBER AGUA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 07/08/2017 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0005071 | 07/08/2017 | 335.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A ATENÇÃO BASICA, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005084 | 07/08/2017 | 323.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ÂNCORA DA UBSF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005086 | 07/08/2017 | 1330.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ÂNCORA DA UBSF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005087 | 07/08/2017 | 1459.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBSF VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005089 | 07/08/2017 | 1140.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ÂNCORA DA UBSF II. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005090 | 07/08/2017 | 1155.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBSF VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005092 | 07/08/2017 | 250.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTINAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005095 | 07/08/2017 | 354.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BASE DE ATENDIMENTO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005097 | 07/08/2017 | 31.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBSF I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 07/08/2017 | 1350.00 | 00036163627768 | EDVALDO MENDONÇA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE JOAO PESSOA/PB PARA A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005104 | 07/08/2017 | 535.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UBSF'S I,III,IV E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005105 | 07/08/2017 | 560.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UBSF VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 07/08/2017 | 535.00 | 21984733000188 | FERNANDA SOUZA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE OFICINAS DE ARTESANATOS RECICLÁVEIS NO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005101 | 07/08/2017 | 4686.49 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005102 | 07/08/2017 | 5101.31 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES, OVOS, REPOLHO E LEITE DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 07/08/2017 | 37.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 07/08/2017 | 65.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 07/08/2017 | 2600.00 | 08708943000185 | WALTER PACHECO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE UM TV DE LED 55" DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005083 | 07/08/2017 | 5016.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005098 | 07/08/2017 | 3576.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005100 | 07/08/2017 | 2002.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005103 | 07/08/2017 | 570.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA JÉSSICA DA SILVA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005113 | 08/08/2017 | 130.72 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 08/08/2017 | 222.00 | 00010116173408 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA OFICINA DE ESTRUTURA ORÇAMENTARIA PARA O FMAS 2018 E FINANCIAMENTO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005115 | 08/08/2017 | 402.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO (2017)DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235)A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A PARCELA 02/04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0005123 | 08/08/2017 | 195.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832017 | 0005124 | 08/08/2017 | 1415.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CRIAÇÃO DO LAYOUT E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO EM SOFTWARE VIRTUAL INTEGRADO PARA CADASTRO E CONSULTA DE DADOS MUNICIPAIS, PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTO/SEGURAN | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005110 | 08/08/2017 | 600.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005126 | 08/08/2017 | 2970.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000822017 | 0005129 | 08/08/2017 | 18000.00 | 08949286000168 | JC DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIVROS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005107 | 08/08/2017 | 81.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2688 DO CAPS , REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 08/08/2017 | 162.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005109 | 08/08/2017 | 400.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005111 | 08/08/2017 | 35.00 | 00048498742404 | NIVALCI RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR NIVALCI RODRIGUES DE SIQUEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005112 | 08/08/2017 | 35.00 | 00067547842453 | FERNANDO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FERNANDO ASSIS DE SOUSA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E LA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000842017 | 0005118 | 08/08/2017 | 11903.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005119 | 08/08/2017 | 198.42 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1811) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/06/2017 A 06/07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832017 | 0005125 | 08/08/2017 | 1415.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CRIAÇÃO DO LAYOUT E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO EM SOFTWARE VIRTUAL INTEGRADO PARA CADASTRO E CONSULTA DE DADOS MUNICIPAIS, PARA SECRETARIA DE SAÚDE. (SALA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS/EXAMES) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005133 | 08/08/2017 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005134 | 08/08/2017 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005135 | 08/08/2017 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CAPS, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005136 | 08/08/2017 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005137 | 08/08/2017 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832017 | 0005116 | 08/08/2017 | 1415.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CRIAÇÃO DO LAYOUT E IMPLEMENTAÇÃO DE SOLUÇÃO EM SOFTWARE VIRTUAL INTEGRADO PARA CADASTRO E CONSULTA DE DADOS MUNICIPAIS, PARA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005128 | 08/08/2017 | 5283.88 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA EMOTONIVELADORA CATERPILLAR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 08/08/2017 | 235.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO CANTINHO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 08/08/2017 | 48.00 | 00008326954403 | TAMIRES CAMPOS DE MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA TAMIRES CAMPOS DE MACEDO DE SOUSA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, REGULARIZAR PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. DOCUMENTO A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 08/08/2017 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A SERVIDORA TAMIRES CAMPOS DE M SOUSA A RECEITA FEDERAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 08/08/2017 | 136.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2194 DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005127 | 08/08/2017 | 1250.00 | 11970645000173 | J V C SOUSA TERRAPLANAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA OS SITIOS SANTO AGOSTINHO, BANANEIRAS, BALANÇO, OLHO DÁGUA BRANCO E PAU DÁRCO PARA MANUTENÇÃO DE CACIMBAS E ESTRADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 08/08/2017 | 326.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 08/08/2017 | 139.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005117 | 08/08/2017 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 09/08/2017 | 9831.15 | 46395000000139 | MUNICIPIO DE SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO/SP DO SERVIDOR ROMUALDO QUIRINO DE SOUSA, RF 735.902.1/1 (MEDICO CEDIDO), NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005156 | 09/08/2017 | 475.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 09/08/2017 | 1338.00 | 10746994000224 | UTILAR - RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TV 32" DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS PARA INSTALAÇAO DE FILMAGENS DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005158 | 09/08/2017 | 117.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005160 | 09/08/2017 | 203.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO (PLACA MNB 5571) E OFICINA DA SECRETAEI8A DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005161 | 09/08/2017 | 426.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS E RETOQUE DE CALÇAMENTO DAS RUAS ANTONIO LINO, HUGO SANTA CRUZ, EPITACIO PESSOA E MANOEL SEVERO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005162 | 09/08/2017 | 245.90 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHÃO 8.150 (PLACA NQF 2505) DA SECRETAEI8A DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 09/08/2017 | 277.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA ANTONIO ROMAO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 09/08/2017 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE SEBASTIANA BEZERRA DE FARIAS PARA CONSULTA NO HOSPITA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005139 | 09/08/2017 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 09/08/2017 | 577.70 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS ESF´S III - ENFERMEIRO JOSE FELINTO, V - HERETIANO ZENAIDE E VI - ALEXANDRINA BARROS SILVA PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005159 | 09/08/2017 | 272.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO SPIN(PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005164 | 09/08/2017 | 4306.79 | 70105630000106 | SUME FARMA (MANOEL LORENÇO QUEIROZ DUARTE) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 09/08/2017 | 28946.40 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 09/08/2017 | 515.40 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AO PACIENTE JOSE LUCIO SOBRINHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005140 | 09/08/2017 | 1290.25 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005141 | 09/08/2017 | 1759.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/SEGURANÇA ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BLSA FAMILIA E C | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005142 | 09/08/2017 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005143 | 09/08/2017 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005144 | 09/08/2017 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DO CRAS, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005145 | 09/08/2017 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO SETOR DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 0005148 | 09/08/2017 | 700.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA COM TRANSLADO DO CORPO DA SRª JANDIRA SILVA DE BRITO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (TIO DO REQU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005149 | 09/08/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª JOSEFA NEVES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005150 | 09/08/2017 | 700.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª DILMA DOS SANTOS GOMES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 0005151 | 09/08/2017 | 500.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA DESTINADA AO SRº FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (PAI DO REQUERENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005152 | 09/08/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª FRANCIMAR RIBEIRO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 0005153 | 09/08/2017 | 700.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA COM TRANSLADO DO CORPO DO SRº JOSE AUGUSTO GOMES, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (TIO DA REQUEREN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005154 | 09/08/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SRº FABIO JOSE DO NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 09/08/2017 | 176.44 | 00004760377433 | MARIA DAS DORES DE MENDONÇA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRAº MARIA DAS DORES DE MENDONÇA SANTANA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 10/08/2017 | 490.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 10/08/2017 | 1510.00 | 11150125000114 | TAMBORIL VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005179 | 10/08/2017 | 1476.10 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005180 | 10/08/2017 | 1462.82 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005172 | 10/08/2017 | 13902.90 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 10/08/2017 | 387.99 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 9416) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005175 | 10/08/2017 | 730.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DAS EMEF PRESIDENTE VARGAS E UMEIEF´S IRINEU SEVERO DE MACEDO E ZELIA BRAZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 10/08/2017 | 35.00 | 00048498742404 | NIVALCI RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR NIVALCI RODRIGUES DE SIQUEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES ANDRÉ SOARES BEZERRA E SEBASTIANA CORDEIRO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 10/08/2017 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752017 | 0005169 | 10/08/2017 | 1225.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS(GLP 45)DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742017 | 0005170 | 10/08/2017 | 618.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005176 | 10/08/2017 | 650.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420)DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000792017 | 0005178 | 10/08/2017 | 307.40 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005177 | 10/08/2017 | 5288.20 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, CEMITERIO E MATADOURO PUBLICOS E PRAÇAS ADOLFO MAYER E JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 11/08/2017 | 42370.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 11/08/2017 | 984.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 11/08/2017 | 238.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 11/08/2017 | 751.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 11/08/2017 | 55.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO POÇO DA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 11/08/2017 | 235.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 11/08/2017 | 53.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 11/08/2017 | 63.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE FARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 11/08/2017 | 627.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 11/08/2017 | 59.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOÃO INÁCIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005248 | 11/08/2017 | 313.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MARCENARIA E SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 11/08/2017 | 73.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 11/08/2017 | 57.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 11/08/2017 | 66.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSE CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 11/08/2017 | 159.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, NO PERIODO DE 04 A 13 DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 11/08/2017 | 57.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 11/08/2017 | 583.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 11/08/2017 | 320.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20401/2016, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 11/08/2017 | 319.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DOS NUMEROS 3353-2274 E 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 11/08/2017 | 97.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 11/08/2017 | 60.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 11/08/2017 | 17.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO DÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 11/08/2017 | 58.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 11/08/2017 | 98.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 11/08/2017 | 63.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 11/08/2017 | 210.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 11/08/2017 | 35.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 11/08/2017 | 83.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO BANANAEIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 11/08/2017 | 143.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 11/08/2017 | 44.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 11/08/2017 | 152.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 11/08/2017 | 17.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 11/08/2017 | 437.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 11/08/2017 | 144.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005251 | 11/08/2017 | 70.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA DÁGUA DO SITIO PORTEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 11/08/2017 | 17.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 11/08/2017 | 762.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 11/08/2017 | 179.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 11/08/2017 | 82.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 11/08/2017 | 82.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 11/08/2017 | 8721.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 11/08/2017 | 464.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 11/08/2017 | 234.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 11/08/2017 | 257.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 11/08/2017 | 82.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ÂNCORA DA UBSF II, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 11/08/2017 | 82.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ÂNCORA DA UBSF III, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 11/08/2017 | 247.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 11/08/2017 | 150.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 11/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 11/08/2017 | 856.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 11/08/2017 | 68.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 11/08/2017 | 941.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 11/08/2017 | 107.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 11/08/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - NOVE CASAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 11/08/2017 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE V - RIACHO DA ROÇA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 11/08/2017 | 82.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 11/08/2017 | 17.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - SITIO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 11/08/2017 | 80.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 11/08/2017 | 58.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - BAIRRO DO CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 11/08/2017 | 7892.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 11/08/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE VI - JUREMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 11/08/2017 | 300.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 11/08/2017 | 64.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 11/08/2017 | 327.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 11/08/2017 | 66.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 11/08/2017 | 58.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DE SAÚDE - RUA ARGEMIRO IZOLINO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 11/08/2017 | 57.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DE SAÚDE - RUA EXPERIDIÃO IZIDORO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 11/08/2017 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DA UBSF III - ASSENTAMENTO MANDACARÚ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 11/08/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA OSSEA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA APARECIDA JANUARIO DA SILVA) EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 11/08/2017 | 633.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRANIO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JOÃO MIGUEL DE MELO BATISTA) EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 11/08/2017 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 11/08/2017 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E LA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 11/08/2017 | 74.00 | 00069531692491 | RITA MONICA ALVES BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA RITA MÔNICA ALVES BELINHO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, N | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 14/08/2017 | 87.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 14/08/2017 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 14/08/2017 | 72.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PARA ATIVIDADES DA UMEIEF GONÇALA R. DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 14/08/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 14/08/2017 | 63.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE PIO X UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 14/08/2017 | 22.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARCOLINO DE FREITAS BARROS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005262 | 14/08/2017 | 17.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 14/08/2017 | 56.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOAO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 14/08/2017 | 27.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 14/08/2017 | 29.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 14/08/2017 | 289.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 14/08/2017 | 17.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005268 | 14/08/2017 | 566.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 14/08/2017 | 20.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 14/08/2017 | 88.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 14/08/2017 | 278.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 14/08/2017 | 156.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 14/08/2017 | 231.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 14/08/2017 | 472.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 14/08/2017 | 226.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA UTILIZADA PARA ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 14/08/2017 | 69.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 14/08/2017 | 66.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 14/08/2017 | 28.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 14/08/2017 | 57.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 14/08/2017 | 322.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 14/08/2017 | 36.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA COOPERATIVA DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 14/08/2017 | 92.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 14/08/2017 | 17.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO MÔNICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005281 | 14/08/2017 | 64.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 14/08/2017 | 222.00 | 00091871930430 | MARIA EDILEIDE BATISTA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA EDILEIDE BATISTA GOMES, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA O SISTEMA DE BENEFICIO AO CIDADAO - SIBEC, CONFORME AN | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 14/08/2017 | 530.85 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0005289 | 14/08/2017 | 1861.64 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 14/08/2017 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 14/08/2017 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE GUILHERME MESSIAS GOMES CAETANO PARA CONSULTA MÉDICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 14/08/2017 | 572.00 | 40979601000102 | LUCIVANDIO DE OLIVEIRA LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ENFERMEIROS E MOTORISTAS DO SAMU DURANTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 14/08/2017 | 60.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A CAMPINA PNEUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005290 | 14/08/2017 | 147.80 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 14/08/2017 | 235.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 14/08/2017 | 1087.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 15/08/2017 | 550.00 | 20600669000121 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEMARCAÇÃO DE FAIXAS NO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO BAIRRO DE VARZEA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 15/08/2017 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, CORRESPONDENTE A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005294 | 15/08/2017 | 150.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DE PLACAS DO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005296 | 15/08/2017 | 107.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005297 | 15/08/2017 | 147.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MARCENARIA DA SECRETARIA DE OBRAS PARA TINTURA DO CARRINHO DE TRANSPORTE DE CAIXÃO DA CENTRAL DE VELÓRIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 15/08/2017 | 530.00 | 20600669000121 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURAS DE LETREIROS EM CAVALETES DE SINALIZAÇÃO E PLACAS DE AVISOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 15/08/2017 | 35.00 | 00005633992440 | HELDER JEANCLEY DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR HELDER JEANCLEY DA SILVA SOUSA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPIT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 15/08/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0005316 | 15/08/2017 | 8710.67 | 10779833000156 | MEDICA MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652017 | 0005317 | 15/08/2017 | 387.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005318 | 15/08/2017 | 7000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFC 5556) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAÚDE | CONSTRUÇÃO HOSPITAL,CONSTRUÇÃO E REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012016 | 0005321 | 15/08/2017 | 8396.17 | 21331031000103 | CONSTRUTORA ARARA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ULTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE ENFERMEIRO JOSE FELINTO. | 00052016 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Obras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 15/08/2017 | 500.00 | 28068002000131 | CICERO BRENO DA SILVA FREITAS 70399372474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA DE CAPOEIRA E ARTES CENICAS DESTINADAS AOS USUARIOS DO SCFV, NO PERIODO DE 17/07 A 31/08/2017, CONFORME CONTRATO Nº 033/2017, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 15/08/2017 | 600.00 | 28174707000133 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA 11257339427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA DE DANÇA E ESPORTES DESTINADAS AOS USUARIOS DO SCFV, NO PERIODO DE 17/07 A 31/08/2017, CONFORME CONTRATO Nº 032/2017, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 15/08/2017 | 500.00 | 21984733000188 | FERNANDA SOUZA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA DE ARTESANATO COM RECICLAGEM DESTINADAS AOS USUARIOS DO SCFV, NO PERIODO DE 18/07 A 31/08/2017, CONFORME CONTRATO Nº 034/2017, ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 15/08/2017 | 400.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NAS CONTAS COM RECURSO DO FNAS, DURANTE O EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005299 | 15/08/2017 | 991.02 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/FUNDAMENTAL). (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 15/08/2017 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E A TÉCNICA DA SEDUC, PARA PARTICI | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 15/08/2017 | 74.00 | 00007802513421 | ANDREA AUGUSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ANDREA AUGUSTA DE MORAES RAMOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PORTAL E DA PLATAFORMA DO SOMA - PACTO PEL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 15/08/2017 | 129.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PORTAL E DA PLATAFORMA DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM N | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005305 | 15/08/2017 | 237.60 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005306 | 15/08/2017 | 13927.36 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005307 | 15/08/2017 | 1365.61 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE ( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0005308 | 15/08/2017 | 2123.48 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005311 | 15/08/2017 | 991.02 | 00006395706403 | ALEXANDRO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005312 | 15/08/2017 | 47.09 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005313 | 15/08/2017 | 188.36 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005319 | 15/08/2017 | 3550.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO (PLACA PDB-2221), PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 15/08/2017 | 1884.00 | 26679176000105 | TAMARA TERESA BATISTA SINESIO 08892052489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COLOCAÇÃO DE FORRO DE GESSO NAS SALAS DE AULA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA E DE DIVISORIAS DE GESSO NAS SALAS DE AULAS DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005323 | 16/08/2017 | 6285.22 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES(PLACAS QFI 1560, OGD 6495, OGE 3837, OGC 5029 E MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 À 25 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005345 | 16/08/2017 | 904.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MON 1661 E OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 16/08/2017 | 4700.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO SOUSA SILVA 06507339407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS (ANTENAS, LNB, RECEPTORES E CONTROLES) DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005353 | 16/08/2017 | 1098.91 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A UMEIEF JOAO DE SOUSA, NO PERIODO DE 27 DE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005354 | 16/08/2017 | 1919.39 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DOBLO (PLACA PDB 2221) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 27 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COLABORAR COM O PROGRAMA PROERD NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005355 | 16/08/2017 | 177.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PROERD REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 16/08/2017 | 120.00 | 25014378000175 | ROSILENE R AMARAL POUSADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO ATLETA (CARLOS WILLIAN DA SILVA FREITAS) DO PROJETO PROLCARIRI PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDO SUB-15, DE 18 A 20 DE AGOSTO NA CIDADE DE LAURO DE FREITAS/BA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENTIVO AO DESPORTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLI- ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0005358 | 16/08/2017 | 7011.10 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 205577/2013/FNDE/MEC | 00412016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005359 | 16/08/2017 | 2029.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MOK 9172 E NQG 4757)PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005330 | 16/08/2017 | 977.12 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 27 JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005332 | 16/08/2017 | 112.29 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO , NO PERIODO DE 27 JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005334 | 16/08/2017 | 591.04 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 27 JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 16/08/2017 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSP | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 16/08/2017 | 500.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME IMUNO-HISTOQUIMICO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (CARMEM VALERIA BATISTA DA SILVA)EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 16/08/2017 | 950.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANC ISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RETINOGRAFIA + OCT DA MACULA (SIMPLES E FLUORESCENTE), REALIZADO EM USUARIO DO SUS (ALMIR CORREIA DA SILVA)EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE CO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 16/08/2017 | 500.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANC ISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE RETINOGRAFIA AMBOS OS OLHOS(SIMPLES E FLUORESCENTE), REALIZADO EM USUARIO DO SUS (INACIO ALVES DE MELO)EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005338 | 16/08/2017 | 1016.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO(PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 27 JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005340 | 16/08/2017 | 845.25 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 27 JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005341 | 16/08/2017 | 47.28 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PERÍODO DE 27 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005342 | 16/08/2017 | 802.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NQH 7972)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005343 | 16/08/2017 | 1160.52 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 27 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005344 | 16/08/2017 | 1858.62 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN(PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 27 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0005347 | 16/08/2017 | 205.92 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRI RENAL DESTINADOS AO PACIENTE NAILTON INÁCIO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 16/08/2017 | 800.00 | 21641789000130 | MARIA DO ROSARIO SOUSA SILVA 06507339407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS (ANTENAS, LNB E RECEPTORES) DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000882017 | 0005349 | 16/08/2017 | 1230.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES MARYANNA DA COSTA HONORATO E GUILHERME MESSIAS G.CAETANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0005350 | 16/08/2017 | 5021.15 | 10779833000156 | MEDICA MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0005357 | 16/08/2017 | 2840.65 | 21297758000103 | PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005329 | 16/08/2017 | 1200.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAL DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005331 | 16/08/2017 | 1675.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELHAS BRASILIT DESTINADAS A COBERTURA DE UM GALPAO NO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005333 | 16/08/2017 | 39.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005335 | 16/08/2017 | 116.23 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 27 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005336 | 16/08/2017 | 78.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFF 1289) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 27 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 16/08/2017 | 2397.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE REANALISE/REPROGRAMAÇAO E VISTORIA EXTRA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0279469-41/2008 - PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005324 | 16/08/2017 | 23.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005326 | 16/08/2017 | 87.28 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO NO PERIODO DE 27 JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005337 | 16/08/2017 | 2414.17 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON E TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 27 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005339 | 16/08/2017 | 859.08 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 27 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005352 | 16/08/2017 | 165.48 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA NQJ 3777)CONFORME CONTRATO DE COOPERAÇÃO TECNICA, NO PERÍODO DE 27 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005376 | 17/08/2017 | 1459.66 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005388 | 17/08/2017 | 8222.49 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, RETROESCAVADEIRA HYUNDAI,PA CARREGADEIRA E CAMINHAO PIPA(PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000902017 | 0005368 | 17/08/2017 | 54990.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, CONFORME CONTRATO Nº 6.90.01/2017-CLP, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 17/08/2017 | 138.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA MARIA BENTA, BAIRRO DO CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005379 | 17/08/2017 | 1000.53 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005380 | 17/08/2017 | 2139.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005384 | 17/08/2017 | 2966.55 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 17/08/2017 | 736.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGAOS: SUPLAN, EPC, SECRETARIAS DE SAÚDE E DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, F | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 17/08/2017 | 92.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOAS/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005374 | 17/08/2017 | 1641.09 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU-7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 17/08/2017 | 400.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 20401/2016, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 17/08/2017 | 88.00 | 00007720317467 | WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE UMA QUALIFICAÇÃO EM VIGILANCIA DO VIBRIO CHOLERAE, CONF. DOCUMENTO ANEX | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 17/08/2017 | 46.00 | 00003909790402 | JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE GIANCARLOS BRAZ LUNA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE SEBASTIANA BEZERRA DE FARIAS PARA CONSULTA MEDICA NO HOSP | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 17/08/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 17/08/2017 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAREM DE U | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 17/08/2017 | 74.00 | 00026443973836 | ELIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ELIENE DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE UMA QUALIFICAÇÃO EM VIGILANCIA DO VIBRIO CHOLERAE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 17/08/2017 | 74.00 | 00004184037402 | CARLOS ALBERTO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CARLOS ALBERTO RODRIGUES, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE UMA QUALIFICAÇÃO EM VIGILANCIA DO VIBRIO CHOLERAE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005386 | 17/08/2017 | 1971.05 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS (PLACAS NPU 0364 E QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005387 | 17/08/2017 | 1958.32 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA NQH-7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005389 | 17/08/2017 | 3028.44 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005390 | 17/08/2017 | 1445.62 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DUCATO (PLACA QFE 5556) LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005391 | 17/08/2017 | 2037.12 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005392 | 17/08/2017 | 2720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA (PLACA NQH 7972)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 17/08/2017 | 387.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS NA EPC E PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL SUAS E SISTEMAS DE JUSTIÇA: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 17/08/2017 | 88.00 | 00095112537434 | FRANCISMERE GOMES PASSOS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISMERE GOMES PASSOS SOUSA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL SUAS E SISTEMAS DE JUSTIÇA: ARTICULAÇÃO IN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 17/08/2017 | 46.00 | 00009386415496 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DAS DORES B. DA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL SUAS E SISTEMAS DE JUSTIÇA: ARTICULAÇÃO IN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 17/08/2017 | 88.00 | 00003753306401 | EDNALVA ALVES L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA EDNALVA ALVES LIBÂNIO DE OLIVEIRA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL SUAS E SISTEMAS DE JUSTIÇA: ARTICULAÇÃO INTERI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 17/08/2017 | 46.00 | 00058944109400 | GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÁO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA PARTICIPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005377 | 17/08/2017 | 2058.50 | 10309670000148 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0005378 | 17/08/2017 | 1540.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005381 | 17/08/2017 | 10503.45 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES(PLACAS NQF 2515, OGD 6495, OGE 3837, OGC 9416, OXO 2507, OGC 5029, OGE 5310 E MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 1 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005383 | 17/08/2017 | 2142.51 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR(PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005385 | 17/08/2017 | 835.69 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ESCOLAR(CHASSI N° 9BM384069HB054983) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE JULHO A 10 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 18/08/2017 | 48.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA EFETUAR COMPRA DE PEÇA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA BANDA MARCIAL DA EM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 18/08/2017 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DA SEDUC PARA EFETUAR COMPRAS E PEGAR MERCADORIAS PARA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 18/08/2017 | 920.00 | 25342118000129 | ADELSON BARBOSA FILHO 03463457407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 18/08/2017 | 7830.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM PARCERIA DA EDUCAÇÃO ESTADUAL E MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000922017 | 0005422 | 18/08/2017 | 500000.00 | 08493422000158 | GLOBAL SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME | PELA AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A CRECHE PRO-INFANCIA E UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005400 | 18/08/2017 | 105.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005402 | 18/08/2017 | 246.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005403 | 18/08/2017 | 246.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS A IMPRESSORAS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005405 | 18/08/2017 | 0.77 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SCVF. (REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 4713) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005407 | 18/08/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª ELIENE DA SILVA SOARES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005408 | 18/08/2017 | 660.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª JOSENI ALVES FERNANDES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005409 | 18/08/2017 | 290.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SR° DAGBERTO MARQUES SIQUEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0005410 | 18/08/2017 | 456.83 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARILHA GABRIELA COSTA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005411 | 18/08/2017 | 152.56 | 00008583884480 | LUCIANA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRAº LUCIANA DA SILVA ARAÚJO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005412 | 18/08/2017 | 172.02 | 00004689579440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª MARIA DO SOCORRO DA SILVA SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005413 | 18/08/2017 | 134.71 | 00009357135499 | PATRICIA ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª PATRICIA ARAÚJO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005415 | 18/08/2017 | 147.83 | 00011965203728 | ELIANE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª ELIANE MARTINS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005417 | 18/08/2017 | 193.70 | 00006457473431 | JOSEILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª JOSEILDA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005418 | 18/08/2017 | 423.67 | 00011638431485 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005419 | 18/08/2017 | 81.61 | 00013212392460 | JEANNE LARISSA DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª JEANNE LARISSA DE LIMA NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 18/08/2017 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005420 | 18/08/2017 | 667.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 18/08/2017 | 3428.33 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 18/08/2017 | 300.00 | 00085831662187 | RICARDO DINIZ GALINDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAUDO TECNICO EM IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005398 | 18/08/2017 | 420.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE OBRAS E AGRICULTURA, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0005399 | 18/08/2017 | 28459.48 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA COBERTURA DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANTO, NO MUNICIPIO. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 18/08/2017 | 6500.00 | 00068972091472 | MANUEL QUERINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANO-ALTIMÉTRICO CADASTRAL DE TODA A BACIA "A" PARA CORRIGIR AS COTAS TOPOGRÁFICAS DO PROJETO, E AS COTAS TOPOGRÁFICAS ENCONTRADAS "IN LOCO", VIABILIZANDO A EXECUÇÃO E FUNCIONAME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000932017 | 0005414 | 18/08/2017 | 9000.00 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0005421 | 18/08/2017 | 54025.61 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF Nº 1023535-86/2015/MTUR. | 00042017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005416 | 18/08/2017 | 3050.00 | 03642027000176 | LUCIANO CHARLYER DA SILVA ME- WLD PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA COMEMORAÇÕES CIVICAS DE 7 DE SETEMBRO, NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005441 | 21/08/2017 | 275.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇOES PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DOS SITIOS FORMIGUEIRO, RIACHO DA ROÇA, CINCHO,BEZERRO MORT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005423 | 21/08/2017 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005442 | 21/08/2017 | 154.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0005443 | 21/08/2017 | 120.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005429 | 21/08/2017 | 600.00 | 00054834953491 | JOSE FERNANDO FELIX DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE ELETRODOMESTICOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 21/08/2017 | 7970.00 | 05361874000198 | ACROM COMERCIO & SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MOBILIARIOS DESTINADOS A SALA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005424 | 21/08/2017 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005425 | 21/08/2017 | 74.00 | 00097830305404 | JOSECLEIDE CAVALCANTI BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA JOSICLEIDE CAVALCANTI BRITO DE OLIVEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, EFETUAR COMPRAS DE MATERIAIS ELÉTRICOS NA EMPRESA JMA MATERIAIS ELÉTRICOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005426 | 21/08/2017 | 88.00 | 00050712322434 | LÚCIA DE FÁTIMA SIMÕES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LUCIA DE FATIMA SIMOES DOS SANTOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR RE REUNIÃO DO FÓRUM NACIONAL POPULAR DE EDUCAÇÃO - FNPE, NO CENTRO DE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005427 | 21/08/2017 | 101.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS NA INCLUSÃO DOS FORMADORES E | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005428 | 21/08/2017 | 129.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIAS NA INCLUSÃO DOS FORMADORES E PROFESSORES DO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005430 | 21/08/2017 | 2160.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005431 | 21/08/2017 | 5050.50 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005432 | 21/08/2017 | 2945.90 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005433 | 21/08/2017 | 3093.20 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CINCO VACAS ATE O DISTRITO DE PIO X, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005434 | 21/08/2017 | 8791.20 | 21772414000109 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUPIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005435 | 21/08/2017 | 809.20 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES, LEITE E REPOLHO DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005436 | 21/08/2017 | 11188.00 | 17480508000137 | GILIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DÁGUA DO JUA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005437 | 21/08/2017 | 6682.20 | 26852005000136 | EMIDIA MARIA DE FARIAS OLIVEIRA 04779239419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0005438 | 21/08/2017 | 809.20 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0005439 | 21/08/2017 | 5905.20 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 22/08/2017 | 810.00 | 27825591000192 | DANILO MAIRON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DE CAIXAS DE SOM DAS EMEF´S PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ E PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0005449 | 22/08/2017 | 709.84 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005450 | 22/08/2017 | 980.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RELOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005464 | 22/08/2017 | 441.20 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 22/08/2017 | 645.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO CURSO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMA CAPACITA SUA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005452 | 22/08/2017 | 505.00 | 00006547530400 | ELIDIENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ELIDIENE BATISTA DA SILVA, COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO CURSO PARA ELABORAÇÃO DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA CAPACITASUAS PARAÍBA, CONF. DOCUMENT | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 22/08/2017 | 222.00 | 00008926046460 | WILLIAMS MARTINHO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR WILLIAMS MARTINHO S. DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNASA, CEHAP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005454 | 22/08/2017 | 278.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PLASTIFICAÇÕES E CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CRACHAS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 22/08/2017 | 46.00 | 00058944109400 | GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÁO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO AS SERVIDORAS: TANNYERE LÊLA DE ARAÚJO E ELIDIENE BATISTA DA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005456 | 22/08/2017 | 38.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE RESINAS PARA CARIMBOS, DESTINADOS A CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005459 | 22/08/2017 | 35.00 | 00009386415496 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DAS DORES B. DA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHANDO UM MENOR PARA EXAME DE PERICIA NO NUCLEO OPERACIONAL DE MEDIC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 22/08/2017 | 35.00 | 00011512662801 | GERALDO C. DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO CONSELHEIRO TUTELAR GERALDO CLEMENTINO DE SOUZA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, ACOMPANHANDO UM MENOR PARA EXAME DE PERICIA NO NUCLEO OPERACIONAL DE MED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 22/08/2017 | 35.00 | 00058944109400 | GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS CONSELHEIROS TUTELARES PARA ACOMPANHAR UM MENOR PARA EX | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 22/08/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 22/08/2017 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE SEBASTIANA BEZERRA DE FARIAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005462 | 22/08/2017 | 109.20 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 22/08/2017 | 48.00 | 00005752119464 | JAIME FERREIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JAIME FERREIRA DE SOUZA FILHO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DAS OFICINAS DE FORTALECIMENTO DAS REGIOES DE SAÚDE E COMISSAO INTERGES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 22/08/2017 | 6203.38 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 99/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 22/08/2017 | 3970.02 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 29/60 (ACORDO CADPREV 00233), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1151, DE 05 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005457 | 22/08/2017 | 737.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHÃO 8.150 (PLACA NQF 2505), GOL(PLACA MMX 3452), E RETRO RANDON, DA SECRETARIAA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 22/08/2017 | 2400.00 | 27825591000192 | DANILO MAIRON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 23/08/2017 | 166.70 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1304) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/07/2017 A 06/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0005480 | 23/08/2017 | 147.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO E LINHA DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0005491 | 23/08/2017 | 186759.37 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCORPORACOES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. (CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF Nº 027946941) | 00062017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 23/08/2017 | 175.29 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1257) A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/07/2017 A 06/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005479 | 23/08/2017 | 396.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 23/08/2017 | 1104.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGAOS: SUPLAN, EPC, SECRETARIA DE SAÚDE, CAGEPA E SUDEMA, CONF. DOCUMEN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 23/08/2017 | 276.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOAS/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 23/08/2017 | 662.13 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-2310, 9982-2005, 9982-1350 E 9982-0950) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/07/2017 A 06/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 23/08/2017 | 152.47 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0787) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/07/2017 A 06/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 23/08/2017 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSP | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000452017 | 0005469 | 23/08/2017 | 10400.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005472 | 23/08/2017 | 878.03 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-0732, 9982-1806, 9982-2141, 9982-1811 E 9982-0101) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/07/2017 A 06/08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005483 | 23/08/2017 | 780.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996)DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 23/08/2017 | 1019.10 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 23/08/2017 | 700.00 | 00006599342132 | ARIEL RECIO MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005486 | 23/08/2017 | 1300.00 | 00006599342132 | ARIEL RECIO MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE AGOSTO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 23/08/2017 | 1800.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005490 | 23/08/2017 | 240.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES SOCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000182017 | 0005468 | 23/08/2017 | 14881.00 | 27104609000167 | CONSTRUTORA INOVAR EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REFORMA DE EDIFICAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DO "PROJETO MONICA", CONFORME CONTRATO Nº 51801/2017. | 00052017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 23/08/2017 | 150.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2001), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 07/07/2017 A 06/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 23/08/2017 | 35.00 | 00006115610427 | EDVANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR EDIVANIA FERREIRA DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, LEVAR UMA ADOLESCENTE PARA A CASA DE ACOLHIMENTO - CASA DA ESPERANÇA II, C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 23/08/2017 | 48.00 | 00095112537434 | FRANCISMERE GOMES PASSOS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISMERE GOMES PASSOS SOUSA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, LEVAR UMA ADOLESCENTE PARA A CASA DE ACOLHIMENTO - CASA DA ESPERANÇA II, C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005487 | 23/08/2017 | 48.00 | 00008295047450 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA R. MAYER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO DE SOUZA R. MAYER, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, LEVAR UMA ADOLESCENTE PARA A CASA DE ACOLHIMENTO - CASA DA ESPERANÇA II, C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 23/08/2017 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA LEVAR UMA ADOLESCEN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005470 | 23/08/2017 | 458.00 | 26014694000100 | FELIPE JESSE MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DAS UMEIEF´S IRINEU SEVERO DE MACEDO E ZELIA BRAZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 23/08/2017 | 241.05 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0952) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/07/2017 A 06/08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 23/08/2017 | 450.00 | 26682677000140 | JOSE ERITON DE ANDRADE 04529902463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SALA DE AEE DA UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 24/08/2017 | 101.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENSO 2017, OS INFORMES DO PEJA E BRASIL ALFABETIZADO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 24/08/2017 | 88.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O CENSO 2017, OS INFORMES DO PEJA E BRASIL ALFA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005503 | 24/08/2017 | 2585.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 24/08/2017 | 139.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 24/08/2017 | 281.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 24/08/2017 | 119.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA EMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 24/08/2017 | 334.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 24/08/2017 | 1075.00 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000172017 | 0005492 | 24/08/2017 | 7968.49 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005493 | 24/08/2017 | 460.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA/CE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA ALICE B.MESQUITA SILVA, CONFORME AGENDA DO H | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005494 | 24/08/2017 | 35.00 | 00048498742404 | NIVALCI RODRIGUES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR NIVALCI RODRIGUES DE SIQUEIRA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES ANDRÉ SOARES BEZERRA E SEBASTIANA CORDEIRO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 24/08/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 24/08/2017 | 148.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 24/08/2017 | 210.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE SUSPENSÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652017 | 0005500 | 24/08/2017 | 620.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 24/08/2017 | 258.00 | 00087279932487 | MIGUEL ROBÉRIO CIPRIANO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DOS TEMAS TRABALHADOS NO 16º FORUM NACIONAL DA UNDIME, CONFOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 24/08/2017 | 392.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 24/08/2017 | 209.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ( FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 24/08/2017 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL ANTONIO JOSUÉ DE LIMA , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 24/08/2017 | 1743.00 | 03901573000184 | J. G. DA CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOTOVOTAICO PARA FUNCIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO TERRA VERMELHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 24/08/2017 | 1743.00 | 03901573000184 | J. G. DA CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOTOVOTAICO PARA FUNCIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO INGÁ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 24/08/2017 | 550.00 | 03901573000184 | J. G. DA CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOTOVOTAICO PARA FUNCIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO PUEIRÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 24/08/2017 | 550.00 | 03901573000184 | J. G. DA CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOTOVOTAICO PARA FUNCIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO PINHÕES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 24/08/2017 | 550.00 | 03901573000184 | J. G. DA CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOTOVOTAICO PARA FUNCIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO JUA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 24/08/2017 | 1743.00 | 03901573000184 | J. G. DA CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA FOTOVOTAICO PARA FUNCIONAMENTO DA BOMBA DO POÇO COMUNITARIO DO SITIO TIGRE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005497 | 24/08/2017 | 101.00 | 00004221992492 | LUANA RENATA GOMES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LUANA RENATA GOMES DE LIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EPC(EMPRESA DE CONSULTORIA DE PROJETOS), CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 24/08/2017 | 60.00 | 00008581823432 | ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ARTHUR ARLEY DA SILVA QUINTANS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB, ATESTAR E RECEBER O VEICULO DA SECRETARIA DE OBRAS NA CONCESSIONARIA COMERCIAL SANTÁNA VE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 25/08/2017 | 399.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 25/08/2017 | 76.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA PROJETADA, BAIRRO DO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005526 | 25/08/2017 | 34.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS DO TELEFONE DA OUVIDORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 25/08/2017 | 183.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2530 DO PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 25/08/2017 | 48.00 | 00008326954403 | TAMIRES CAMPOS DE MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA TAMIRES CAMPOS DE MACEDO DE SOUSA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, REGULARIZAR PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. DOCUMENTO A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 25/08/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672017 | 0005521 | 25/08/2017 | 2956.35 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 25/08/2017 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ALISSON DA SILVA JAPIASSU, PARA TRATAMENTO DE SA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 25/08/2017 | 60.00 | 00005647766455 | ANA PAULA SIMOES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ANA PAULA SIMOES LEITE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/SP, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GESTORES DE RECURSOS HUMANOS, PERTENCENTES Á JURISDIÇÃO DA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 25/08/2017 | 40.00 | 00076001946434 | JARLEIDE CARNEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA JARLEIDE CARNEIRO VILAR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DA REUNIÃO DE GESTORES DE RECURSOS HUMANOS PERTENCENTES A JURISDIÇÃO DA 3ª, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 25/08/2017 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO AS SERVIDORAS ANA PAULA SIMÕES LEITE E JARLEIDE CARNEIRO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 25/08/2017 | 70.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE GESTORES DE RECURSOS HUMANOS, PERTENCENTES A 3ª, 4ª ,5ª E 7ª GERÊNCIA R | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 25/08/2017 | 500.00 | 00002349165400 | MERCIA DE MACEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 25/08/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 25/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 25/08/2017 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 25/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 25/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 25/08/2017 | 303.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 25/08/2017 | 438.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 25/08/2017 | 350.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE II - BAIRRO DO CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 25/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - BAIRRO DO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 25/08/2017 | 1402.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 25/08/2017 | 475.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 25/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 25/08/2017 | 76.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 25/08/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 25/08/2017 | 937.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FUNCIONÁRIOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017(GF 125) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 25/08/2017 | 42603.23 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. (GF 119) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 25/08/2017 | 285.50 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 25/08/2017 | 74.00 | 00069531692491 | RITA MONICA ALVES BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA RITA MÔNICA ALVES BELINHO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE FORMAÇÃO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0005528 | 25/08/2017 | 4723.28 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS EMEF´S PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 25/08/2017 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORER E ALUNO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO BARBOSA DE ANDRADE, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 25/08/2017 | 22070.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A FUNCIONARIOS DO PROJOVEM CAMPO (PROFESSORES, AUXILIARES DE SERVIÇOS, COORDENADORES E ASSISTENTES DE SALA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. (GF 131) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 25/08/2017 | 2811.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017(GF 135) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 25/08/2017 | 1874.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. (GF 126) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 28/08/2017 | 4274.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017(GF 108) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 28/08/2017 | 1874.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. (GF 105) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 28/08/2017 | 2400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017(GF 97) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 28/08/2017 | 550.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 28/08/2017 | 76.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 28/08/2017 | 550.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E SEGURANÇA ALIMENTAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005573 | 28/08/2017 | 550.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO MONICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005574 | 28/08/2017 | 152.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 28/08/2017 | 76.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 28/08/2017 | 4685.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES AGOSTO/2017(GF 121) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005582 | 28/08/2017 | 11653.65 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 28/08/2017 | 26506.10 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. (GF 109) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 28/08/2017 | 55378.49 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. (GF 101) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0005569 | 28/08/2017 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005578 | 28/08/2017 | 58268.25 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005579 | 28/08/2017 | 58268.25 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 28/08/2017 | 3513.75 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A TECNICOS EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 (GF 114) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 28/08/2017 | 7200.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017(GF 111) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 28/08/2017 | 2811.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE AGOSTO/2017(GF 104) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 28/08/2017 | 3748.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017(GF 94) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 28/08/2017 | 7500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 (GF 93) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 28/08/2017 | 6901.94 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017(GF 92) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 28/08/2017 | 2937.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 (GF 90) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 28/08/2017 | 46.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM C | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672017 | 0005568 | 28/08/2017 | 10039.05 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 28/08/2017 | 5385.39 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA RELATIVO A MULTA REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0005577 | 28/08/2017 | 80213.59 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 28/08/2017 | 460.93 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DO VEICULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 29/08/2017 | 952.30 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO (2017)DO VEICULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005612 | 29/08/2017 | 342.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOITIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005603 | 29/08/2017 | 2178.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005611 | 29/08/2017 | 72.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 29/08/2017 | 1661.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. (GF 35) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772017 | 0005588 | 29/08/2017 | 9535.43 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732017 | 0005589 | 29/08/2017 | 11478.74 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000992017 | 0005590 | 29/08/2017 | 23904.64 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005591 | 29/08/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882017 | 0005592 | 29/08/2017 | 1349.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARYANNA DA COSTA HONORATO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0005599 | 29/08/2017 | 15331.82 | 10779833000156 | MEDICA MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005600 | 29/08/2017 | 2625.00 | 10779833000156 | MEDICA MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | PELA AQUISIÇÃO DE LANTERNAS CLÍNICAS E BALANÇAS DESTINADOS AS UBSF'S - ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0005601 | 29/08/2017 | 22967.07 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612017 | 0005602 | 29/08/2017 | 5024.70 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005604 | 29/08/2017 | 1120.00 | 00099652781487 | VINICIUS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO A JOÃO PESSOA/PB, PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005605 | 29/08/2017 | 1260.00 | 22270308000190 | RINALDO BARBOSA MENDES 79884997420 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO A JOÃO PESSOA/PB, PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 29/08/2017 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CUSTOMIZAÇÃO DOS SOFTWARES:CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA (CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA (INFORECEP),REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005608 | 29/08/2017 | 2330.73 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0005609 | 29/08/2017 | 284040.00 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÕES DE 400 (QUATROCENTOS) IMPLANTES E 600 (SEISCENTAS) PROTESES DENTARIAS OSTEOINTEGRADOS, EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005610 | 29/08/2017 | 2330.73 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0005613 | 29/08/2017 | 20296.08 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005583 | 29/08/2017 | 770.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005584 | 29/08/2017 | 2160.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 29/08/2017 | 975.00 | 27260319000102 | JOSE CARLOS DA SILVA 01657573451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 6560, OGD 6495, OGC 5029, MON 1661, NQG 4757, OGE 5310, NQF 2515, OGC 9416, OGE 3837 E MNM 0908) DA SECRETAR | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 29/08/2017 | 15339.61 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHAS 57/61- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 29/08/2017 | 29000.60 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 29/08/2017 | 36803.10 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. (GF 33) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 29/08/2017 | 319457.25 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 29/08/2017 | 78831.83 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 29/08/2017 | 76.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA DA MONICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 29/08/2017 | 76.44 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005635 | 30/08/2017 | 30.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 30/08/2017 | 41.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 30/08/2017 | 402.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO (2017)DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235)A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A PARCELA 03/04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005639 | 30/08/2017 | 18.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005640 | 30/08/2017 | 24.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0005641 | 30/08/2017 | 566.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 30/08/2017 | 1300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. (GF 45) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 30/08/2017 | 1089.90 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. (GF 45) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 30/08/2017 | 7091.72 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. (GF 45) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/08/2017 | 1453.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. (GF 46) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/08/2017 | 1453.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. (GF 46) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/08/2017 | 1337.05 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. (GF 46) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/08/2017 | 1337.05 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. (GF 46) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/08/2017 | 10091.58 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017.(GF 46) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 30/08/2017 | 150.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, DURANTE O EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005631 | 30/08/2017 | 114.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0005632 | 30/08/2017 | 2378.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA, CONFORME RELAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0005655 | 30/08/2017 | 1044.20 | 00010111351405 | THOMAS THALES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 30/08/2017 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005615 | 30/08/2017 | 48.00 | 00007720317467 | WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA WARLA BRUNA BARBOSA DA COSTA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE UMA QUALIFICAÇÃO EM VIGILANCIA DO VIBRIO CHOLERAE, CONF. DOCUMENTO A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005629 | 30/08/2017 | 132.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UBSF'S I,II,III,IV,V,VI E ÂNCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 30/08/2017 | 520.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES: MARIA SOCORRO L.RAFAEL E SEBASTIÃO SILVESTRE FILHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/08/2017 | 35162.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. (GF 37) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/08/2017 | 11603.46 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 (GF 38) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/08/2017 | 2644.76 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/08/2017 | 10800.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/08/2017 | 1989.58 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/08/2017 | 86888.41 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/08/2017 | 2137.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/08/2017 | 33707.62 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/08/2017 | 11550.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/08/2017 | 1000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/08/2017 | 1500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/08/2017 | 58240.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/08/2017 | 26948.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/08/2017 | 3528.96 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/08/2017 | 126293.48 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 30/08/2017 | 8618.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 (GF 21) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 30/08/2017 | 15152.59 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 (GF 20) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 30/08/2017 | 92.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ÉRIC RAFAEL DE AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTA DE CDI NA PRM - POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 30/08/2017 | 2137.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 (GF 67) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 30/08/2017 | 15206.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 (GF 66) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0005652 | 30/08/2017 | 2231.44 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE MANUTENÇÃO DE ADUTORAS, ESTRADAS E CACIMBAS NOS SITIOS CINCO VACAS, PAU DÁRCO, TIGRE, PORTEIRAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 30/08/2017 | 3913.82 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. (GF 11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 30/08/2017 | 23232.79 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. (GF 10) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005633 | 30/08/2017 | 30.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A PREVICIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 30/08/2017 | 76.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO BOX 04 DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 30/08/2017 | 148.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTAS E PEGAR MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO NO IPC/DI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 30/08/2017 | 46.00 | 00058944109400 | GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÁO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO E JUNTA MILITAR PARA PRE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 30/08/2017 | 3206.14 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 (GF 5) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 30/08/2017 | 7500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 (GF 133) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 30/08/2017 | 15000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 (GF 127) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 30/08/2017 | 6042.42 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 (GF 6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005634 | 30/08/2017 | 184.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGAOS: EPC, SECRETARIAS DE SAÚDE E EDUCAÇÃO E INAUGURAÇÃO DO CENTRO PUB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005642 | 30/08/2017 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOAS/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA VISITAS NA EPC,SECRETARIA DE SAÚDE E PARA I | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 30/08/2017 | 14865.22 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 (GF 55) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 30/08/2017 | 42342.77 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 30/08/2017 | 6864.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017 (GF 54) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0005636 | 30/08/2017 | 25169.50 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 30/08/2017 | 1740.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | PELA AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005653 | 30/08/2017 | 47.09 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0005696 | 31/08/2017 | 413.95 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005715 | 31/08/2017 | 78.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFF 1289) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 27 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005717 | 31/08/2017 | 66.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO LAVA JATO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005723 | 31/08/2017 | 3898.81 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195) E CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0005758 | 31/08/2017 | 1800.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA EM SERRALHARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA E SOLDAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005764 | 31/08/2017 | 8340.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005702 | 31/08/2017 | 1858.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU-7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005724 | 31/08/2017 | 60.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 31/08/2017 | 270.00 | 17772345000166 | JOSE GABRIEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO CNPJ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 31/08/2017 | 66647.77 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 31/08/2017 | 1186.02 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (45) DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 31/08/2017 | 27314.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 31/08/2017 | 1404.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005716 | 31/08/2017 | 3526.05 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON E TRATORES MF E NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 27 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005718 | 31/08/2017 | 234.04 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MOTOS (PLACAS MNB 5571 E MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 11 A 27 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005719 | 31/08/2017 | 775.12 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 11 A 27 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005721 | 31/08/2017 | 8644.08 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA CATERPILLAR, RETROESCAVADEIRAS RANDON E HYUNDAI,PA CARREGADEIRA, CAMINHAO PIPA(PLACA OXO 3305) E TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 31/08/2017 | 28.72 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA, DE ACORDO COM O TERMO DE COMPROMISSO DS/SUDEMA Nº 220/2017, ANEXO. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 1551) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0005759 | 31/08/2017 | 2300.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRECAO PREVENTIVA EM ELETROBOMBAS, CATAVENTOS, ADUTORAS,POÇOS E ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 31/08/2017 | 500.00 | 24817514000100 | ALYSSON ERYKE FERREIRA DA SILVA 08755089445 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE TRIO DE FORRO PÉ DE SERRA NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005748 | 31/08/2017 | 600.00 | 00004092339437 | ANDRÉ MANOEL LEOPOLDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A SEMANA DA PATRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005752 | 31/08/2017 | 960.00 | 00011173481486 | TIAGO ROMARIO MELO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 24 JOGOS E DE MESÁRIO EM 04 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTSAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 31/08/2017 | 948.00 | 00005656390489 | GINALDO GONÇAVES FELIX JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 25 JOGOS E DE MESÁRIO EM 02 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTSAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005757 | 31/08/2017 | 840.00 | 00010523806469 | SILAS GABRIEL MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MESÁRIO NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTSAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005760 | 31/08/2017 | 972.00 | 00099137925415 | JOSELITO GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTSAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005763 | 31/08/2017 | 888.00 | 00007510386446 | TIAGO GALDINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM E DE MESÁRIO NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTSAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005765 | 31/08/2017 | 768.00 | 00000940738481 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM E DE MESÁRIO NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTSAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005766 | 31/08/2017 | 864.00 | 00099145189404 | EVELTON DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM E DE MESÁRIO NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTSAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005675 | 31/08/2017 | 141.27 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE III,IV E V. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752017 | 0005676 | 31/08/2017 | 490.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS(GLP 45)DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742017 | 0005677 | 31/08/2017 | 834.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0005678 | 31/08/2017 | 850.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS EQUIPES DAS ESF´S III,V E VI, DURANTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0005679 | 31/08/2017 | 320.58 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIÃO COM GESTANTES REALIZADOS PELAS ESF´S I E I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000802017 | 0005680 | 31/08/2017 | 1633.52 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0005681 | 31/08/2017 | 2125.65 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS ACS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, PARA REALIZAÇÃO DO CURSO INTRODUTÓRIO DO PROCESSO SELETIVO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 31/08/2017 | 46.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM C | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005692 | 31/08/2017 | 6636.72 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005697 | 31/08/2017 | 1717.89 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS (PLACAS NPU 0364 E QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005698 | 31/08/2017 | 2517.71 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA NQH-7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005699 | 31/08/2017 | 2043.06 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005700 | 31/08/2017 | 2530.78 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005701 | 31/08/2017 | 1793.93 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DUCATO (PLACA QFE 5556) LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005707 | 31/08/2017 | 43.34 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PERÍODO DE 11 A 27 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005708 | 31/08/2017 | 700.53 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005709 | 31/08/2017 | 1015.26 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO(PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005710 | 31/08/2017 | 1555.35 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN(PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005711 | 31/08/2017 | 779.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 27 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652017 | 0005720 | 31/08/2017 | 852.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 31/08/2017 | 7912.40 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 37 (ACS), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 31/08/2017 | 2637.47 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 38 (AVA), REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 31/08/2017 | 12375.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 31/08/2017 | 1635.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO NASF, RELATIVA A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 31/08/2017 | 1569.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CAPS, RELATIVA A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 31/08/2017 | 640.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CEO, RELATIVA A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 31/08/2017 | 817.06 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), RELATIVA A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 31/08/2017 | 54.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0005761 | 31/08/2017 | 3610.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II, III, IV, V E VI E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005762 | 31/08/2017 | 992.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913)DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005687 | 31/08/2017 | 1177.25 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005688 | 31/08/2017 | 282.54 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005689 | 31/08/2017 | 47.09 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 31/08/2017 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAREM DO VI EN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 31/08/2017 | 88.00 | 00004639641605 | SHIRLENE DE SOUZA ARAGÃO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SHIRLENE DE SOUZA ARAGÃO BERNARDO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, NA F | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 31/08/2017 | 937.00 | 25096311000127 | ROSICREIDE SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AULAS DE MUSICAS MINISTRADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 31/08/2017 | 88.00 | 00004456347406 | LILIAN TINALLI NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LILIAN TINALLI NUNES DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, NA FOCO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 31/08/2017 | 74.00 | 00085609242134 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FERREIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, NA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005712 | 31/08/2017 | 1220.98 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DOBLO (PLACA PDB 2221) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 27 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005713 | 31/08/2017 | 594.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 27 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005714 | 31/08/2017 | 942.45 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTAR OS ALUNOS DO SITIO CONCEIÇÃO PARA A UMEIEF JOAO DE SOUSA, NO PERIODO DE 11 A 2 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005722 | 31/08/2017 | 2600.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005725 | 31/08/2017 | 120.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 31/08/2017 | 63535.93 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005731 | 31/08/2017 | 897.03 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ESCOLAR(CHASSI N° 9BM384069HB054983) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 31/08/2017 | 15454.19 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005735 | 31/08/2017 | 11971.93 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES(PLACAS NQF 2515, OGD 6495, OGE 3837, OGC 9416, OXO 2507, OGC 5029, OGE 5310 , QFI 1560 E MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 31/08/2017 | 20095.59 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005744 | 31/08/2017 | 2670.00 | 86535408000183 | DOUGLAS ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS PARA TOMBAMENTO DE PATRIMONIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 31/08/2017 | 4811.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO), RELATIVA A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 31/08/2017 | 5982.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 31/08/2017 | 129.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS NA EPC E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0005686 | 31/08/2017 | 94.18 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005703 | 31/08/2017 | 488.56 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, NO PERIODO DE 11 A 27 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005704 | 31/08/2017 | 504.32 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 11 A 27 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005705 | 31/08/2017 | 80.77 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 11 A 27 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005706 | 31/08/2017 | 883.86 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 31/08/2017 | 4437.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 31/08/2017 | 612.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 31/08/2017 | 523.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CRAS, RELATIVA A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 31/08/2017 | 408.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO IGD, RELATIVA A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 31/08/2017 | 931.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CREAS, RELATIVA A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 31/08/2017 | 408.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO SCFV, RELATIVA A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 31/08/2017 | 120.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVA A COMPETÊNCIA 08/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005767 | 31/08/2017 | 816.37 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 01/09/2017 | 131.96 | 00099142775434 | ANA LUCIA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª ANA LÚCIA MARIA DE MELO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 01/09/2017 | 400.00 | 00099142317487 | JOSE EDMILSON DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEITE, 234 - TERREO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 01/09/2017 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005775 | 01/09/2017 | 70.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA UNDIME/PB, COM O TEMA "IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICUL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 01/09/2017 | 60.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA UNDIME/PB, COM O TEMA "IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACIONA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005777 | 01/09/2017 | 48.00 | 00045957886491 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO I SEMINÁRIO DA UNDIME/PB, COM O TEMA "IMPLEMENTAÇÃO DA BASE NACION | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005778 | 01/09/2017 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAREM DO I SEM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0005793 | 01/09/2017 | 2000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0005794 | 01/09/2017 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005798 | 01/09/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0005832 | 01/09/2017 | 2600.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0005833 | 01/09/2017 | 3550.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO (PLACA PDB-2221), PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 01/09/2017 | 975.00 | 27260319000102 | JOSE CARLOS DA SILVA 01657573451 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA, RODIZIO E VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS QFI 6560, OGD 6495, OGC 5029, MON 1661, NQG 4757, OGE 5310, NQF 2515, OGC 9416, OGE 3837 E MNM 0908) DA SECRETAR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 01/09/2017 | 937.00 | 25096311000127 | ROSICREIDE SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AULAS DE MUSICAS MINISTRADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005836 | 01/09/2017 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005837 | 01/09/2017 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 01/09/2017 | 716.00 | 08925420000190 | VIDRAÇARIA SANTA TEREZINHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA PORTA DE VIDRO DO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005841 | 01/09/2017 | 1340.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR(PLACA OGD 6495)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005842 | 01/09/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 01/09/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 01/09/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DO VEICULO (PLACA NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000992017 | 0005768 | 01/09/2017 | 2687.17 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005770 | 01/09/2017 | 1500.00 | 70099924000172 | NERIVALDO DA COSTA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE RAIO X, DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000992017 | 0005771 | 01/09/2017 | 9003.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005772 | 01/09/2017 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRÉ SOARES BEZERRA, PARA FAZER HEMODIÁLISE NO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 01/09/2017 | 70.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA ELEIÇÃO DO COSEMS - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONF. DOCUMENTO A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 01/09/2017 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005781 | 01/09/2017 | 184.80 | 00011754881432 | PALOMA SOUSA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2017 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005782 | 01/09/2017 | 151.20 | 00012113397420 | RAYANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2017 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005783 | 01/09/2017 | 16.80 | 00073227137453 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2017 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005796 | 01/09/2017 | 100.80 | 00010294276408 | TALITA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE(HELOÁ VITÓRIA A.DOS SANTOS) E RESPECTIVO ACOMPANHANTE, QUE FAZ TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2017 (CONFORME PORTARIA S | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005797 | 01/09/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005799 | 01/09/2017 | 235.20 | 00009640522457 | FABIO DA CONCEIÇÃO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE AGOSTO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 01/09/2017 | 235.20 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE AGOSTO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 01/09/2017 | 235.20 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE AGOSTO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005806 | 01/09/2017 | 117.60 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE AGOSTO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005807 | 01/09/2017 | 117.60 | 00054876362491 | GILBERTO LAURINDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE AGOSTO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005809 | 01/09/2017 | 235.20 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2017(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005811 | 01/09/2017 | 235.20 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE AGOSTO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005812 | 01/09/2017 | 235.20 | 00009547650440 | PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE AGOSTO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 01/09/2017 | 235.20 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 01/09/2017 | 235.20 | 00013187699499 | TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE AGOSTO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 01/09/2017 | 235.20 | 00005561542400 | MARINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 01/09/2017 | 117.60 | 00006964359770 | JOÃO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE AGOSTO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 01/09/2017 | 235.20 | 00020717148491 | FRANCISCA CARNEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE AGOSTO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0005828 | 01/09/2017 | 335.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A ATENÇÃO BASICA, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 01/09/2017 | 235.20 | 00028867505491 | ANDRE SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ( FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 01/09/2017 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0005843 | 01/09/2017 | 660.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A REALIZAÇÃO DA FEIRA DAS MULHERES RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000502017 | 0005787 | 01/09/2017 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0005791 | 01/09/2017 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 01/09/2017 | 468.50 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 01/09/2017 | 468.50 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA(ATE 07/2022) E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000502017 | 0005810 | 01/09/2017 | 2570.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 01/09/2017 | 15419.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0005821 | 01/09/2017 | 940.00 | 01196085000198 | ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES DA MARGEM DO RIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES PORTEIRAS, CONCEIÇÃO E CACHOEIRINHA DE CIMA E DE BAIXO, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0005822 | 01/09/2017 | 940.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA PARA OS MORADORES DO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162017 | 0005823 | 01/09/2017 | 940.00 | 01687776000194 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LAGINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE LAJINHA, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0005779 | 01/09/2017 | 360.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO PRAZO FINAL PARA RECADASTRAMENTO DOS MOTOTAXISTAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000532017 | 0005780 | 01/09/2017 | 360.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL E PLANO PLURIANUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0005786 | 01/09/2017 | 3400.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA - NETA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0005789 | 01/09/2017 | 2800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0005792 | 01/09/2017 | 3700.00 | 17651161000148 | ASSESSORIA JURIDICA LUCENA SARMENTO S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000502017 | 0005808 | 01/09/2017 | 2650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005817 | 01/09/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0005827 | 01/09/2017 | 1380.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022017 | 0005830 | 01/09/2017 | 4500.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS,PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE SUMÉ EM PORTAIS ELETRONICOS, DURANTE O MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005838 | 01/09/2017 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0005790 | 01/09/2017 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0005795 | 01/09/2017 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712017 | 0005802 | 01/09/2017 | 1600.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE BOLETINS OFICIAIS E CONFECÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 01/09/2017 | 4025.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A CNM, RELATIVO AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 01/09/2017 | 3440.00 | 09369406000110 | ASSOCIACAO DOS MUNIC.DA REGIAO DO CARIRI PARAÍBANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO A AMCAP, REF. AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0005818 | 01/09/2017 | 7800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 01/09/2017 | 3400.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A FAMUP, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 01/09/2017 | 600.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005784 | 01/09/2017 | 400.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 01/09/2017 | 550.00 | 00011284573427 | JULLIANA RAQUEL GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005875 | 04/09/2017 | 240.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DE TERMO ADITIVO PARA ALTERAÇÃO DO VALOR DA CONTRAPARTIDA E DE VIGENCIA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 81511/2014 - PATRULHA MECANIZADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 04/09/2017 | 552.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGAOS: EPC, CGU, TCE E ASSESSORIA JURIDICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 04/09/2017 | 276.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOAS/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 04/09/2017 | 259.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 04/09/2017 | 113.01 | 02030715000112 | ANATEL (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO E CONTRIBUIÇÃO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSÃO PÚBLICA DE RETRANSMISSÃO DE TV (CÓDIGOS 800 - 4200 - 1329), REF. AO ANO DE 2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 04/09/2017 | 2.99 | 02030715000112 | ANATEL (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO TFF - CODIGO - 1329, REF. AO ANO DE 2016, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 04/09/2017 | 200.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA RONDON E RECUPERAÇÃO DA CONEXÃO DA MANGUEIRA DO LAVA JATO, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 04/09/2017 | 690.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA HYUNDAI E RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA DA BOMBA LUBRIFICAR, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0005862 | 04/09/2017 | 5613.78 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005863 | 04/09/2017 | 480.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005864 | 04/09/2017 | 205.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 04/09/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005857 | 04/09/2017 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005858 | 04/09/2017 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005859 | 04/09/2017 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CAPS, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005860 | 04/09/2017 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005861 | 04/09/2017 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 04/09/2017 | 35.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA OGD 6495) PARA SELAGEM E V | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 04/09/2017 | 214.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2110 DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 04/09/2017 | 1110.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E VERIFICAÇÃO DO TACOGRAFO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGD 6495 E OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 04/09/2017 | 360.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005870 | 04/09/2017 | 2040.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQG 4757, NQF 2515, OGC 9416, MOK 9172, OGD 6495 E OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005871 | 04/09/2017 | 480.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ESCOLAR(PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005848 | 04/09/2017 | 455.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO PROJETO CASA DA MÔNICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 04/09/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005852 | 04/09/2017 | 439.90 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES, OVOS E REPOLHO DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇOES DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0005853 | 04/09/2017 | 224.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA, PARA O SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0005854 | 04/09/2017 | 48.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA, PARA O ANEXO I(BAIRRO VÁRZEA REDONDA) DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS - SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DOS BENEFICIÁRIOS DO PBF E CADÚNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0005855 | 04/09/2017 | 239.00 | 26957875000170 | ROBERLEIDE ALVES DOS SANTOS 21339739828 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO/FACHADA PARA O ANEXO I DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS(BAIRRO VÁRZEA REDONDA). | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0005856 | 04/09/2017 | 430.00 | 26957875000170 | ROBERLEIDE ALVES DOS SANTOS 21339739828 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO/FACHADA PARA O PROJETO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005882 | 05/09/2017 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005883 | 05/09/2017 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005884 | 05/09/2017 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DO CRAS, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005885 | 05/09/2017 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO SETOR DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 05/09/2017 | 4680.00 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005880 | 05/09/2017 | 2771.49 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR(PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE AGOSTO DE 2017. (REEMPENHADO DEVIDO A REGULARIZAÇÃO DE RECURSO - EMPENHO 5735 D | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 05/09/2017 | 35.00 | 00006158577448 | VANDERSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VANDERSSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO O VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 5029) PARA SEL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 05/09/2017 | 156.63 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA AS EMEF´S PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005895 | 05/09/2017 | 845.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 05/09/2017 | 177.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 05/09/2017 | 420.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DE TFD PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 05/09/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 05/09/2017 | 3500.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE KIT INTERATIVO PRO SAUDE DESTINADO A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 05/09/2017 | 95.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2688 DO CAPS , REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 05/09/2017 | 231.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652017 | 0005899 | 05/09/2017 | 526.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 05/09/2017 | 231.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005889 | 05/09/2017 | 408.80 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO GOL (PLACA MMX 3452) E PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005891 | 05/09/2017 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005892 | 05/09/2017 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 05/09/2017 | 143.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0005886 | 05/09/2017 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO PREVCIDADE, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0005879 | 05/09/2017 | 570.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RELOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 05/09/2017 | 132.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2194 DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 05/09/2017 | 202.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS, JUNTO A EMPRESA TERRAMAQ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0005922 | 06/09/2017 | 11000.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E ELABORAÇÃO DA PGV (PLANTA GENERICA DE VALORES)PARA LANÇAMENTO DO IPTU 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 06/09/2017 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 06/09/2017 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRÉ SOARES BEZERRA, PARA FAZER HEMODIÁLISE NO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 06/09/2017 | 232.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DA AMBULÂNCIA(PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 06/09/2017 | 291.80 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS ESF´S III - ENFERMEIRO JOSE FELINTO E VI - ALEXANDRINA BARROS SILVA, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 06/09/2017 | 500.00 | 10779833000156 | MEDICA MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REGUAS ANTROPOMETRICA EM MADEIRA DESTINADAS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005906 | 06/09/2017 | 500.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 06/09/2017 | 550.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DO E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II,III,IV E VI, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0005908 | 06/09/2017 | 201.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772017 | 0005913 | 06/09/2017 | 69675.49 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000992017 | 0005914 | 06/09/2017 | 21000.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000992017 | 0005915 | 06/09/2017 | 87788.30 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772017 | 0005916 | 06/09/2017 | 10020.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SORO GLICOSADO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 06/09/2017 | 2000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005921 | 06/09/2017 | 5312.94 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005917 | 06/09/2017 | 920.00 | 25342118000129 | ADELSON BARBOSA FILHO 03463457407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 06/09/2017 | 635.00 | 41138298000188 | VAREJÃO DOS PARAFUSOS-ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 06/09/2017 | 196.56 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 06/09/2017 | 117.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2581 DO CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 06/09/2017 | 470.23 | 00046719660420 | EVERALDO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COLOCACAO DE UMA BANCADA DE GRANITO NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA DA MÔNICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 06/09/2017 | 1700.00 | 20600669000121 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ACM E LETRAS EM ACRILICO DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA MONICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0005912 | 06/09/2017 | 243.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AO DESFILE CÍVICO DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0005934 | 11/09/2017 | 344.90 | 18639374000117 | EULÁLIA GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTALIÇAS DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO SCVF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 11/09/2017 | 88.00 | 00072727187491 | CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, REALIZAR INSCRIÇÃO DE CANDIDATO PARA O LIVRO DOS MESTRES DAS ARTES - CANHOT | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 11/09/2017 | 74.00 | 00008583885451 | JULIANA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA JULIANA FEITOSA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA RELIZAR INSCRIÇÃO DE CANDIDATO PARA O LIVRO DOS MESTRES DAS ARTES-CANHOTO DA PARAÍBA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 11/09/2017 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO TECNICA DA SEDUC A SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 11/09/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 11/09/2017 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE GIVALDO O. SOUSA, PARA O AEROPORTO, O ME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005932 | 11/09/2017 | 1025.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005933 | 11/09/2017 | 1230.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DOBLÔ (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000842017 | 0005935 | 11/09/2017 | 347.04 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 11/09/2017 | 360.00 | 00009006264458 | LARISSA MARIA ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LARISSA MARIA ARAÚJO DE SOUSA,PARA COBERTURA COM DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AD AVANÇADO NO SEBRAE - AGÊNCIA CARIRI DE MO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0005930 | 11/09/2017 | 307.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA MOTO (PLACA MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 11/09/2017 | 600.00 | 20600669000121 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRES NAS RUAS JOSE PAULINO DE BARROS, MANOEL SABIÁ, MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA E ALICE JAPIASSU DE QUEIROZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 11/09/2017 | 360.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AD AVANÇADO NO SEBRAE - AGENCIA CARIRI DE MONT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 12/09/2017 | 176.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL JÚNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDENCIA DOS CORREIOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005937 | 12/09/2017 | 952.29 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO (2017)DO VEICULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314) DA SECRETARIA DE OBRAS.(PARCELA 02) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 12/09/2017 | 1700.00 | 11970645000173 | J V C SOUSA TERRAPLANAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS PARA OS SITIOS MARMELEIRO, INGÁ, NOVE CASAS, SEIS CASAS, JUREMA E AGRESTE PARA MANUTENÇÃO DE CACIMBAS E BARREIROS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 12/09/2017 | 1213.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. (CONFORME PARECER JURIDICO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0005942 | 12/09/2017 | 3682.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772017 | 0005943 | 12/09/2017 | 44.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772017 | 0005944 | 12/09/2017 | 16760.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772017 | 0005945 | 12/09/2017 | 17189.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 12/09/2017 | 1350.00 | 00036163627768 | EDVALDO MENDONÇA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS DE JOAO PESSOA/PB PARA A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 12/09/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005948 | 12/09/2017 | 35.00 | 00058944109400 | GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES ANDRE SOARES BEZERRA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0005949 | 12/09/2017 | 2278.65 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462017 | 0005950 | 12/09/2017 | 3360.50 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0005941 | 12/09/2017 | 560.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 12/09/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 12/09/2017 | 600.00 | 00045957819468 | ANTONIO RAMIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SETE ESTOFADOS DE CADEIRAS TIPO SECRETÁRIA PARA MELHOR ATENDIMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0005958 | 13/09/2017 | 195.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832017 | 0005961 | 13/09/2017 | 200.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/SEGURANÇA ALIMENTAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 13/09/2017 | 85.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005960 | 13/09/2017 | 3540.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR(PLACA QFI 1560)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 13/09/2017 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PEGAR EXTINTORES PARA A ESCOLA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, NA PREVINCÊNDIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005952 | 13/09/2017 | 11522.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000992017 | 0005953 | 13/09/2017 | 10179.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 13/09/2017 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 13/09/2017 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE POLIANA FERREIRA DA COSTA, PARA CONSULTA MEDICA , | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0005964 | 13/09/2017 | 3200.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772017 | 0005965 | 13/09/2017 | 16267.34 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 13/09/2017 | 1000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000792017 | 0005967 | 13/09/2017 | 1766.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005972 | 13/09/2017 | 17888.93 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DUCATO(PLACA NPU 0364)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005974 | 13/09/2017 | 2152.93 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DOBLÔ (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 13/09/2017 | 650.00 | 00000742668452 | AYSLAN MEDEIROS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL NA PARTE EXTERNA DO GINÁSIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005970 | 13/09/2017 | 1003.96 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005971 | 13/09/2017 | 5212.69 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005973 | 13/09/2017 | 6412.36 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO(PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005968 | 13/09/2017 | 6331.01 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) E CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005969 | 13/09/2017 | 907.92 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 13/09/2017 | 64.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA ATAIDE DARIO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 13/09/2017 | 397.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA ANTONIO ROMAO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 13/09/2017 | 96.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL JÚNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ENERGISA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 13/09/2017 | 98.50 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ENCADERNAÇÃO DE FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS ANOS DE 2016 E 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 14/09/2017 | 368.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGAOS: EPC, SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E SAÚDE, CAGEPA E ASSESSORIA JURIDI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 14/09/2017 | 92.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGAOS: E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005989 | 14/09/2017 | 1684.36 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU-7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO Á 10 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005999 | 14/09/2017 | 522.20 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIAA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006000 | 14/09/2017 | 100.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006002 | 14/09/2017 | 84.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS E OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006003 | 14/09/2017 | 3917.44 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195) E CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005998 | 14/09/2017 | 23.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006001 | 14/09/2017 | 101.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006004 | 14/09/2017 | 10312.15 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA HYUNDAI,PA CARREGADEIRA, CAMINHAO PIPA(PLACA OXO 3305) E TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 26 DE AGO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 14/09/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 14/09/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (ANTONIO BEZERRA NUNES) EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 14/09/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA RM DA PELVE, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (VERALUCIA DO NASCIMENTO OLIVEIRA) EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005982 | 14/09/2017 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADO EM USUARIA DO SUS (CLAUDETE DA SILVA LIRA) EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO V | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 14/09/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA RM DO CRANIO COM SERVIÇOS DE ANESTESIA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (ANA CAROLINA BARROS DOS SANTOS) EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 14/09/2017 | 720.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA BIOPSIA DE PRÓSTATA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (PEDRO LÚCIO DE ARAUJO) EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000992017 | 0005985 | 14/09/2017 | 2544.48 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLÍNICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005991 | 14/09/2017 | 1708.10 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO Á 10 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005993 | 14/09/2017 | 1674.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS (PLACAS NPU 0364 E QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO Á 10 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005994 | 14/09/2017 | 1891.01 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA NQH-7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO Á 10 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005995 | 14/09/2017 | 1765.43 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DUCATO (PLACA QFE 5556) LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO Á 10 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005996 | 14/09/2017 | 2129.34 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO Á 10 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 14/09/2017 | 0.01 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO (2017)DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A PARCELA 04/04. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 4170 DE 29/06/2017) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006008 | 14/09/2017 | 447.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 14/09/2017 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MIGUEL SIMEAO DA SILVA PARA INTERNAÇÃO NA CLI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0005986 | 14/09/2017 | 1096.74 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005987 | 14/09/2017 | 11553.91 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGC 5029, OGE 5310, OGC 9416 E NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0005988 | 14/09/2017 | 3316.24 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005990 | 14/09/2017 | 2872.78 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR(PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005992 | 14/09/2017 | 9483.63 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES(PLACAS NQF 2515, QFG 2282, MON 1661, OGE 5310, OGC 5029, OXO 2507, OGE 3837 E OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0006005 | 14/09/2017 | 3900.05 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UMEIEF´S JOAO DE SOUSA, RODOLFO SANTA CRUZ E MANOEL INACIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 14/09/2017 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AOS ONIBUS ESCOLARES NAS EMPRESAS MOISES URBANO DA SILVA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006007 | 14/09/2017 | 293.00 | 11750184000204 | METAL ZONE COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 15/09/2017 | 672.00 | 26679176000105 | TAMARA TERESA BATISTA SINESIO 08892052489 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE DIVISORIAS DE GESSO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 15/09/2017 | 40.00 | 00007802513421 | ANDREA AUGUSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ANDREA AUGUSTA DE MORAES RAMOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 15/09/2017 | 40.00 | 00099633680425 | GILCINEA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA GILCINEIA NUNES LIMA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,PARTICIPAR DA OFICINA DE USO DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA, NO CENT | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 15/09/2017 | 74.00 | 00069531692491 | RITA MONICA ALVES BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA RITA MÔNICA ALVES BELINHO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO IV ENCONTRO DE FORMAÇÃO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, N | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006015 | 15/09/2017 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PATICIPAR DO IV ENCONTRO DE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006040 | 15/09/2017 | 876.15 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006041 | 15/09/2017 | 1867.36 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DOBLO (PLACA PDB 2221) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COLABORAR COM O PROGRAMA PROERD NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006042 | 15/09/2017 | 157.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PROERD REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 15/09/2017 | 305.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006024 | 15/09/2017 | 252.48 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006025 | 15/09/2017 | 598.88 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006026 | 15/09/2017 | 788.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 10 DE SETEMB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 15/09/2017 | 678.76 | 00005499444439 | PEDRO ANTONIO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DO SRº PEDRO ANTONIO MOREIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNIC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 15/09/2017 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MIGUEL SIMEAO DA SILVA PARA INTERNAÇÃO NA CLI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 15/09/2017 | 39160.65 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 15/09/2017 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006020 | 15/09/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB , TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRÉ SOARES BEZERRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 15/09/2017 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO AS PACIENTES MARIA ALICE B.MESQUITA SILVA E MARIA CECÍLIA B | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562017 | 0006027 | 15/09/2017 | 1018.15 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. E REP. EM EQUIP. MED HOSP E ODON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562017 | 0006028 | 15/09/2017 | 2472.20 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006030 | 15/09/2017 | 484.88 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO Á 10 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006031 | 15/09/2017 | 1240.47 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN(PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE AGOSTO Á 10 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006032 | 15/09/2017 | 1001.94 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO(PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO Á 10 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006033 | 15/09/2017 | 574.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO Á 10 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832017 | 0006019 | 15/09/2017 | 200.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO MODULO DO SISTEMA INTEGRADO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006036 | 15/09/2017 | 769.48 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 28 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006037 | 15/09/2017 | 200.15 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MOTOS (PLACAS MNB 5571 E MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 28 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006039 | 15/09/2017 | 2843.95 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON E TRATORES MF E NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006012 | 15/09/2017 | 440.12 | 00046719660420 | EVERALDO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COLOCACAO DE UMA BANCADA DE GRANITO NA SALA DA TESOURARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0006029 | 15/09/2017 | 1697.48 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006034 | 15/09/2017 | 39.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006035 | 15/09/2017 | 39.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFF 1289) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006038 | 15/09/2017 | 937.72 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 15/09/2017 | 113.09 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, NO PERIODO DE 25 A 30 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006052 | 18/09/2017 | 4865.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 18/09/2017 | 10727.19 | 46395000000139 | MUNICIPIO DE SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO/SP DO SERVIDOR ROMUALDO QUIRINO DE SOUSA, RF 735.902.1/1 (MEDICO CEDIDO), NO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006069 | 18/09/2017 | 380.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006071 | 18/09/2017 | 61.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 18/09/2017 | 368.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NOS SEGUINTES ORGAOS: EPC, SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO, IPHAEP E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006044 | 18/09/2017 | 529.12 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006047 | 18/09/2017 | 15.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006048 | 18/09/2017 | 153.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006049 | 18/09/2017 | 66.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006051 | 18/09/2017 | 147.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006063 | 18/09/2017 | 264.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006064 | 18/09/2017 | 98.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006065 | 18/09/2017 | 52.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006066 | 18/09/2017 | 130.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO ATERRO SANITARIO E SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006068 | 18/09/2017 | 1839.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA PARADA DE ONIBUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006070 | 18/09/2017 | 43811.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0006078 | 18/09/2017 | 668.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RELOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO NA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 18/09/2017 | 54000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO CONCURSO PUBLICO 2017 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006076 | 18/09/2017 | 86.50 | 26014694000100 | FELIPE JESSE MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO GINASIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006067 | 18/09/2017 | 481.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA CAIXA DÁGUA NO SITIO PAU DÁRCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342017 | 0006053 | 18/09/2017 | 3300.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 18/09/2017 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA D | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 18/09/2017 | 70.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DO COSEMS - CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, CONF. D | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 18/09/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006061 | 18/09/2017 | 2805.86 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 18/09/2017 | 420.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA BIOPSIA TRANS RETAL COM SERVIÇOS DE ANESTESIA E MATERIAIS, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JOSE FERREIRA DE ALMEIDA) EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006073 | 18/09/2017 | 7000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFC 5556) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006074 | 18/09/2017 | 780.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES:SEBASTIÃO SILVESTRE FILHO, JOSEFA HERCULANO,JOSE LUCIO SOBRINHO E MARIA SOCORRO LEITE RAFAEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0006079 | 18/09/2017 | 3550.22 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342017 | 0006080 | 18/09/2017 | 995.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 18/09/2017 | 129.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA SECRETARIA ESTADUAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 18/09/2017 | 71.75 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REGISTRO DE ATA RARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 18/09/2017 | 31.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 18/09/2017 | 60.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS COORDENADORES LOCAIS DO PNAIC 2017, NO C | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 18/09/2017 | 129.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃSO COM A PRESIDENTE DA IPHAEP, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 18/09/2017 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA PATICIPAR DE REUNIÃO NO IPHAEP, CONFO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006077 | 18/09/2017 | 171.00 | 26014694000100 | FELIPE JESSE MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0006089 | 19/09/2017 | 1880.15 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM CAMPO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 19/09/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 19/09/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DO ONIBUS ESCOLAR (PLACA OXO 2507) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 19/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE CRECHE ESCOLAR DO PROGRAMA PROINFANCIA TIPO I, NO MUNICIPIO. (ART VINCULADA A DE EXECUÇÃO Nº PB20170115097 DO PROFISSIONAL FABIO JOSE DE ARAUJO JUC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0006093 | 19/09/2017 | 1089.70 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0006094 | 19/09/2017 | 698.97 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0006095 | 19/09/2017 | 656.99 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0006096 | 19/09/2017 | 505.34 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0006097 | 19/09/2017 | 514.54 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0006098 | 19/09/2017 | 100.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE UM CARTUCHO DE IMPRESSORA DO SETOR DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0006099 | 19/09/2017 | 353.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CARTUCHO DE TONNER DESTINADO A IMPRESSORA DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006100 | 19/09/2017 | 90.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SETOR DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 19/09/2017 | 75.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006102 | 19/09/2017 | 60.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 19/09/2017 | 225.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CRACHAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006104 | 19/09/2017 | 175.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 19/09/2017 | 46.00 | 00058944109400 | GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA MARIA FEITOSA DA SILVA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006083 | 19/09/2017 | 48.00 | 00005752119464 | JAIME FERREIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JAIME FERREIRA DE SOUZA FILHO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, FAZER COMPRAS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 19/09/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0006088 | 19/09/2017 | 1078.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RELOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 19/09/2017 | 1800.00 | 19694265000165 | PAULO RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA 02718283408 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REMOÇÃO DA AMBULÂNCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU, DESTINO CAFE DO VENTO A SUME/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 19/09/2017 | 347.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 19/09/2017 | 270.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652017 | 0006137 | 19/09/2017 | 620.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006138 | 19/09/2017 | 60.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DE SAÚDE - RUA EXPERIDIÃO IZIDORO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006139 | 19/09/2017 | 223.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 19/09/2017 | 61.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 19/09/2017 | 880.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006142 | 19/09/2017 | 90.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006143 | 19/09/2017 | 372.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006144 | 19/09/2017 | 178.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006145 | 19/09/2017 | 74.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006146 | 19/09/2017 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - SÍTIO LAGINHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006147 | 19/09/2017 | 7017.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006148 | 19/09/2017 | 330.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 19/09/2017 | 24.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE V - RIACHO DA ROÇA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 19/09/2017 | 61.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006151 | 19/09/2017 | 18.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - SITIO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 19/09/2017 | 61.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE II - BAIRRO DO CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006153 | 19/09/2017 | 18.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DA UBSF III - ASSENTAMENTO MANDACARÚ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006154 | 19/09/2017 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE VI - SÍTIO JUREMA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0006156 | 19/09/2017 | 6294.31 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612017 | 0006157 | 19/09/2017 | 3903.65 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 19/09/2017 | 121.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO DÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 19/09/2017 | 1063.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006108 | 19/09/2017 | 90.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 19/09/2017 | 66.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006110 | 19/09/2017 | 274.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006111 | 19/09/2017 | 16.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006112 | 19/09/2017 | 103.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO BANANEIRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 19/09/2017 | 757.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 19/09/2017 | 70.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 19/09/2017 | 461.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006125 | 19/09/2017 | 18.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 19/09/2017 | 136.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 19/09/2017 | 18.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006132 | 19/09/2017 | 168.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006134 | 19/09/2017 | 2795.96 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA CASE DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000872017 | 0006082 | 19/09/2017 | 292.50 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006087 | 19/09/2017 | 245.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006155 | 19/09/2017 | 268.66 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DA SALA DA TESOURARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 19/09/2017 | 79.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSE QUEIROZ FREITAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 19/09/2017 | 78.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSE QUEIROZ FREITAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006115 | 19/09/2017 | 918.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 19/09/2017 | 410.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 19/09/2017 | 51.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE FARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 19/09/2017 | 706.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 19/09/2017 | 90.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOÃO INACIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 19/09/2017 | 66.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006123 | 19/09/2017 | 85.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 19/09/2017 | 90.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSE CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006128 | 19/09/2017 | 746.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006129 | 19/09/2017 | 64.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006130 | 19/09/2017 | 167.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 19/09/2017 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006105 | 19/09/2017 | 67.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 19/09/2017 | 207.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 20/09/2017 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A AMCAP, CONF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 20/09/2017 | 100.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A AMCAP, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006158 | 20/09/2017 | 219.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006167 | 20/09/2017 | 1108.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 20/09/2017 | 350.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782017 | 0006200 | 20/09/2017 | 1266.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DOS POÇOS DOS SITIOS BEZERRO MORTO, SANTA ROSA, AROEIRAS, RETIRO E JAGUARIBE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782017 | 0006202 | 20/09/2017 | 28.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO SITIO LAJINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 20/09/2017 | 184.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO CANTINHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 20/09/2017 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672017 | 0006189 | 20/09/2017 | 5761.67 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 20/09/2017 | 2381.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000792017 | 0006191 | 20/09/2017 | 4465.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 20/09/2017 | 300.00 | 00014716202470 | ERIELE RAIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª ERIELE RAIANA DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 20/09/2017 | 503.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006161 | 20/09/2017 | 483.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006162 | 20/09/2017 | 2729.32 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 20/09/2017 | 114.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO BARBOSA DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0006164 | 20/09/2017 | 5101.31 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0006165 | 20/09/2017 | 1540.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006166 | 20/09/2017 | 3423.76 | 18794517000165 | COOPEAVES - COOP AVICULT DE GALINHA C E A F DO E DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE). (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006168 | 20/09/2017 | 991.07 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/FUNDAMENTAL). (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006169 | 20/09/2017 | 21.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006170 | 20/09/2017 | 991.07 | 00006395706403 | ALEXANDRO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006171 | 20/09/2017 | 16.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006172 | 20/09/2017 | 35.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006173 | 20/09/2017 | 2058.48 | 10309670000148 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006174 | 20/09/2017 | 43.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 20/09/2017 | 49.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006176 | 20/09/2017 | 18.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 20/09/2017 | 134.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006178 | 20/09/2017 | 33.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARCOLINO DE FREITAS BARROS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 20/09/2017 | 639.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 20/09/2017 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE LAJINHA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 20/09/2017 | 66.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 20/09/2017 | 73.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE PIO X UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 20/09/2017 | 612.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006184 | 20/09/2017 | 207.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 20/09/2017 | 93.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PARA ATIVIDADES DA UMEIEF GONÇALA R. DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006186 | 20/09/2017 | 419.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 20/09/2017 | 259.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA UTILIZADA PARA ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 20/09/2017 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006194 | 20/09/2017 | 1264.70 | 00010111351405 | THOMAS THALES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006195 | 20/09/2017 | 267.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006196 | 20/09/2017 | 768.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006197 | 20/09/2017 | 50.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO EXTINTOR DE INCENDIO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006198 | 20/09/2017 | 27.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UMEIEF JOÃO DE SOUSA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006199 | 20/09/2017 | 31.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS A UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006201 | 20/09/2017 | 108.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DESTINADAS A UMEIEF JOSÉ BONIFÁCIO BARBOSA DE ANDRADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006204 | 20/09/2017 | 10678.28 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0006207 | 20/09/2017 | 2951.95 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006208 | 20/09/2017 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PEGAR EXTINTORES PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PREVINCÊNDIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 21/09/2017 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA ESCOLA AGROTÉCNICA DEP.EVALDO GONÇALVES DE QUEIRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0006212 | 21/09/2017 | 8204.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 3837, MON 1661 E OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 21/09/2017 | 128.38 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0006219 | 21/09/2017 | 446.47 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 21/09/2017 | 402.52 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO (2017)DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235)A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A PARCELA 04/04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006209 | 21/09/2017 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006210 | 21/09/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0006213 | 21/09/2017 | 2001.23 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0006214 | 21/09/2017 | 1364.80 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 21/09/2017 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A EMPRESA LARMED, CONF. DOCUMENTO A | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006221 | 21/09/2017 | 35.00 | 00058944109400 | GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSE GIVALDO O. SOUSA, PARA O AEROPORTO, PARA VI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000782017 | 0006218 | 21/09/2017 | 17550.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | PELA AQUISIÇÃO DE BOMBAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS POÇOS DOS SITIOS PITOMBEIRA E MARACAJA, ASSENTAMNETO MANDACARU, PRAÇA JOSE FARIAS, MATADOURO PUBLICO E ADUTORAS DOS SITIOS PORTEIRAS, PAU DÁRCO E CINCO VACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006216 | 21/09/2017 | 2000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE DO CONCURSO PUBLICO 2017 DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006222 | 21/09/2017 | 200.00 | 28386249000104 | LEANDRO MANOEL DE LIMA 04657860496 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS PARA O ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0006227 | 22/09/2017 | 12959.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000842017 | 0006223 | 22/09/2017 | 620.46 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 22/09/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 22/09/2017 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA, PARA HEMODIALISE, CONFO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006226 | 22/09/2017 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0006228 | 22/09/2017 | 6190.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0006229 | 22/09/2017 | 1627.80 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DAS UMEIEF JOSÉ BONIFÁCIO B. DE ANDRADE, PROFª ZÉLIA BRAZ, MARIA LEITE RAFAEL, RODOLFO SANTA CRUZ E CHECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0006230 | 22/09/2017 | 160.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 22/09/2017 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO TECNICA DA SEDUC PARA REALIZAR EXAME NO CENTRO DE TESTE SOS TECNOLO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 22/09/2017 | 88.00 | 00008326954403 | TAMIRES CAMPOS DE MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA TAMIRES CAMPOS DE MACEDO DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, REALIZAR EXAME DE CPA-10, NO CENTRO DE TESTE SOS TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO, CONFORM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006236 | 25/09/2017 | 10123.20 | 21772414000109 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUPIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006237 | 25/09/2017 | 12742.80 | 17480508000137 | GILIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DÁGUA DO JUA ATE A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006238 | 25/09/2017 | 5291.00 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006239 | 25/09/2017 | 7318.60 | 26852005000136 | EMIDIA MARIA DE FARIAS OLIVEIRA 04779239419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006243 | 25/09/2017 | 3581.60 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CINCO VACAS ATE O DISTRITO DE PIO X, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0006247 | 25/09/2017 | 6186.40 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 25/09/2017 | 27443.10 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. (GF 109) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 25/09/2017 | 55490.66 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. (GF 101) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 25/09/2017 | 20820.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A FUNCIONARIOS DO PROJOVEM CAMPO (PROFESSORES, AUXILIARES DE SERVIÇOS, COORDENADORES E ASSISTENTES DE SALA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. (GF 131) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 25/09/2017 | 17246.49 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHAS 57/61- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 25/09/2017 | 32363.08 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006240 | 25/09/2017 | 335.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 25/09/2017 | 60.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006242 | 25/09/2017 | 18.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 25/09/2017 | 74.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 25/09/2017 | 119.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 25/09/2017 | 18.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA DA MÔNICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006248 | 25/09/2017 | 75.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006254 | 25/09/2017 | 264.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO PRISMA (PLACA QFI-1076)À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006234 | 25/09/2017 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882017 | 0006255 | 25/09/2017 | 804.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE GUILHERME MESSIAS GOMES CAETANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882017 | 0006256 | 25/09/2017 | 343.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS NUTRI RENAL DESTINADOS AO PACIENTE NAILTON INÁCIO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006257 | 25/09/2017 | 334.20 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS DOBLO (PLACA MOL 5313) E SPIN (PLACA QFN 9996)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006258 | 25/09/2017 | 460.20 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006259 | 25/09/2017 | 708.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER(PLACAQFI 6560)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 25/09/2017 | 88.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA PROJETADA, BAIRRO DO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006250 | 25/09/2017 | 158.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO LOCADA (PLACA QFF 1289) E OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006233 | 25/09/2017 | 272.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL JÚNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ENERGISA E NO PROCON , CONFORME AN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 25/09/2017 | 400.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO DA TP Nº 02/2017, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 25/09/2017 | 1661.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. (GF 35) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006269 | 26/09/2017 | 48.00 | 00008326954403 | TAMIRES CAMPOS DE MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA TAMIRES CAMPOS DE MACEDO DE SOUSA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, REGULARIZAR PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. DOCUMENTO A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006284 | 26/09/2017 | 3994.90 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 30/60 (ACORDO CADPREV 00233), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1151, DE 05 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006285 | 26/09/2017 | 6222.26 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 100/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006277 | 26/09/2017 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO O FUNCIONARIO DO PROCON DE SUME PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 26/09/2017 | 2400.00 | 27825591000192 | DANILO MAIRON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006267 | 26/09/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006268 | 26/09/2017 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE SEBASTIANA BEZERRA DE FARIAS, PARA ATENDIMENTO MEDICO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006275 | 26/09/2017 | 849.00 | 10746994000224 | UTILAR - RENILDA DA SILVA AGUIAR CARVALHO ME | PELA AQUISIÇÃO DE UMA CAMA COM COLCHÃO DESTINADA A RESIDENCIA MEDICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652017 | 0006278 | 26/09/2017 | 697.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006279 | 26/09/2017 | 150.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP MED E ORTOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006280 | 26/09/2017 | 1260.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO A JOÃO PESSOA/PB, PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562017 | 0006281 | 26/09/2017 | 190.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006282 | 26/09/2017 | 1300.00 | 00006599342132 | ARIEL RECIO MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006283 | 26/09/2017 | 700.00 | 00006599342132 | ARIEL RECIO MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE SETEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 26/09/2017 | 1874.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. (GF 126) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 26/09/2017 | 4274.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017(GF 108) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 26/09/2017 | 1874.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. (GF 105) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 26/09/2017 | 2400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017(GF 97) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 26/09/2017 | 2811.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017(GF 135) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0006276 | 26/09/2017 | 233.17 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A PALESTRA: DEPRESSÃO PÓS-PARTO REFERENTE A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO COM GRUPO DE GESTANTES ASSISTIDAS PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0006286 | 26/09/2017 | 64.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA MONICA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0006287 | 26/09/2017 | 144.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 26/09/2017 | 36803.10 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. (GF 33) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 26/09/2017 | 358993.72 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 26/09/2017 | 87638.60 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0006304 | 27/09/2017 | 55937.52 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0006305 | 27/09/2017 | 58268.25 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0006317 | 27/09/2017 | 2759.12 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OXO 2507) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0006318 | 27/09/2017 | 5100.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR(PLACAS MON 1661)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 27/09/2017 | 16200.00 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FORMAÇÃO CONTINUADA EM EDUCAÇÃO CONTEXTUALIZADA E INTERDISCIPLINAR PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM CARGA HORARIA DE 120H, NO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002017 | 0006320 | 27/09/2017 | 1458.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DA PEDRA, RIACHO DAS PORTEIRAS, PORTEIRAS, JUA, PRINCESA DO JUA E CACHOEIRINHA PARA A UMEIEF JOÃO DE SOUSA, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 27/09/2017 | 46.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB , LEVAR DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NEW | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0006301 | 27/09/2017 | 250.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A PALESTRA : DIGA SIM A VIDA - "SETEMBRO AMARELO" PARA O GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, REALIZADA PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0006302 | 27/09/2017 | 1592.32 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006321 | 27/09/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SRº AMAURI FERREIRA DE SOUZA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006322 | 27/09/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª JUCIARA LEITE DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006323 | 27/09/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SR° JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006324 | 27/09/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª MARIA APARECIDA BEZERRA RODRIGUES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006325 | 27/09/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª RIRA DE CÁSSIA BRAZ DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0006327 | 27/09/2017 | 11653.65 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 27/09/2017 | 1300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. (GF 45) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 27/09/2017 | 1089.90 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. (GF 45) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 27/09/2017 | 7693.02 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. (GF 45) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 27/09/2017 | 1453.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. (GF 46) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 27/09/2017 | 1453.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. (GF 46) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 27/09/2017 | 1337.05 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. (GF 46) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 27/09/2017 | 1337.05 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. (GF 46) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 27/09/2017 | 10728.83 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017.(GF 46) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 27/09/2017 | 4685.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2017(GF 121) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006288 | 27/09/2017 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSP | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 27/09/2017 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO NA CER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006290 | 27/09/2017 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE IVONALDO DOS SANTOS SILVA, PARA O HOSPITAL ALTINO VEN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 27/09/2017 | 937.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FUNCIONÁRIOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017(GF 125) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 27/09/2017 | 45300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017. (GF 119) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 27/09/2017 | 3748.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A TECNICOS EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 (GF 114) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 27/09/2017 | 7200.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017(GF 111) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 27/09/2017 | 2811.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE SETEMBRO/2017(GF 104) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 27/09/2017 | 6927.99 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017(GF 94) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 27/09/2017 | 7500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 (GF 93) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 27/09/2017 | 4200.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2017(GF 92) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 27/09/2017 | 2937.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 (GF 90) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0006308 | 27/09/2017 | 2330.73 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0006309 | 27/09/2017 | 2330.73 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0006310 | 27/09/2017 | 2330.73 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0006311 | 27/09/2017 | 17759.07 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006353 | 27/09/2017 | 5110.36 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 27/09/2017 | 2000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE MARIA DO SOCORRO SILVA OLIVEIRA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0006312 | 27/09/2017 | 85163.83 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0006313 | 27/09/2017 | 1425.61 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0006314 | 27/09/2017 | 1520.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR E PROTETOR DE ARO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0006316 | 27/09/2017 | 2404.24 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, CEMITERIO E MATADOURO PUBLICOS, PRAÇAS ADOLFO MAYER E JOSE AMERICO E CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 27/09/2017 | 14987.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 (GF 55) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 27/09/2017 | 7795.61 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 (GF 54) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 27/09/2017 | 46753.56 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782017 | 0006348 | 27/09/2017 | 45.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO POÇO DA RUA FRANCISCO DE MELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000132017 | 0006303 | 27/09/2017 | 191775.64 | 12671814000137 | UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, INCUMBIDA ESTATUTARIAMENTE DA PESQUISA, DO ENSINO OU DO DESENVOLVIMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO DE PROVAS E TITULOS PARA PROVIMENTO DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 27/09/2017 | 3457.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. (GF 11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 27/09/2017 | 26137.53 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. (GF 10) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 27/09/2017 | 6572.98 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 (GF 6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 27/09/2017 | 5505.26 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 (GF 5) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 27/09/2017 | 7500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 (GF 133) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 27/09/2017 | 15000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 (GF 127) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006291 | 27/09/2017 | 48.00 | 00008326954403 | TAMIRES CAMPOS DE MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA TAMIRES CAMPOS DE MACEDO DE SOUSA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, REGULARIZAR PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. DOCUMENTO A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 27/09/2017 | 8618.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 (GF 21) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 27/09/2017 | 17216.61 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 (GF 20) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782017 | 0006306 | 27/09/2017 | 113.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782017 | 0006307 | 27/09/2017 | 1098.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DOS POÇOS DOS SITIOS ANGICO TORTO, CARNAUBA E BANANEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0006315 | 27/09/2017 | 12400.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MF E DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782017 | 0006331 | 27/09/2017 | 81.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CATAVENTO DO SÍTIO CAIÇARA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782017 | 0006334 | 27/09/2017 | 332.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CATAVENTO DO SÍTIO PÁTIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782017 | 0006335 | 27/09/2017 | 359.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CATAVENTO DO SÍTIO SACO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 27/09/2017 | 2137.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 (GF 67) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 27/09/2017 | 19640.15 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 (GF 66) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782017 | 0006338 | 27/09/2017 | 303.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CATAVENTO DO SÍTIO CACHINGÓ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782017 | 0006339 | 27/09/2017 | 138.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CATAVENTO DO SÍTIO PAU D'ARCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782017 | 0006341 | 27/09/2017 | 148.04 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CATAVENTO DO SÍTIO CABEÇA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782017 | 0006343 | 27/09/2017 | 228.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO SÍTIO CINCO VACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006351 | 27/09/2017 | 502.95 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 28/09/2017 | 1100.00 | 12466709000166 | MARIA DO CARMO SILVA ANTUNES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FORMAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOSTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006368 | 28/09/2017 | 250.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PÁS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006361 | 28/09/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 28/09/2017 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0006363 | 28/09/2017 | 367878.00 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÕES DE 780 (SETECENTOS E OITENTA) IMPLANTES E 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) PROTESES DENTARIAS OSTEOINTEGRADOS, EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006369 | 28/09/2017 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO AS SERVIDORAS ANA PAULA SIMOES LEITE E DIANA AQUINO, PAR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006370 | 28/09/2017 | 60.00 | 00005647766455 | ANA PAULA SIMOES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ANA PAULA SIMOES LEITE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA ATUALIZAÇÃO NO TRATAMENTO DE ACIDENTE VASCULAR CEREB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006364 | 28/09/2017 | 47.09 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006365 | 28/09/2017 | 94.18 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0006367 | 28/09/2017 | 1560.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006383 | 29/09/2017 | 2000.00 | 09278929000151 | MALHARIA SIMÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DESTINADOS AS GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006384 | 29/09/2017 | 571.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/SEGURANÇA ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO DE BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006385 | 29/09/2017 | 30.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006386 | 29/09/2017 | 1013.37 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO,NO PERIODO NO PERIODO 11 Á 25 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006387 | 29/09/2017 | 24.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SETOR DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006388 | 29/09/2017 | 577.21 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO DE 11 À 25 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006390 | 29/09/2017 | 78.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 11 À 25 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006457 | 29/09/2017 | 6.08 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 29/09/2017 | 480.00 | 09531037000110 | PAULO CAVALCANTI BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E CASAMENTO PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 29/09/2017 | 94.05 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 29/09/2017 | 120.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 29/09/2017 | 408.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO SCFV, RELATIVA A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 29/09/2017 | 931.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CREAS, RELATIVA A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 29/09/2017 | 408.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO IGD, RELATIVA A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 29/09/2017 | 523.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CRAS, RELATIVA A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 29/09/2017 | 612.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 29/09/2017 | 4437.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006507 | 29/09/2017 | 483.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0006508 | 29/09/2017 | 370.80 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000532017 | 0006509 | 29/09/2017 | 480.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AS INSCRIÇÕES PARA O SORTEIO DAS BOLSAS DE ESTUDO DOS CURSOS TECNICOS PARA BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006372 | 29/09/2017 | 74.00 | 00069531692491 | RITA MONICA ALVES BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA RITA MÔNICA ALVES BELINHO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO V ENCONTRO DE FORMAÇÃO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, NO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006375 | 29/09/2017 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORA DO AEE, PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO DE FORMAÇÃO EM ATE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006376 | 29/09/2017 | 516.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO GLOBAL, INTELIGÊNCIAS HUMANAS E CONSTRUÇÃO D | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0006414 | 29/09/2017 | 1540.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006416 | 29/09/2017 | 1130.16 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006418 | 29/09/2017 | 329.63 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006419 | 29/09/2017 | 504.16 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006420 | 29/09/2017 | 2286.27 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO VEICULO DOBLO (PLACA MOL 5313) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 À 25 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006421 | 29/09/2017 | 315.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A CONTRAPARTIDA PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PROERD NAS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 29/09/2017 | 1393.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. (GF 136) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0006440 | 29/09/2017 | 1211.84 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DO PROJOVEM. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0006442 | 29/09/2017 | 2479.79 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006451 | 29/09/2017 | 11942.51 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES(PLACAS OGE 3837, OGC 5029, OXO 2507, OGC 9416, OGE 5310, OFG 2282, MON 1661, NQF 2515 E OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006454 | 29/09/2017 | 3441.57 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR(PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006455 | 29/09/2017 | 35.00 | 00000337892741 | EDIVALDO SILVA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDIVALDO SILVA DE BRITO (MOTORISTA)PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, LEVAR O ÔNIBUS ESCOLAR (PLACA OFG 2282) PARA SELAGEM E VERIFICAÇÃO NO TACÓGRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0006456 | 29/09/2017 | 5101.31 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | ENSINO INFANTIL | MANTER O PROGRAMA CRECHE ( BRASIL CARINHOSO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0006458 | 29/09/2017 | 3105.64 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 29/09/2017 | 17534.41 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006482 | 29/09/2017 | 75405.10 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 29/09/2017 | 6186.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 29/09/2017 | 4811.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (PROJOVEM CAMPO), RELATIVA A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 29/09/2017 | 20359.84 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006371 | 29/09/2017 | 70.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 29/09/2017 | 46.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAIS E LA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006374 | 29/09/2017 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CUSTOMIZAÇÃO DOS SOFTWARES:CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA (CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA (INFORECEP),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 29/09/2017 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 29/09/2017 | 44520.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. (GF 37) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 29/09/2017 | 101.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO DA CÂMARA TÉCNICA DA CIB - COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE, COMO MEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 29/09/2017 | 13644.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017 (GF 38) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0006389 | 29/09/2017 | 47.09 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006391 | 29/09/2017 | 120.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A REUNIÃO COM EQUIPE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006392 | 29/09/2017 | 780.12 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 À 25 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006393 | 29/09/2017 | 561.62 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLÔ(PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 À 25 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006394 | 29/09/2017 | 79.86 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006395 | 29/09/2017 | 1201.29 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006396 | 29/09/2017 | 1765.04 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA NQH-7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006397 | 29/09/2017 | 1966.85 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN(PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 25 Á 11 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006398 | 29/09/2017 | 1828.35 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006399 | 29/09/2017 | 2149.34 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE NO PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006401 | 29/09/2017 | 1260.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DUCATO (PLACA QFC 5556) LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 29/09/2017 | 109724.02 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 49 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 29/09/2017 | 74.73 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 49 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 29/09/2017 | 5077.34 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 48 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 29/09/2017 | 1.59 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 48 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 29/09/2017 | 8216.65 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 43 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 29/09/2017 | 3.18 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 43 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 29/09/2017 | 5690.69 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 42 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 29/09/2017 | 3.18 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 42 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 29/09/2017 | 35820.81 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 44 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 29/09/2017 | 350.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 44 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 29/09/2017 | 28244.46 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 29/09/2017 | 1000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 29/09/2017 | 9.54 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006445 | 29/09/2017 | 1427.78 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO(PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 Á 25 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 29/09/2017 | 6590.57 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 29/09/2017 | 3.18 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 29/09/2017 | 114607.44 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 29/09/2017 | 44.52 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 29/09/2017 | 47372.90 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 29/09/2017 | 700.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 29/09/2017 | 36403.78 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 36 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342017 | 0006460 | 29/09/2017 | 1120.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006461 | 29/09/2017 | 218.40 | 00009640522457 | FABIO DA CONCEIÇÃO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE AGOSTO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006462 | 29/09/2017 | 218.40 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE AGOSTO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006463 | 29/09/2017 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE AGOSTO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342017 | 0006464 | 29/09/2017 | 12725.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006465 | 29/09/2017 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE AGOSTO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006466 | 29/09/2017 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2017(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 29/09/2017 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE AGOSTO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006468 | 29/09/2017 | 218.40 | 00009547650440 | PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE AGOSTO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006469 | 29/09/2017 | 218.40 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006470 | 29/09/2017 | 218.40 | 00013187699499 | TIAGO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE AGOSTO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006471 | 29/09/2017 | 218.40 | 00005561542400 | MARINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006473 | 29/09/2017 | 109.20 | 00006964359770 | JOÃO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE AGOSTO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006474 | 29/09/2017 | 218.40 | 00020717148491 | FRANCISCA CARNEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE AGOSTO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 29/09/2017 | 3021.51 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 38 (AVA), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006476 | 29/09/2017 | 235.20 | 00011754881432 | PALOMA SOUSA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2017 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006477 | 29/09/2017 | 9863.77 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 37 (ACS), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006478 | 29/09/2017 | 117.60 | 00012113397420 | RAYANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2017 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006479 | 29/09/2017 | 201.60 | 00012537237455 | MICHELE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES(MARIA ALICE BEZERRA E MARIA CECÍLIA BEZERRA) E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006480 | 29/09/2017 | 33.60 | 00073227137453 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2017 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 29/09/2017 | 23127.39 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 29/09/2017 | 20917.00 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DE FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 29/09/2017 | 54.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006490 | 29/09/2017 | 109.20 | 00054876362491 | GILBERTO LAURINDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE AGOSTO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 29/09/2017 | 1510.30 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE (SAUDE BUCAL), RELATIVA A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 29/09/2017 | 640.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CEO, RELATIVA A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 29/09/2017 | 1569.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CAPS, RELATIVA A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 29/09/2017 | 1635.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO NASF, RELATIVA A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 29/09/2017 | 12425.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0006506 | 29/09/2017 | 3610.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II, III, IV, V E VI E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006402 | 29/09/2017 | 791.94 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006403 | 29/09/2017 | 3825.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195) E CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006404 | 29/09/2017 | 90.62 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFF 1289) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006405 | 29/09/2017 | 119.26 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006407 | 29/09/2017 | 78.80 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006408 | 29/09/2017 | 396.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006409 | 29/09/2017 | 866.52 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006411 | 29/09/2017 | 208.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS BOA VENTURA BRAZ E JOÃO RODRIGUES SOBRINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006412 | 29/09/2017 | 557.58 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006423 | 29/09/2017 | 174.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A PRAÇA JOSÉ FARIAS , PARA FAZER A ENCANAÇÃO DO NOVO PONTO DE ÔNIBUS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006426 | 29/09/2017 | 20.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REGISTROS DESTINADOS AO CEMITÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006430 | 29/09/2017 | 50.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VASSOURAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006433 | 29/09/2017 | 174.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006434 | 29/09/2017 | 244.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006400 | 29/09/2017 | 1582.77 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU-7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006510 | 29/09/2017 | 736.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS SEGUINTES ORGÃOS: SUPLAN, EPC, FUNASA, ASSESSORIA JURIDICA, ASSEMBLEIA E FORNECEDORE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 29/09/2017 | 1322.70 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (45) DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006484 | 29/09/2017 | 33341.06 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 29/09/2017 | 1586.02 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 29/09/2017 | 27969.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006406 | 29/09/2017 | 8630.97 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA, CAMINHAO PIPA(PLACA OXO 3305) E TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006410 | 29/09/2017 | 3432.64 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON E TRATORES MF E NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006413 | 29/09/2017 | 808.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0006415 | 29/09/2017 | 964.62 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE MANUTENÇÃO DE ADUTORAS, ESTRADAS E CACIMBAS NOS SITIOS CINCO VACAS, PAU DÁRCO E PORTEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006417 | 29/09/2017 | 45.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GRAMPOS DESTINADOS AO ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006429 | 29/09/2017 | 130.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DESTINADAS AO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006437 | 29/09/2017 | 2125.26 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POÇOS E ADUTORAS DOS SEGUINTES SÍTIOS: CINCO VACAS, PAU D'ARCO, PIO X , PORTEIRAS E CABEÇA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 29/09/2017 | 35.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ÉRIC RAFAEL DE AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, IMPRIMIR AS CDI DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 163ª DE SUMÉ/PB, NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE MONT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006382 | 29/09/2017 | 77.45 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO NO PERIODO 11 Á 25 DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000502017 | 0006526 | 02/10/2017 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0006530 | 02/10/2017 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006536 | 02/10/2017 | 468.50 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA(ATE 07/2022) E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006537 | 02/10/2017 | 468.50 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006544 | 02/10/2017 | 15419.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000502017 | 0006560 | 02/10/2017 | 2570.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ( FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006524 | 02/10/2017 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162017 | 0006541 | 02/10/2017 | 940.00 | 01687776000194 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LAGINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE LAJINHA, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0006542 | 02/10/2017 | 940.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA PARA OS MORADORES DO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0006543 | 02/10/2017 | 940.00 | 01196085000198 | ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES DA MARGEM DO RIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES PORTEIRAS, CONCEIÇÃO E CACHOEIRINHA DE CIMA E DE BAIXO, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006549 | 02/10/2017 | 340.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006523 | 02/10/2017 | 5000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA/JORNAL "A UNIÃO", DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0006525 | 02/10/2017 | 3400.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA - NETA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0006528 | 02/10/2017 | 2800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0006531 | 02/10/2017 | 3700.00 | 17651161000148 | ASSESSORIA JURIDICA LUCENA SARMENTO S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000502017 | 0006538 | 02/10/2017 | 2650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006540 | 02/10/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0006546 | 02/10/2017 | 1380.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022017 | 0006548 | 02/10/2017 | 4500.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS,PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE SUMÉ EM PORTAIS ELETRONICOS, DURANTE O MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0006529 | 02/10/2017 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006533 | 02/10/2017 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712017 | 0006535 | 02/10/2017 | 1600.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE BOLETINS OFICIAIS E CONFECÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0006539 | 02/10/2017 | 7800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006550 | 02/10/2017 | 296.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOAS/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA VISITAS NA SUPLAN EPC, SETOR JURIDICO, ASSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006515 | 02/10/2017 | 122.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA ATAIDE DARIO DE OLIVEIRA, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006527 | 02/10/2017 | 550.00 | 00011284573427 | JULLIANA RAQUEL GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 02/10/2017 | 101.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER PENDENCIAS NA EPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006559 | 02/10/2017 | 84.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006511 | 02/10/2017 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLÍNICAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006512 | 02/10/2017 | 46.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB , TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAIS E LA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 02/10/2017 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE CLEONICE SOARES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006532 | 02/10/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0006545 | 02/10/2017 | 335.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A ATENÇÃO BASICA, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772017 | 0006551 | 02/10/2017 | 1868.60 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006552 | 02/10/2017 | 68.40 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006553 | 02/10/2017 | 2114.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE II E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006554 | 02/10/2017 | 436.93 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000532017 | 0006555 | 02/10/2017 | 720.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972017 | 0006556 | 02/10/2017 | 4085.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 43 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006514 | 02/10/2017 | 920.00 | 25342118000129 | ADELSON BARBOSA FILHO 03463457407 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0006516 | 02/10/2017 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0006517 | 02/10/2017 | 2000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0006518 | 02/10/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0006519 | 02/10/2017 | 2600.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006520 | 02/10/2017 | 3550.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO (PLACA PDB-2221), PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006521 | 02/10/2017 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006522 | 02/10/2017 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006557 | 02/10/2017 | 1493.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS EMEF´S PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006534 | 02/10/2017 | 400.00 | 00099142317487 | JOSE EDMILSON DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEITE, 234 - TERREO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006547 | 02/10/2017 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 03/10/2017 | 222.00 | 00010116173408 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ORIENTAÇÕES TECNICAS PARA PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006583 | 03/10/2017 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE R | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006584 | 03/10/2017 | 88.00 | 00003753306401 | EDNALVA ALVES L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA EDNALVA ALVES LIBÂNIO DE OLIVEIRA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ORIENTAÇÕES TECNICAS PARA PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006585 | 03/10/2017 | 88.00 | 00008018133441 | DANUTA BATISTA SILVA FIDELIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DANUTA BATISTA SILVA FIDELIS ARAUJO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ORIENTAÇÕES TECNICAS PARA PREENCHIMENTO DO CENSO SU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006586 | 03/10/2017 | 101.00 | 00006547530400 | ELIDIENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ELIDIENE BATISTA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESEPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ORIENTAÇÕES TECNICAS PARA PREENCHIMENTO DO CENSO SUAS/2017, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006587 | 03/10/2017 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DO PROJETO CASA MONICA, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006581 | 03/10/2017 | 132.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006591 | 03/10/2017 | 174.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006592 | 03/10/2017 | 10678.28 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0006593 | 03/10/2017 | 2951.95 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006594 | 03/10/2017 | 141.90 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OXO 2507) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006596 | 03/10/2017 | 2080.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS DO MUNICIPIO, DO ESTADO DA PARAIBA E DO BRASIL DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 03/10/2017 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB , TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 03/10/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006566 | 03/10/2017 | 6160.00 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CORTINAS DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I E III. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006567 | 03/10/2017 | 455.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DE TFD PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE E QUIMI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006569 | 03/10/2017 | 600.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANC ISCO PINTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO HOSPITALAR: TOPOGRAFIA CORNEANA E PAQUIMETRIA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (LAURA DE CARVALHO SOUSA)EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGI | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006570 | 03/10/2017 | 579.80 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006571 | 03/10/2017 | 264.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I,II,III,IV,V E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 03/10/2017 | 400.00 | 06699817000186 | VANDUI LEANDRO DE OLIVEIIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PROCEDIMENTO MEDICO - ESTUDO URODINAMICO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO) EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 03/10/2017 | 550.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DO E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II,III,IV E VI, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652017 | 0006598 | 03/10/2017 | 1069.49 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001022017 | 0006599 | 03/10/2017 | 122665.00 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0006561 | 03/10/2017 | 1800.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA EM SERRALHARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA E SOLDAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006589 | 03/10/2017 | 162.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOITIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006563 | 03/10/2017 | 3760.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006568 | 03/10/2017 | 640.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE TERMO ADITIVO, RESULTADO DE JULGAMENTO DA TP 002/2017, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0006588 | 03/10/2017 | 54.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006590 | 03/10/2017 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 03/10/2017 | 89.18 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES, REGISTRO DE ATA E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0006562 | 03/10/2017 | 2300.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRECAO PREVENTIVA EM ELETROBOMBAS, CATAVENTOS, ADUTORAS,POÇOS E ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006574 | 03/10/2017 | 360.00 | 00005656390489 | GINALDO GONÇAVES FELIX JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 10 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTSAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 03/10/2017 | 768.00 | 00011173481486 | TIAGO ROMARIO MELO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 16 JOGOS E DE MESARIO EM O8 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTSAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006576 | 03/10/2017 | 246.00 | 00010523806469 | SILAS GABRIEL MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 11 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTSAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 03/10/2017 | 504.00 | 00099137925415 | JOSELITO GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 14 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTSAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 03/10/2017 | 252.00 | 00099145189404 | EVELTON DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 05 JOGOS E DE MESARIO EM 03 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTSAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 03/10/2017 | 384.00 | 00007510386446 | TIAGO GALDINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 06 JOGOS E DE MESARIO EM 07 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTSAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006580 | 03/10/2017 | 324.00 | 00000940738481 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 07 JOGOS E DE MESARIO EM 03 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTSAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ( FILARMONICA) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006597 | 03/10/2017 | 7990.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | PELA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 04/10/2017 | 92.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ÉRIC RAFAEL DE AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTA DE CDI NA PRM - POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000782017 | 0006604 | 04/10/2017 | 1585.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | PELA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO POÇO DO SITIO BANQUINHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006607 | 04/10/2017 | 888.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICAS PARA O TRATOR DE ESTEIRA NEW ROLAND, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006614 | 04/10/2017 | 262.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO CANTINHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006603 | 04/10/2017 | 148.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO NO IPC/DI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006624 | 04/10/2017 | 240.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE RETIFICAÇÃO NO RESULTADO DE JULGAMENTO DA TP Nº 002/2017, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006609 | 04/10/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PUBLICAÇÃO NO DOU PARA ALTERAÇÃO DE VIGENCIA 30/10/2018 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1004106-51 - 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO DE ARTESANATO(COBERTURA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Saneamento | Infra-Estrutura Urbana | SANEAMENTO BÁSICO | IMPLANTAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Concorrência | 000032015 | 0006610 | 04/10/2017 | 143130.62 | 00431864000168 | COENCO CONSULTORIA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NO MUNICIPIO. (CONVENIO TC/PAC 616/2014) | 00642016 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 04/10/2017 | 710.00 | 26957875000170 | ROBERLEIDE ALVES DOS SANTOS 21339739828 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PADRONIZAÇÃO COM ADESIVAGEM DE IMPRESSÃO DIGITAL, NOS VEÍCULOS SAVEIRO(PLACA QFT 4314) E CAMINHÃO(PLACA NQF 2505), DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006600 | 04/10/2017 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E L | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006601 | 04/10/2017 | 46.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE , TRANSPORTANDO O PACIENTE GUILHERME MESSIAS GOMES CAETANO E SUA GENITORA, PARA ATEN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006605 | 04/10/2017 | 490.00 | 00099652781487 | VINICIUS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO A JOÃO PESSOA/PB, PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006606 | 04/10/2017 | 411.80 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIV. FED. DE PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ATRAVES DE DOSIMETROS ENVIADOS PARA OS SETORES DE RAIO X DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REALIZADO PELO DEPTO DE ENERGIA NUCLEAR DA UFPE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006612 | 04/10/2017 | 1360.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006613 | 04/10/2017 | 510.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0006616 | 04/10/2017 | 300.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A CAMPANHA DE VACINAÇÃO, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0006617 | 04/10/2017 | 430.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇOES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006618 | 04/10/2017 | 1514.20 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0006619 | 04/10/2017 | 1030.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A I CONFERÊNCIA REGIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO CARIRI OCIDENTAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0006620 | 04/10/2017 | 10400.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0006621 | 04/10/2017 | 700.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIÃO DAS EQUIPES DAS ESF´S I,II, III, IV,V E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0006622 | 04/10/2017 | 980.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS EQUIPES DAS ESF´S III, V E VI , DURANTE ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0006608 | 04/10/2017 | 3157.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006615 | 04/10/2017 | 420.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E VERIFICAÇÃO DO TACOGRAFO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OFG 2282) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006623 | 04/10/2017 | 937.00 | 25096311000127 | ROSICREIDE SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AULAS DE MUSICAS MINISTRADAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006625 | 05/10/2017 | 991.02 | 00006395706403 | ALEXANDRO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006626 | 05/10/2017 | 74.00 | 00085609242134 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FERREIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, NA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006627 | 05/10/2017 | 88.00 | 00004456347406 | LILIAN TINALLI NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LILIAN TINALLI NUNES DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, NA FOCO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006628 | 05/10/2017 | 88.00 | 00004639641605 | SHIRLENE DE SOUZA ARAGÃO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SHIRLENE DE SOUZA ARAGÃO BERNARDO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, NA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 05/10/2017 | 88.00 | 00045957886491 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, NA FO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0006630 | 05/10/2017 | 3720.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515, OGC 9416, OGE 3837, NQG 4757 E OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 05/10/2017 | 88.00 | 00073872830449 | CARLOS ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CARLOS ROBERTO DA SILVA SANTOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA OS MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, NA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006632 | 05/10/2017 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAREM DO VII E | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENTIVO AO DESPORTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLI- ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0006636 | 05/10/2017 | 7128.12 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 205577/2013/FNDE/MEC. | 00412016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0006659 | 05/10/2017 | 2945.89 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PNAE/ENSINO FUNDAMENTAL) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0006662 | 05/10/2017 | 1540.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006640 | 05/10/2017 | 274.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006660 | 05/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 05/10/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006635 | 05/10/2017 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB , TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 05/10/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342017 | 0006654 | 05/10/2017 | 3030.96 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006655 | 05/10/2017 | 500.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CABO DE FORÇA DO OXIMETRO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0006656 | 05/10/2017 | 307.50 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1226 SAMU) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001022017 | 0006657 | 05/10/2017 | 112617.40 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006658 | 05/10/2017 | 606.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM COMPRESSOR DESTINADO A GELADEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0006638 | 05/10/2017 | 360.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006641 | 05/10/2017 | 210.98 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006643 | 05/10/2017 | 38.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006645 | 05/10/2017 | 13.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE THINER DESTINADO A MARCENARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006646 | 05/10/2017 | 120.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CAPACETES DE SEGURANÇA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006647 | 05/10/2017 | 45.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PREGOS DESTINADOS A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006649 | 05/10/2017 | 308.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO, ATERRO SANITARIO E SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006652 | 05/10/2017 | 164.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DA RUA JOSÉ QUEIROZ DE FREITAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006633 | 05/10/2017 | 160.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB, PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR E ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, CO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006644 | 05/10/2017 | 1360.80 | 20599298000105 | BRASIL JURIDICO CURSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÕES NO CURSO ONLINE TRANSPARENCIA PUBLICA: ATENDENDO AOS ORGAOS DE CONTROLE E A SOCIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0006637 | 05/10/2017 | 960.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) E TRATOR MF DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0006639 | 05/10/2017 | 205.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA MOTO (PLACA MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006642 | 05/10/2017 | 1224.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR DE ESTEIRA E RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006648 | 05/10/2017 | 1576.40 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006650 | 05/10/2017 | 918.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CERCAS DO ATERRO SANITÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006651 | 05/10/2017 | 61.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO SITIO PAU DÁRCO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 05/10/2017 | 80.00 | 00009006264458 | LARISSA MARIA ARAÚJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LARISSA MARIA ARAÚJO DE SOUSA,PARA COBERTURA COM DESPESAS COM VIAGEM A PATOS/PB, PARA PARTICIPAR DA FEIRA DO EMPREENDEDOR E ENCONTRO ESTADUAL DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006667 | 06/10/2017 | 766.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE VISTORIA EXTRA DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0279469-41/2008 - PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006664 | 06/10/2017 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006665 | 06/10/2017 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006666 | 06/10/2017 | 48.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS: JOSÉ GETÚLIO DE A. JÚNIOR | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006668 | 06/10/2017 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006669 | 06/10/2017 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO SETOR DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006670 | 06/10/2017 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DO CRAS, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006671 | 06/10/2017 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0006672 | 06/10/2017 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DO PROJETO CASA MONICA, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006663 | 06/10/2017 | 2058.50 | 10309670000148 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000202017 | 0006673 | 06/10/2017 | 5101.31 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006682 | 09/10/2017 | 88.00 | 00072727187491 | CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA CRISTIANE MARIA ARAUJO DE SOUSA SOARES, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÕES SOBRE O PREENCHIMENTO DO PAR 2016/20 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006683 | 09/10/2017 | 129.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÕES SOBRE O PREENCHIMENTO DO PAR 2016/2019, NA FUTURA CONSULTORIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006684 | 09/10/2017 | 74.00 | 00007802513421 | ANDREA AUGUSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ANDREA AUGUSTA DE MORAES RAMOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DO SOMA- PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, NO CEN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006685 | 09/10/2017 | 1085.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E UMEIEF´S MARIA LEITE RAFAEL E IRINEU SEVERO DE MACEDO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006680 | 09/10/2017 | 268.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2131 DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006674 | 09/10/2017 | 129.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA 5ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DA PARAÍ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0006675 | 09/10/2017 | 120.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORAS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006676 | 09/10/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006677 | 09/10/2017 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETÁRIA ALESSANDRA REGINA DE MELO PARA PARTICIPAR DA 5 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0006678 | 09/10/2017 | 335.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000942017 | 0006679 | 09/10/2017 | 1980.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA HZR 7830) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE EQUIPES SAÚDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006681 | 09/10/2017 | 72.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 10/10/2017 | 166.70 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1304) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/08/2017 A 06/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006752 | 10/10/2017 | 302.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DA CAÇAMBA (PLACA OGF 0618) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006753 | 10/10/2017 | 302.42 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006764 | 10/10/2017 | 2346.00 | 00080592805468 | CICERO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS DURANTE REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006721 | 10/10/2017 | 134.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFÔNICO DO NUMERO 3353-2530 DO PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 10/10/2017 | 156.84 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1257) A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/08/2017 A 06/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0006757 | 10/10/2017 | 2275.21 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006736 | 10/10/2017 | 644.74 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-2310, 9982-2005, 9982-1350 E 9982-0950) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/08/2017 A 06/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006733 | 10/10/2017 | 346.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DA MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 10/10/2017 | 157.24 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0787) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/08/2017 A 06/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006754 | 10/10/2017 | 232.89 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006755 | 10/10/2017 | 316.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHAO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006686 | 10/10/2017 | 38889.25 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006687 | 10/10/2017 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAIS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 10/10/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006689 | 10/10/2017 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0006717 | 10/10/2017 | 365.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006718 | 10/10/2017 | 450.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006719 | 10/10/2017 | 90.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2688 DO CAPS , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006735 | 10/10/2017 | 773.30 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-0732, 9982-1806, 9982-2141, 9982-1811 E 9982-0101) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/08/2017 A 06/09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006750 | 10/10/2017 | 7.28 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 10/10/2017 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO A LARMED, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006758 | 10/10/2017 | 187.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NQH 7972)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006760 | 10/10/2017 | 23.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652017 | 0006763 | 10/10/2017 | 1085.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006690 | 10/10/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª ERICA DA SILVA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006691 | 10/10/2017 | 200.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª JAQUELINE JORGE DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006692 | 10/10/2017 | 200.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª INACIA RIBEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006693 | 10/10/2017 | 107.23 | 00005153922430 | MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO LEITE, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006694 | 10/10/2017 | 268.32 | 00005219784404 | DEYSE MARIA DE LIMA FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª DEYSE MARIA DE LIMA FRANÇA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006695 | 10/10/2017 | 288.74 | 00036961938876 | CRISTIANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª CRISTIANE BRAZ DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 10/10/2017 | 273.40 | 00013025730471 | RENILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª RENILDA FERREIRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006697 | 10/10/2017 | 159.74 | 00009989104492 | LUCILIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª LUCILIA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0006698 | 10/10/2017 | 492.50 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº JORGE LUIZ ARAUJO FERNANDES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0006699 | 10/10/2017 | 492.50 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª LUCIA MARIA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0006700 | 10/10/2017 | 280.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº JOSE EVANDRO BRITO DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0006701 | 10/10/2017 | 494.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA VERONICE DA SILVA BRITO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006702 | 10/10/2017 | 553.35 | 00008303279408 | MARIA JOSEANE DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª MARIA JOSEANE DE SOUSA OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0006703 | 10/10/2017 | 570.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº CARLOS UMBERTO DE SOUSA CARNEIRO LEAO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0006704 | 10/10/2017 | 494.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº ALEXANDRE CAETANO DE NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0006705 | 10/10/2017 | 605.06 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº CICERO EDUARDO GOMES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0006706 | 10/10/2017 | 470.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª ELENILDA GOMES DA ROCHA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0006707 | 10/10/2017 | 500.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº CIDENILDO LEITE DE LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0006708 | 10/10/2017 | 475.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº CICERO AMARO DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0006709 | 10/10/2017 | 605.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº JOSE ROSEMBERG BEZERRA RODRIGUES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0006710 | 10/10/2017 | 605.83 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006711 | 10/10/2017 | 93.96 | 00035806166848 | MARIA APARECIDA FERNANDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª MARIA APARECIDA FERNANDES DE PAIVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006712 | 10/10/2017 | 196.16 | 00007017651430 | AILTON GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DO SRº AILTON GOMES DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006713 | 10/10/2017 | 285.00 | 00004018068476 | LEOPOLDINA BORGES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª LEOPOLDINA BORGES BATISTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006714 | 10/10/2017 | 138.23 | 00073227137453 | MARIA HELENA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª MARIA HELENA DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006715 | 10/10/2017 | 317.69 | 00006398538463 | CICERA HELENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª CICERA HELENA DE ARAUJO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0006716 | 10/10/2017 | 315.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª SEBASTIANA DE LIMA CORREIA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006720 | 10/10/2017 | 157.03 | 00009015077410 | MARIA LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª MARIA LUCILENE DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006722 | 10/10/2017 | 244.86 | 00004446905490 | JOSEFA GALDINO DO N. SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª JOSEFA GALDINO DO NASCIMENTO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006723 | 10/10/2017 | 260.77 | 00009650426426 | VANDERLEA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª VANDERLEA PEREIRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006724 | 10/10/2017 | 136.20 | 00011638431485 | ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006725 | 10/10/2017 | 213.45 | 00010302525483 | ANA PAULA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª ANA PAULA COSME, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0006726 | 10/10/2017 | 407.50 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª ALEME SOUSA BRITO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006727 | 10/10/2017 | 250.87 | 00011005574405 | MARIA ISABELA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENEGIA EM ATRASO DA SRª MARIA ISABELA ALVES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006728 | 10/10/2017 | 200.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª MARIA ISABELA ALVES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006729 | 10/10/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª GISELE SILVA DE ARAUJO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006730 | 10/10/2017 | 587.86 | 00071379654408 | GISELE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO DA SRª GISELE SILVA DE ARAUJO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006731 | 10/10/2017 | 74.74 | 00070101463499 | UBERLANIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE AGUA EM ATRASO DA SRª UBERLANIA DOS SANTOS COSTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006732 | 10/10/2017 | 200.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª UBERLANIA DOS SANTOS COSTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006739 | 10/10/2017 | 150.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2001), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 07/08/2017 A 06/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0006745 | 10/10/2017 | 195.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832017 | 0006747 | 10/10/2017 | 200.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/SEGURANÇA ALIMENTAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006748 | 10/10/2017 | 117.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2581 DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 10/10/2017 | 174.40 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0952) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/08/2017 A 06/09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0006741 | 10/10/2017 | 1140.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RELOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006742 | 10/10/2017 | 399.00 | 26014694000100 | FELIPE JESSE MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006743 | 10/10/2017 | 680.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0006744 | 10/10/2017 | 991.02 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0006746 | 10/10/2017 | 264.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE DESTINADA AO PREPARO DA MERENDA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006749 | 10/10/2017 | 159.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2110 DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006756 | 10/10/2017 | 347.30 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACA MON 1661 E OGC 9416) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0006759 | 10/10/2017 | 3170.20 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006761 | 10/10/2017 | 10463.50 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006762 | 10/10/2017 | 279.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000042017 | 0006771 | 11/10/2017 | 11008.00 | 86729324000261 | MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E COLCHONETES PARA A CRECHE PROINFANCIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 11/10/2017 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AOS ONIBUS ESCOLARES NA EMPRESA TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0006781 | 11/10/2017 | 980.80 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006773 | 11/10/2017 | 700.00 | 02232264000104 | CICERA CRISTINA GONCALVES DE LIMA FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DESTINADO A SRª RIVANIA TORRES DE MACEDO COELHO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006774 | 11/10/2017 | 330.00 | 09449891000213 | OTICA LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DESTINADO AO SRº JOSE MOURA DA SILVA FILHO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0006778 | 11/10/2017 | 228.00 | 26014694000100 | FELIPE JESSE MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006765 | 11/10/2017 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006766 | 11/10/2017 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB , TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006767 | 11/10/2017 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE IVONALDO DOS SANTOS SILVA, PARA REVISÃO DE UM TRANSPLA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006768 | 11/10/2017 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0006772 | 11/10/2017 | 5786.38 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0006770 | 11/10/2017 | 2300.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRECAO PREVENTIVA EM ELETROBOMBAS, CATAVENTOS, ADUTORAS,POÇOS E ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 11/10/2017 | 123.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS DO TELEFONE DA OUVIDORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006780 | 11/10/2017 | 382.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DOS NUMEROS 3353-2274 E 3353-2292 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0006769 | 11/10/2017 | 1800.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA EM SERRALHARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA E SOLDAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 10 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0006775 | 11/10/2017 | 175219.86 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DA COBERTURA DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANTO, NO MUNICIPIO. (CONTRATO DE REPASSE Nº 1004106-51/2013 MTUR) | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | IMPLANTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO, MEIO FIO E LINHA DÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042016 | 0006776 | 11/10/2017 | 29596.23 | 14977470000114 | MINDELO CONSTRUCOES E INCORPORACOES - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO. (CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF Nº 027946941) | 00062017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006782 | 13/10/2017 | 368.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NOS SEGUINTES ORGÃOS: EPC, SECRETARIA DE SAÚDE, ASSESSORIA JURIDICA E CEF, CONF. DOCUMEN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006783 | 13/10/2017 | 2500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MULTA DE DCTF, CORRESPONDENTES AOS PERIODOS DE DEZEMBRO/2014, FEVEREIRO, JUNHO E AGOSTO/2015, DEZEMBRO/2016 E DE JANEIRO A JULHO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0006785 | 13/10/2017 | 1906.92 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE POMADAS DESTINADAS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006784 | 13/10/2017 | 315.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM A SÃO PAULO/SP, DESTINADA A SRª SEBASTIANA DE LIMA CORREIA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006788 | 16/10/2017 | 46.00 | 00058944109400 | GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SERVIDORA DANUTA FIDELIS, PARA PARTICIPAR DA 11ª CONFERENCI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006789 | 16/10/2017 | 440.00 | 00008018133441 | DANUTA BATISTA SILVA FIDELIS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DANUTA BATISTA SILVA FIDELIS ARAUJO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA 11ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CENTRO DE FORMA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006791 | 16/10/2017 | 230.00 | 00018597041404 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO DE SOUSA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA 11ª CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PRO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006796 | 16/10/2017 | 450.00 | 22844798000190 | HUDSON HAIRTON MEDEIROS ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE NOVE FANTASIAS PARA COMEMORAÇÕES DA SEMANA DA CRIANÇA, REALIZADA PELO SFCV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006797 | 16/10/2017 | 120.00 | 00099633680425 | GILCINEA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA GILCINEIA NUNES LIMA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZADORES DO P | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006798 | 16/10/2017 | 120.00 | 00002903998400 | TANIELBA LELA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA TANIELBA LELA ARAUJO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZADORES DO P | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006799 | 16/10/2017 | 105.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAREM DO I | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006800 | 16/10/2017 | 3832.13 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR(PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006801 | 16/10/2017 | 300.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR(PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006802 | 16/10/2017 | 12269.92 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES(PLACAS OGD 6495, OGE 3837, OGC 9416, OXO 2507, OGC 5029, OGE 5310, MON 1661, OFG 2282 E NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0006803 | 16/10/2017 | 713.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0006804 | 16/10/2017 | 285.90 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONNER DE IMPRESSORAS DAS UMEIEF´S MARIA LEITE RAFAEL E JOSE BONIFACIO BARBOSA DE ANDRADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006790 | 16/10/2017 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0006805 | 16/10/2017 | 1720.59 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462017 | 0006806 | 16/10/2017 | 3313.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 16/10/2017 | 140.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2621 DO CENTRO OFTALMOLÓGICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006808 | 16/10/2017 | 2121.85 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS AMBULANCIAS (PLACAS NPU 0364 E QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006809 | 16/10/2017 | 1568.38 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA NQH-7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006810 | 16/10/2017 | 1995.25 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006811 | 16/10/2017 | 1586.39 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DUCATO (PLACA QFC 5556) LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006812 | 16/10/2017 | 2341.01 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0006813 | 16/10/2017 | 383.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RELOCAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006793 | 16/10/2017 | 8418.65 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA, CAMINHAO PIPA(PLACA OXO 3305), TRATOR DE ESTEIRA E PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006817 | 16/10/2017 | 984.10 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON, GOL (PLACA MMX 3452) E PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006795 | 16/10/2017 | 176.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL JÚNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PEGAR MATERIAL DE EXPEDIENTE NA SEDE DO PROCON , CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006815 | 16/10/2017 | 1560.89 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU-7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0006794 | 16/10/2017 | 168.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO SETOR DE CONTROLADORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006814 | 16/10/2017 | 448.82 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, NO PERIODO DE 13 A 28 DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006816 | 16/10/2017 | 9831.15 | 46395000000139 | MUNICIPIO DE SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO/SP DO SERVIDOR ROMUALDO QUIRINO DE SOUSA, RF 735.902.1/1 (MEDICO CEDIDO), NO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 16/10/2017 | 101.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER PENDENCIAS NA EMPRESA CAMPINA PNEUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006787 | 16/10/2017 | 132.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2194 DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006792 | 16/10/2017 | 3880.04 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195) E CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006818 | 17/10/2017 | 398.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA ANTONIO ROMAO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0006840 | 17/10/2017 | 3517.12 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0006819 | 17/10/2017 | 127.60 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0006839 | 17/10/2017 | 570.66 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0006831 | 17/10/2017 | 20.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BALDES PARA CONCRETO DESTINADOS AO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0006832 | 17/10/2017 | 85.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0006835 | 17/10/2017 | 581.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0006836 | 17/10/2017 | 21.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006838 | 17/10/2017 | 2792.50 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUROS PARA PISCINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS PISCINAS DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006824 | 17/10/2017 | 300.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ECOCADIOGRAMA PEDIATRICO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (VITOR GABRIEL CAVALCANTE DA SILVA) EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VI | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006825 | 17/10/2017 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES ANDRE SOARES BEZERRA, PARA HEMODIALISE NO HO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006826 | 17/10/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652017 | 0006841 | 17/10/2017 | 930.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006842 | 17/10/2017 | 320.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OITO LATAS DE APTAMIL 1 DESTINADAS AO MENOR JOÃO LUCAS DA SILVA LIMA, CONFORME PARECER ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0006828 | 17/10/2017 | 3967.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0006829 | 17/10/2017 | 5338.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0006830 | 17/10/2017 | 85.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0006833 | 17/10/2017 | 90.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0006834 | 17/10/2017 | 30.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A EMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0006837 | 17/10/2017 | 1156.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO PROLCARIRI OLIMPICO DE JUDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006820 | 17/10/2017 | 268.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM A SÃO PAULO/SP, DESTINADA A SRª LEONICE DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006821 | 17/10/2017 | 315.00 | 76539600014730 | EMPRESA DE ONIBUS NOSSA SENHORA DA PENHA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM A SÃO PAULO/SP, DESTINADA AO SRº ADENILSON MARINHO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006822 | 17/10/2017 | 2000.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE CERCA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006823 | 17/10/2017 | 1065.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CERCA ELETRICA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001082017 | 0006827 | 17/10/2017 | 2099.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - ME | PELA AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DESTINADO A SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001082017 | 0006843 | 17/10/2017 | 2099.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001082017 | 0006844 | 17/10/2017 | 2099.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001082017 | 0006845 | 17/10/2017 | 555.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001082017 | 0006846 | 17/10/2017 | 245.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001082017 | 0006847 | 17/10/2017 | 2950.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM SCANNER DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001082017 | 0006848 | 17/10/2017 | 35.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM PEN DRIVE DESTINADO A SALA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000872017 | 0006849 | 17/10/2017 | 292.50 | 11700001000165 | GUSTAVO B. L. DONATO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A EQUIPE DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0006857 | 18/10/2017 | 814.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 18/10/2017 | 138.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006869 | 18/10/2017 | 423.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO,NO PERIODO NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006870 | 18/10/2017 | 745.62 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO,NO PERIODO NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006871 | 18/10/2017 | 634.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006872 | 18/10/2017 | 80.41 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006881 | 18/10/2017 | 1795.55 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DOBLO (PLACA PDB 2221) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE AGOSTO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006852 | 18/10/2017 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSP | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006853 | 18/10/2017 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES MARIA JOSE MENDES E OTAVIO AUGUSTO MELO DE SOUSA, PA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006854 | 18/10/2017 | 180.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DE BISTURI DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0006855 | 18/10/2017 | 7000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFC 5556) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000942017 | 0006856 | 18/10/2017 | 1980.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA HZR 7830) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006859 | 18/10/2017 | 83.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006860 | 18/10/2017 | 83.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006861 | 18/10/2017 | 105.00 | 70098249000167 | AUTO PECAS PE DA SERRA MARIA GORETE S.A.ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006862 | 18/10/2017 | 46.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NEWTON VITA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006863 | 18/10/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JOSEFA DO NASCIMENTO SANTOS) EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGEN | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006864 | 18/10/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (INACIA FARIAS TORRES) EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006865 | 18/10/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MANOEL HONORATO FEITOSA) EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 18/10/2017 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, REALIZADO EM USUARIA DO SUS (TERESA JOSEFA DE SOUSA) EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO V | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006867 | 18/10/2017 | 130.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA RM DA PELVE, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (CREUZA BEZERRA) EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006882 | 18/10/2017 | 2072.49 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO(PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006883 | 18/10/2017 | 609.12 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLÔ(PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006884 | 18/10/2017 | 1489.17 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN(PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006885 | 18/10/2017 | 88.83 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0006886 | 18/10/2017 | 904.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AOS AGENTES DE EDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006868 | 18/10/2017 | 88.87 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO NO PERIODO 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006875 | 18/10/2017 | 250.56 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006876 | 18/10/2017 | 202.19 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MOTOS (PLACAS MNB 5571 E MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006879 | 18/10/2017 | 3885.43 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES MF E NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA RANDON E CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006880 | 18/10/2017 | 934.53 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0006851 | 18/10/2017 | 985.96 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0006850 | 18/10/2017 | 37.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA FECHADURA DESTINADA A PORTA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006873 | 18/10/2017 | 71.91 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006874 | 18/10/2017 | 80.54 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFF 1289) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006877 | 18/10/2017 | 631.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006878 | 18/10/2017 | 1011.01 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006895 | 19/10/2017 | 44458.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0006911 | 19/10/2017 | 43.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 19/10/2017 | 176.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL JÚNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, ENTREGAR DOCUMENTAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO PROCON, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006890 | 19/10/2017 | 46.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LEVAR DOCUMENTOS A EPC, CONF. DOCUME | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006893 | 19/10/2017 | 539.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006894 | 19/10/2017 | 51.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006906 | 19/10/2017 | 512.20 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006907 | 19/10/2017 | 377.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0006909 | 19/10/2017 | 42.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA DÁGUA DO POÇO DO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0006910 | 19/10/2017 | 366.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DA BASE DA CAIXA DÁGUA DO POÇO DO ASSENTAMENTO MANDACARU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006892 | 19/10/2017 | 48.00 | 00008326954403 | TAMIRES CAMPOS DE MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA TAMIRES CAMPOS DE MACEDO DE SOUSA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, REGULARIZAR PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. DOCUMENTO A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0006887 | 19/10/2017 | 5926.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 19/10/2017 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 19/10/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006908 | 19/10/2017 | 319.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NQH 7972)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0006912 | 19/10/2017 | 749.80 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQG 4757 E OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006913 | 19/10/2017 | 74.00 | 00069531692491 | RITA MONICA ALVES BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA RITA MÔNICA ALVES BELINHO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DE FORMAÇÃO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, NO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006914 | 19/10/2017 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A PROFESSORA RITA MONICA A. BELINHO PARA PARTICIPAR DO VI ENCONTRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006916 | 19/10/2017 | 676.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006917 | 19/10/2017 | 552.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006918 | 19/10/2017 | 69.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006919 | 19/10/2017 | 538.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006920 | 19/10/2017 | 493.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 19/10/2017 | 442.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006922 | 19/10/2017 | 164.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO BARBOSA DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0006896 | 19/10/2017 | 2332.34 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA MONICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006897 | 19/10/2017 | 1279.00 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006898 | 19/10/2017 | 98.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006899 | 19/10/2017 | 18.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A COOPERATIVA DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006900 | 19/10/2017 | 458.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006901 | 19/10/2017 | 92.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006902 | 19/10/2017 | 64.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006903 | 19/10/2017 | 62.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 19/10/2017 | 20.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA DA MÔNICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006905 | 19/10/2017 | 71.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0006915 | 19/10/2017 | 2359.29 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0006969 | 20/10/2017 | 3918.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006941 | 20/10/2017 | 21.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006942 | 20/10/2017 | 19.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006943 | 20/10/2017 | 39.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006944 | 20/10/2017 | 59.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006945 | 20/10/2017 | 59.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUZA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 20/10/2017 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006948 | 20/10/2017 | 32.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARCOLINO DE FREITAS BARROS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006951 | 20/10/2017 | 172.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE LAJINHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006954 | 20/10/2017 | 69.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE PIO X UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 20/10/2017 | 220.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006956 | 20/10/2017 | 144.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PARA ATIVIDADES DA UMEIEF GONÇALA R. DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006957 | 20/10/2017 | 213.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA UTILIZADA PARA ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006959 | 20/10/2017 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006960 | 20/10/2017 | 48.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006936 | 20/10/2017 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ALISON DA SILVA JAPIASSU, PARA REABILITAÇÃO N | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006938 | 20/10/2017 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 20/10/2017 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006975 | 20/10/2017 | 8050.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006976 | 20/10/2017 | 19.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006977 | 20/10/2017 | 489.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I - NILO FEITOSA, REFERENTE AO MES DE SETEEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006978 | 20/10/2017 | 64.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006979 | 20/10/2017 | 321.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 20/10/2017 | 62.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DE SAÚDE - RUA EXPERIDIÃO IZIDORO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006981 | 20/10/2017 | 319.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006982 | 20/10/2017 | 931.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006983 | 20/10/2017 | 97.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006984 | 20/10/2017 | 192.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006985 | 20/10/2017 | 19.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - SÍTIO LAGINHA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006986 | 20/10/2017 | 55.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE V - RIACHO DA ROÇA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006987 | 20/10/2017 | 428.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006988 | 20/10/2017 | 18.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - SITIO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006989 | 20/10/2017 | 65.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006990 | 20/10/2017 | 64.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE II - BAIRRO DO CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006991 | 20/10/2017 | 322.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006992 | 20/10/2017 | 19.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE VI - SÍTIO JUREMA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006993 | 20/10/2017 | 64.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001082017 | 0006972 | 20/10/2017 | 4180.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DOIS MICROCOMPUTADORES DESTINADOS A TESOURARIA E SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001082017 | 0006973 | 20/10/2017 | 380.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM HD EXTERNO DE 1TB DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006994 | 20/10/2017 | 11.35 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS, REALIZADOS PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006995 | 20/10/2017 | 2759.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 001/120. (PARCELAMENTO PASEP 2007/2008) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006996 | 20/10/2017 | 2759.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 002/120. (PARCELAMENTO PASEP 2007/2008) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006997 | 20/10/2017 | 2759.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PELA AMORTIZAÇÃO DE DEBITOS CONSOLIDADOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA 003/120. (PARCELAMENTO PASEP 2007/2008) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 20/10/2017 | 1093.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006940 | 20/10/2017 | 393.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006928 | 20/10/2017 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006929 | 20/10/2017 | 228.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006930 | 20/10/2017 | 19.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006935 | 20/10/2017 | 183.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO PITOMBEIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832017 | 0006937 | 20/10/2017 | 200.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO MODULO DO SISTEMA INTEGRADO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006946 | 20/10/2017 | 232.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAGINHA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006949 | 20/10/2017 | 134.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO BANANEIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006950 | 20/10/2017 | 806.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA ADUTORA DA CONCEIÇÃO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006952 | 20/10/2017 | 99.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ASSENTAMENTO MANDACARÚ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006961 | 20/10/2017 | 148.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO DÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 20/10/2017 | 1268.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006964 | 20/10/2017 | 463.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006965 | 20/10/2017 | 109.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006967 | 20/10/2017 | 70.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006970 | 20/10/2017 | 16.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006924 | 20/10/2017 | 5400.00 | 03901573000184 | J. G. DA CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA VOIP JUNTO A CENTRAL TELEFONICA DA REDE INTERNA DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006974 | 20/10/2017 | 276.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE CONTAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006923 | 20/10/2017 | 154.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOÃO INÁCIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006925 | 20/10/2017 | 69.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006926 | 20/10/2017 | 113.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006927 | 20/10/2017 | 174.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSÉ CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006931 | 20/10/2017 | 715.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006932 | 20/10/2017 | 59.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006933 | 20/10/2017 | 166.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006934 | 20/10/2017 | 42.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006953 | 20/10/2017 | 1046.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006958 | 20/10/2017 | 257.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POSTO POLICIAL DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006962 | 20/10/2017 | 365.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006966 | 20/10/2017 | 36.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSÉ FARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006968 | 20/10/2017 | 766.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007023 | 23/10/2017 | 67.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007024 | 23/10/2017 | 68.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA ZEBRADA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007025 | 23/10/2017 | 904.08 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MURO DO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007026 | 23/10/2017 | 105.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PILAR DO PORTAO DO ATERRO SANITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007027 | 23/10/2017 | 837.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA PARADA DE ONIBUS NA AVENIDA 1º DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007028 | 23/10/2017 | 7513.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS E RETOQUE DE CALÇAMENTO DAS RUAS NICACIA MARIA DA CONCEIÇÃO, JOÃO RODRIGUES SOBRINHO, ANTONIO BATISTA DIAS, ANTONIO BEZERRA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007029 | 23/10/2017 | 530.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE TAMPAS DE ESGOTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 23/10/2017 | 1380.00 | 13622440000122 | JOSE AUSTERNIANO DO NASCIMENTO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEDRAS DESTINADAS A CONSTRUÇÃO DE UMA PARADA DE ONIBUS NA AVENIDA 1º DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782017 | 0007022 | 23/10/2017 | 2170.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DOS POÇOS DOS SITIOS CAZUZINHA, ABERTAS, SERROTE VERDE, PAU DÁRCO E ASSENTAMENTO CIGANA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0007002 | 23/10/2017 | 11000.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E ELABORAÇÃO DA PGV (PLANTA GENERICA DE VALORES)PARA LANÇAMENTO DO IPTU 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 23/10/2017 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006999 | 23/10/2017 | 101.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO DA CÂMARA TÉCNICA DA CIB - COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE, COMO MEM | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 23/10/2017 | 937.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FUNCIONÁRIOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017(GF 125) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 23/10/2017 | 44400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017. (GF 119) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 23/10/2017 | 3748.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A TECNICOS EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 (GF 114) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 23/10/2017 | 7200.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017(GF 111) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 23/10/2017 | 2811.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017(GF 104) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 23/10/2017 | 6653.05 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017(GF 94) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 23/10/2017 | 7500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 (GF 93) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 23/10/2017 | 2000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 (GF 90) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 001062017 | 0007018 | 23/10/2017 | 40000.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, CONFORME CONTRATO Nº 6.106.01/2017-CLP, ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA SAÚDE NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 001062017 | 0007019 | 23/10/2017 | 3490.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO AUTOMOTOR, CONFORME CONTRATO Nº 6.106.01/2017-CLP, ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 23/10/2017 | 1920.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, NO MES DE OUTUBRO/2017. (GF 116) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 23/10/2017 | 2880.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2017(GF 92) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007032 | 23/10/2017 | 500.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CABO DE FORÇA DO OXIMETRO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 23/10/2017 | 27443.10 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. (GF 109) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 23/10/2017 | 55373.29 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. (GF 101) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0007031 | 23/10/2017 | 2148.53 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 23/10/2017 | 1874.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. (GF 126) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 23/10/2017 | 4274.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017(GF 108) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 23/10/2017 | 1874.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. (GF 105) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 23/10/2017 | 2400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017(GF 97) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007015 | 23/10/2017 | 370.00 | 00002302611403 | EDVANIA CRISTINA DE O. FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA EDVÂNIA CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS,COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL CAPACITASUAS, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007016 | 23/10/2017 | 370.00 | 00010116173408 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE INTRODUÇÃO AO EXERCÍCIO DO CONTROLE SOCIAL CAPACITASUAS,CO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007017 | 23/10/2017 | 46.00 | 00058944109400 | GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS SERVIDORES EDSON FRANCISCO CAVALCANTI E EDVANIA CRISTINA O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007044 | 24/10/2017 | 150.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2001), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 07/09/2017 A 06/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007046 | 24/10/2017 | 257.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007047 | 24/10/2017 | 140.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007050 | 24/10/2017 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007045 | 24/10/2017 | 187.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0952) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/09/2017 A 06/10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007052 | 24/10/2017 | 1264.70 | 00010111351405 | THOMAS THALES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007033 | 24/10/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007034 | 24/10/2017 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CON | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007041 | 24/10/2017 | 797.10 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-0732, 9982-1806, 9982-2141, 9982-1811 E 9982-0101) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/09/2017 A 06/10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 24/10/2017 | 700.00 | 00006599342132 | ARIEL RECIO MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007049 | 24/10/2017 | 1300.00 | 00006599342132 | ARIEL RECIO MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007058 | 24/10/2017 | 434.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007062 | 24/10/2017 | 109.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007064 | 24/10/2017 | 163.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652017 | 0007066 | 24/10/2017 | 697.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007037 | 24/10/2017 | 22.70 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007039 | 24/10/2017 | 150.09 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0787) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/09/2017 A 06/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007059 | 24/10/2017 | 96.00 | 00008326954403 | TAMIRES CAMPOS DE MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA TAMIRES CAMPOS DE MACEDO DE SOUSA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, REGULARIZAR PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. DOCUMENTO A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782017 | 0007057 | 24/10/2017 | 778.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DOS POÇOS DOS SITIOS: RIACHO DA ROÇA, NOVE CASAS E SERRINHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007063 | 24/10/2017 | 897.64 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSERTO DE CATAVENTOS NO SÍTIO RIACHO DA ROÇA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007038 | 24/10/2017 | 1150.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA ANTONIO JOSE DE LIMA, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007043 | 24/10/2017 | 107.40 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1304) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/09/2017 A 06/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007051 | 24/10/2017 | 887.77 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007053 | 24/10/2017 | 598.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ADOLFO MAYER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007054 | 24/10/2017 | 250.68 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA PARADA DE ONIBUS NA AVENIDA 1º DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007055 | 24/10/2017 | 658.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, PARA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007056 | 24/10/2017 | 620.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007060 | 24/10/2017 | 431.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO PARA CONSERTO NA BICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007040 | 24/10/2017 | 608.40 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-2310, 9982-2005, 9982-1350 E 9982-0950) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/09/2017 A 06/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007061 | 24/10/2017 | 96.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL JÚNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ENERGISA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0007035 | 24/10/2017 | 383.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RELOCAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO DO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007036 | 24/10/2017 | 480.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TP Nº 002/2017, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007042 | 24/10/2017 | 155.86 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1257) A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/09/2017 A 06/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007065 | 24/10/2017 | 160.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007067 | 25/10/2017 | 148.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO NO IPC/DI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 25/10/2017 | 3457.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. (GF 11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 25/10/2017 | 24245.99 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. (GF 10) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007109 | 25/10/2017 | 1560.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE CONTRATO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 25/10/2017 | 15000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 (GF 127) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 25/10/2017 | 6572.98 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 (GF 6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 25/10/2017 | 3206.14 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 (GF 5) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 25/10/2017 | 7500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 (GF 133) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 25/10/2017 | 7795.61 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 (GF 54) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 25/10/2017 | 14987.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 (GF 55) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 25/10/2017 | 39961.20 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007087 | 25/10/2017 | 23757.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007093 | 25/10/2017 | 91.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA PROJETADA, BAIRRO DO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 25/10/2017 | 3559.19 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 (GF 67) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 25/10/2017 | 19453.02 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 (GF 66) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0007090 | 25/10/2017 | 340.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PATROL - MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007068 | 25/10/2017 | 92.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ÉRIC RAFAEL DE AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTA DE CDI NO PRM - POSTO DE RECRUTAMENTO MILITAR , CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 25/10/2017 | 8618.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017(GF 21) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 25/10/2017 | 15152.59 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017 (GF 20) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 25/10/2017 | 1661.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. (GF 35) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007069 | 25/10/2017 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000792017 | 0007077 | 25/10/2017 | 300.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007110 | 25/10/2017 | 70.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DA DIRETORIA BIENIO 2017/2019 DO CONSELHO DE SECRETA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007112 | 25/10/2017 | 81.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM H | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 25/10/2017 | 285661.25 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 25/10/2017 | 36803.10 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. (GF 33) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 25/10/2017 | 78946.20 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000082017 | 0007073 | 25/10/2017 | 11008.00 | 86729324000261 | MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E COLCHONETES PARA A CRECHE PROINFANCIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000062017 | 0007074 | 25/10/2017 | 13640.00 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E COLCHONETES PARA A CRECHE PROINFANCIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Adesão a Registro de Preço | 000072017 | 0007075 | 25/10/2017 | 18407.60 | 09143181000180 | NASA - NORDESTE ARTEFATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS E COLCHONETES PARA A CRECHE PROINFANCIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007076 | 25/10/2017 | 1240.00 | 09251627000190 | K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BALANÇA PLATAFORMA PARA A CRECHE PROINFANCIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 25/10/2017 | 15344.25 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHAS 57/61- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 25/10/2017 | 33120.36 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007097 | 25/10/2017 | 10123.20 | 21772414000109 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUPIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007098 | 25/10/2017 | 6364.00 | 26852005000136 | EMIDIA MARIA DE FARIAS OLIVEIRA 04779239419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007100 | 25/10/2017 | 12742.80 | 17480508000137 | GILIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DÁGUA DO JUÁ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007101 | 25/10/2017 | 3581.60 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CINCO VACAS ATE O DISTRITO DE PIO X, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002017 | 0007102 | 25/10/2017 | 2430.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DA PEDRA, RIACHO DAS PORTEIRAS, PORTEIRAS, JUA, PRINCESA DO JUA E CACHOEIRINHA PARA A UMEIEF JOÃO DE SOUSA, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007103 | 25/10/2017 | 3093.20 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007104 | 25/10/2017 | 4810.00 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007105 | 25/10/2017 | 266.40 | 21772414000109 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUPIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007106 | 25/10/2017 | 2530.80 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007111 | 25/10/2017 | 714.99 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OXO 2507) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007078 | 25/10/2017 | 268.00 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM A SÃO PAULO/SP, DESTINADA A SRª LEONICE DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007107 | 25/10/2017 | 315.00 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM A SÃO PAULO/SP, DESTINADA AO SRº ADENILSON MARINHO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007108 | 25/10/2017 | 315.00 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM A SÃO PAULO/SP, DESTINADA A SRª SEBASTIANA DE LIMA CORREIA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007118 | 26/10/2017 | 46.00 | 00058944109400 | GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PEGAR OS SERVIDORES EDSON FRANCISCO CAVALCANTI E EDVANIA CRISTINA O. FREITA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002017 | 0007126 | 26/10/2017 | 162.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DA PEDRA, RIACHO DAS PORTEIRAS, PORTEIRAS, JUA, PRINCESA DO JUA E CACHOEIRINHA PARA A UMEIEF JOÃO DE SOUSA, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0007127 | 26/10/2017 | 548.30 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007114 | 26/10/2017 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007115 | 26/10/2017 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007116 | 26/10/2017 | 101.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIAO DA CÂMARA TÉCNICA DA CIB - COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE, COMO MEM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007117 | 26/10/2017 | 70.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007120 | 26/10/2017 | 1300.00 | 00066796318234 | JOSÉ GETULIO DE ARAÚJO JÚNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007121 | 26/10/2017 | 700.00 | 00066796318234 | JOSÉ GETULIO DE ARAÚJO JÚNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007122 | 26/10/2017 | 700.00 | 00005367543499 | IVANILDO LINDÔSO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007123 | 26/10/2017 | 1300.00 | 00005367543499 | IVANILDO LINDÔSO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE OUTUBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007124 | 26/10/2017 | 258.30 | 15029686000110 | SEVERINO DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DAS ESF´S III - ENFERMEIRO JOSE FELINTO E IV - ALEXANDRINA BARROS SILVA, PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007125 | 26/10/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA EXAME DE TOMOGRAFIA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (GIZELIA FERNANDES DE GOUVEIA) EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007128 | 26/10/2017 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ALISSON DA SILVA JAPIASSÚ PARA TRATAMENTO DE R | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007119 | 26/10/2017 | 551.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGENS COLORIDAS DE PROJETOS DAS PASSAGENS MOLHADAS E DE ABASTECIMENTO DÁGUA SIMPLIFICADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007113 | 26/10/2017 | 40.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DE ARTICULAÇÃO DE OFICINA DE FORMALIZAÇÃO NO SEBRAE, CONF. DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 27/10/2017 | 176.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL JÚNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PROCON, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0007156 | 27/10/2017 | 85163.83 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007166 | 27/10/2017 | 35.00 | 00058251324491 | JOSE ACACIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE ACACIO FERREIRA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS NA EMPRESA TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA, CONF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 27/10/2017 | 96033.66 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 49 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 27/10/2017 | 4686.19 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 48 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 27/10/2017 | 2925.70 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 27/10/2017 | 959.60 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 27/10/2017 | 3245.30 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 27/10/2017 | 31379.23 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 27/10/2017 | 6635.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 43, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 27/10/2017 | 5630.94 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 42, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 27/10/2017 | 1000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 27/10/2017 | 26731.01 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 27/10/2017 | 5752.87 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 27/10/2017 | 67230.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 27/10/2017 | 86214.52 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 27/10/2017 | 11603.46 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 38 (ACE) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 27/10/2017 | 37974.96 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 37 (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 27/10/2017 | 35925.23 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 36 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0007130 | 27/10/2017 | 392.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RELOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0007157 | 27/10/2017 | 58268.25 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0007158 | 27/10/2017 | 58268.25 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 27/10/2017 | 4685.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2017(GF 121) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 27/10/2017 | 1300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. (GF 45) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 27/10/2017 | 1089.90 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. (GF 45) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 27/10/2017 | 7496.03 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. (GF 45) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0007151 | 27/10/2017 | 13984.38 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 27/10/2017 | 1453.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. (GF 46) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 27/10/2017 | 1453.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. (GF 46) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 27/10/2017 | 1337.05 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. (GF 46) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 27/10/2017 | 11428.63 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017.(GF 46) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0007159 | 27/10/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª QUITÉRIA ENEAS JACA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0007160 | 27/10/2017 | 200.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª MARLEIDE RIBEIRO FEITOZA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0007161 | 27/10/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª MARIA DAS DORES ALVES DOS SANTOS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0007162 | 27/10/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SR°DANIEL ALMEIDA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0007163 | 27/10/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SR° PAULO SERGIO CAITANO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0007164 | 27/10/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª MARIA DO SOCORRO DE MENESES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0007165 | 27/10/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª EDILENE CABRAL DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007167 | 27/10/2017 | 347.70 | 00070101463499 | UBERLANIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª JUCIARA CAVALCANTI DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 30/10/2017 | 2811.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017(GF 135) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0007173 | 30/10/2017 | 1380.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO (PLACA QFI 6560)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007174 | 30/10/2017 | 80.00 | 00072727349491 | ALESSANDRA VILAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ALESSANDRA VILAR DE SOUZA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE EDUCAÇÃO INFANT | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0007182 | 30/10/2017 | 235.45 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0007184 | 30/10/2017 | 84.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0007185 | 30/10/2017 | 94.18 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0007186 | 30/10/2017 | 1035.98 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007189 | 30/10/2017 | 2764.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007190 | 30/10/2017 | 162.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007192 | 30/10/2017 | 249.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007193 | 30/10/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA EMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 30/10/2017 | 300.20 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007199 | 30/10/2017 | 751.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007204 | 30/10/2017 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0007220 | 30/10/2017 | 3359.30 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO E REUNIÕES PEDAGÓGICAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 30/10/2017 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CUSTOMIZAÇÃO DOS SOFTWARES:CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA (CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA (INFORECEP), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007171 | 30/10/2017 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE MADSON MÁRIO A. OLIVEIRA PARA REVISÃO DE TRANSPLANTE D | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007191 | 30/10/2017 | 150.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE II - BAIRRO DO CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007194 | 30/10/2017 | 87.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007195 | 30/10/2017 | 188.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007197 | 30/10/2017 | 79.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007198 | 30/10/2017 | 79.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 30/10/2017 | 85.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007201 | 30/10/2017 | 231.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007202 | 30/10/2017 | 79.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - MANDACARU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007203 | 30/10/2017 | 380.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007205 | 30/10/2017 | 255.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007207 | 30/10/2017 | 79.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007208 | 30/10/2017 | 79.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007210 | 30/10/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000602017 | 0007212 | 30/10/2017 | 255252.00 | 21658561000152 | Sarkisimplantes Servicos Odontologicos Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALAÇÕES DE 520 (QUINHENTOS E VINTE) IMPLANTES E 400 (QUATROCENTAS) PROTESES DENTARIAS OSTEOINTEGRADOS, EM PACIENTES DO MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007213 | 30/10/2017 | 230.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A MACEIO/AL, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DO VII FORUMA NACIONAL DE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007175 | 30/10/2017 | 27.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007176 | 30/10/2017 | 304.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007177 | 30/10/2017 | 140.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL FRANCISCO NETO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007178 | 30/10/2017 | 274.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERROS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA FABRICAÇÃO DE TAMPAS E CAIXAS DE ESGOTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782017 | 0007179 | 30/10/2017 | 137.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100M DE MANGUEIRA DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007180 | 30/10/2017 | 357.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A RETOQUE DE CALÇAMENTO DAS RUAS MARCEANO DE OLIVEIRA, MANOEL SEVERO, FRANCISCO DE MELO, MANOEL SABIA E AUGUSTO XAVIER DE SOUSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007181 | 30/10/2017 | 126.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA PARADA DE ONIBUS NA AVENIDA 1º DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007183 | 30/10/2017 | 680.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E VERIFICAÇÃO DO TACOGRAFO DA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007216 | 30/10/2017 | 1870.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE POSTES PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007219 | 30/10/2017 | 1950.00 | 26682677000140 | JOSE ERITON DE ANDRADE 04529902463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PARADA DE ÔNIBUS PARA O REVESTIMENTO DO PISO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0007169 | 30/10/2017 | 72.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 30/10/2017 | 600.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007187 | 30/10/2017 | 480.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SELAGEM E VERIFICAÇÃO DO CRONOTACOGRAFO DO CAMINHÃO(PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0007214 | 30/10/2017 | 2335.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0007215 | 30/10/2017 | 680.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO TRATOR MF E CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ( FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007206 | 30/10/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL ANTONIO JOSUÉ DE LIMA , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007209 | 30/10/2017 | 725.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007211 | 30/10/2017 | 325.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007168 | 30/10/2017 | 81.00 | 08314920000196 | ELIEZIO BARNABÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTO (PLACA NPV 9468)DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007217 | 30/10/2017 | 6241.85 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 101/120 (PARTE-PATRONAL), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 965/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 30/10/2017 | 4018.80 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 31/60 (ACORDO CADPREV 00233), PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1151, DE 05 DE MARÇO DE 2015. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007229 | 31/10/2017 | 88.83 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0007234 | 31/10/2017 | 11000.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E ELABORAÇÃO DA PGV (PLANTA GENERICA DE VALORES)PARA LANÇAMENTO DO IPTU 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007318 | 31/10/2017 | 350.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007319 | 31/10/2017 | 951.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ( FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007321 | 31/10/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL ANTONIO JOSUÉ DE LIMA , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0007291 | 31/10/2017 | 2600.39 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007295 | 31/10/2017 | 5510.13 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA, CAMINHAO PIPA(PLACA OXO 3305), E PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007297 | 31/10/2017 | 3965.25 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES MF E NEW HOLLAND, RETROESCAVADEIRA RANDON E CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007303 | 31/10/2017 | 222.73 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA MOO 0588) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0007305 | 31/10/2017 | 1386.05 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, POÇOS, ATERRO SANITÁRIO E PERFURAÇÕES DE POÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007327 | 31/10/2017 | 341.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO INSTALADO NO SÍTIO CANTINHO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007235 | 31/10/2017 | 1372.81 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU-7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007230 | 31/10/2017 | 7980.00 | 03901573000184 | J. G. DA CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ACOMPANHAMENTO E GESTÃO A VISTA, RELATÓRIOS DE PRODUTIVIDADE/GERENCIAIS, CONTROLE DE DADOS E EXECUÇÃO DE PLANOS DE AÇÃO, MONITORAMN | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 31/10/2017 | 665.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 31/10/2017 | 50.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA (MOTORISTAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 31/10/2017 | 1186.02 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (45) DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007270 | 31/10/2017 | 49159.61 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 31/10/2017 | 29018.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000532017 | 0007322 | 31/10/2017 | 330.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO E DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007294 | 31/10/2017 | 3198.01 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195) E CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007296 | 31/10/2017 | 1094.34 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMINHAO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007298 | 31/10/2017 | 1177.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007299 | 31/10/2017 | 84.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007300 | 31/10/2017 | 101.52 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFF 1289) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007301 | 31/10/2017 | 853.71 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007302 | 31/10/2017 | 222.73 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000532017 | 0007323 | 31/10/2017 | 330.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A MUDANÇA DE HORARIO DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007222 | 31/10/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0007223 | 31/10/2017 | 2330.73 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0007224 | 31/10/2017 | 2330.73 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0007225 | 31/10/2017 | 2330.73 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0007226 | 31/10/2017 | 17759.07 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000802017 | 0007227 | 31/10/2017 | 2936.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672017 | 0007231 | 31/10/2017 | 9873.92 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742017 | 0007232 | 31/10/2017 | 1890.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752017 | 0007233 | 31/10/2017 | 1715.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS(GLP 45)DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732017 | 0007239 | 31/10/2017 | 25830.58 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007241 | 31/10/2017 | 1521.97 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA NQH-7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007244 | 31/10/2017 | 1187.36 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN(PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007245 | 31/10/2017 | 528.75 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLÔ(PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007246 | 31/10/2017 | 581.63 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 À 25 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0007247 | 31/10/2017 | 1650.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIOES COM EQUIPES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE III, V E VI , NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007248 | 31/10/2017 | 1687.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO(PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0007250 | 31/10/2017 | 2795.40 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS UBSF'S I, II, III, IV, V , VI E ÂNCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007253 | 31/10/2017 | 1980.32 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA QFK-1226) DO SAMU, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007256 | 31/10/2017 | 2338.67 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007259 | 31/10/2017 | 1133.39 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DUCATO (PLACA QFC 5556) LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007265 | 31/10/2017 | 8631.71 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 37 (ACS), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 31/10/2017 | 20871.72 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DE FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 31/10/2017 | 11941.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 31/10/2017 | 418.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DE FOPAG DO SAMU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 31/10/2017 | 1635.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO NASF, RELATIVA A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 31/10/2017 | 1569.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DE FOPAG DO CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 31/10/2017 | 436.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DE FOPAG DO CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 31/10/2017 | 1450.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652017 | 0007306 | 31/10/2017 | 387.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 31/10/2017 | 218.40 | 00011754881432 | PALOMA SOUSA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/199 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007309 | 31/10/2017 | 134.40 | 00012113397420 | RAYANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/199 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007311 | 31/10/2017 | 117.60 | 00010294276408 | TALITA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE(HELOÁ VITÓRIA A.DOS SANTOS) E RESPECTIVO ACOMPANHANTE, QUE FAZ TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017 (CONFORME PORTARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007312 | 31/10/2017 | 126.00 | 00012537237455 | MICHELE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES(MARIA ALICE BEZERRA E MARIA CECÍLIA BEZERRA) E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES D OUTUBRO/2017 (CONFORME PORTARI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007324 | 31/10/2017 | 218.40 | 00009640522457 | FABIO DA CONCEIÇÃO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007325 | 31/10/2017 | 218.40 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007326 | 31/10/2017 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007328 | 31/10/2017 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007329 | 31/10/2017 | 109.20 | 00054876362491 | GILBERTO LAURINDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007330 | 31/10/2017 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 31/10/2017 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007332 | 31/10/2017 | 218.40 | 00009547650440 | PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007333 | 31/10/2017 | 218.40 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007334 | 31/10/2017 | 218.40 | 00005561542400 | MARINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007335 | 31/10/2017 | 109.20 | 00006964359770 | JOÃO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007336 | 31/10/2017 | 218.40 | 00020717148491 | FRANCISCA CARNEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007337 | 31/10/2017 | 218.40 | 00028867505491 | ANDRE SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007221 | 31/10/2017 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAR DO I EN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007263 | 31/10/2017 | 3330.71 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR(PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 31/10/2017 | 15195.86 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007267 | 31/10/2017 | 57903.52 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007268 | 31/10/2017 | 10462.26 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES(PLACAS OGD 6495, OGE 3837, OGC 9416, OXO 2507, OGC 5029, OGE 5310, MON 1661, NQG 4757 E NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 31/10/2017 | 20094.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007279 | 31/10/2017 | 75.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR(PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007280 | 31/10/2017 | 169.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A CONTRAPARTIDA PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PROERD NAS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007281 | 31/10/2017 | 1903.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DOBLO (PLACA PDB 2221) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO 11 A 25 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007283 | 31/10/2017 | 625.31 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 31/10/2017 | 6186.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007304 | 31/10/2017 | 80.00 | 00072727349491 | ALESSANDRA VILAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ALESSANDRA VILAR DE SOUZA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE EDUCAÇÃO INFANT | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007308 | 31/10/2017 | 2714.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007310 | 31/10/2017 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007313 | 31/10/2017 | 262.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007314 | 31/10/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA EMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 31/10/2017 | 349.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007316 | 31/10/2017 | 137.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007317 | 31/10/2017 | 92.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007320 | 31/10/2017 | 7950.00 | 17326260000154 | EVANALDO MENDONÇA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOS ONIBUS ESCOLARES (PLACAS MOK 9172, MON 1661, OGE 5310 E OGD 6495) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007228 | 31/10/2017 | 16.94 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO (2017)DO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235)A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO COMPLEMENTO DA PARCELA 04/04. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 0007238 | 31/10/2017 | 143.55 | 28068002000131 | CICERO BRENO DA SILVA FREITAS 70399372474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA DE ARTES DESTINADAS AOS USUARIOS DO SCFV, NO PERIODO DE 02/10 A 31/10/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 0007240 | 31/10/2017 | 200.97 | 28174707000133 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA 11257339427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA DE ESPORTES DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFV, NO PERIODO DE 02/10 A 31/10/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 0007242 | 31/10/2017 | 220.11 | 28174707000133 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA 11257339427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA DE DANÇA DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFV, NO PERIODO DE 02/10 A 31/10/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 0007243 | 31/10/2017 | 143.55 | 28068002000131 | CICERO BRENO DA SILVA FREITAS 70399372474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA DE CAPOEIRA DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFV, NO PERIODO DE 02/10 A 31/10/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007249 | 31/10/2017 | 715.21 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO,NO PERIODO NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007251 | 31/10/2017 | 630.27 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007252 | 31/10/2017 | 423.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007254 | 31/10/2017 | 65.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007255 | 31/10/2017 | 28.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007257 | 31/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A COOPERATIVA DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007258 | 31/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007260 | 31/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007261 | 31/10/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA DA MONICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007262 | 31/10/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 31/10/2017 | 4437.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 31/10/2017 | 612.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVA A COMPETÊNCIA 10/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 31/10/2017 | 523.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CRAS, RELATIVA A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 31/10/2017 | 408.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO IGD, RELATIVA A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 31/10/2017 | 931.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CREAS, RELATIVA A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 31/10/2017 | 408.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO SCFV, RELATIVA A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 31/10/2017 | 48.00 | 00095112537434 | FRANCISMERE GOMES PASSOS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISMERE GOMES PASSOS SOUSA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, REALIZAR VISITA TÉCNICA A UMA ADOLESCENTE NA CASA DE ACOLHIMENTO - CASA DA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007288 | 31/10/2017 | 35.00 | 00009386415496 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DAS DORES B. DA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, REALIZAR VISITA TÉCNICA A UMA ADOLESCENTE NA CASA DE ACOLHIMENTO - CASA DA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007290 | 31/10/2017 | 35.00 | 00058944109400 | GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, LEVAR AS SERVIDORAS FRANCISMERE GOMES E MARIA DAS DORES BATISTA, PARA RE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007367 | 01/11/2017 | 400.00 | 00099142317487 | JOSE EDMILSON DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEITE, 234 - TERREO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007397 | 01/11/2017 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0007399 | 01/11/2017 | 461.15 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0007400 | 01/11/2017 | 305.02 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0007401 | 01/11/2017 | 440.57 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0007402 | 01/11/2017 | 567.07 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 0007403 | 01/11/2017 | 306.24 | 21984733000188 | FERNANDA SOUZA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA DE ARTESANATO COM MATERIAIS RECICLAVEIS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV, NO PERIODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0007405 | 01/11/2017 | 47.09 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0007406 | 01/11/2017 | 141.27 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0007407 | 01/11/2017 | 47.09 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADO AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0007408 | 01/11/2017 | 648.55 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007409 | 01/11/2017 | 76.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007410 | 01/11/2017 | 76.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA DA MONICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007411 | 01/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007413 | 01/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007414 | 01/11/2017 | 152.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVER AÇÕES COM RECURSOS DO FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000102017 | 0007338 | 01/11/2017 | 1504.00 | 79788766000132 | BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A CRECHE PROINFANCIA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 01/11/2017 | 88.00 | 00073872830449 | CARLOS ROBERTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CARLOS ROBERTO DA SILVA SANTOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA OS MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, NA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 01/11/2017 | 88.00 | 00020719175453 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SOUSA SARMENTO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA OS MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, N | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007356 | 01/11/2017 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA PARTICIPAREM DO V | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0007358 | 01/11/2017 | 2000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007359 | 01/11/2017 | 88.00 | 00004639641605 | SHIRLENE DE SOUZA ARAGÃO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SHIRLENE DE SOUZA ARAGÃO BERNARDO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, NA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007360 | 01/11/2017 | 88.00 | 00004456347406 | LILIAN TINALLI NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LILIAN TINALLI NUNES DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, NA FOC | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007361 | 01/11/2017 | 74.00 | 00085609242134 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FERREIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL, N | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0007362 | 01/11/2017 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007366 | 01/11/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0007386 | 01/11/2017 | 2600.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007387 | 01/11/2017 | 3550.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO (PLACA PDB-2221), PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007388 | 01/11/2017 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007389 | 01/11/2017 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007339 | 01/11/2017 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007340 | 01/11/2017 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007341 | 01/11/2017 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007342 | 01/11/2017 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CAPS, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007343 | 01/11/2017 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007364 | 01/11/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007368 | 01/11/2017 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB E JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSP | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007373 | 01/11/2017 | 455.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DE TFD PARA FAZER HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0007383 | 01/11/2017 | 335.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A ATENÇÃO BASICA, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 0007395 | 01/11/2017 | 516.78 | 21984733000188 | FERNANDA SOUZA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA DE ARTESANATO COM MATERIAIS RECICLAVEIS, DESTINADAS AOS USUARIOS DO CAPS, NO PERIODO DE 02 A 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007396 | 01/11/2017 | 350.00 | 00034986472291 | MARCOS LUIZ RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E TROCA DE TERMOSTATO DA GELADEIRA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000532017 | 0007398 | 01/11/2017 | 900.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A RAIVA ANIMAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972017 | 0007415 | 01/11/2017 | 3230.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 43 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007416 | 01/11/2017 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ALISSON DA SILVA JAPIASSÚ PARA TRATAMENTO DE R | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007417 | 01/11/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007418 | 01/11/2017 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB , TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007419 | 01/11/2017 | 35.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612017 | 0007420 | 01/11/2017 | 5001.20 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0007421 | 01/11/2017 | 24979.38 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0007423 | 01/11/2017 | 3610.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, II, III, IV, V E VI E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMAS DE INFOR | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882017 | 0007424 | 01/11/2017 | 804.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE GUILHERME MESSIAS GOMES CAETANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007345 | 01/11/2017 | 400.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007351 | 01/11/2017 | 550.00 | 00011284573427 | JULLIANA RAQUEL GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0007381 | 01/11/2017 | 1800.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA EM SERRALHARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA E SOLDAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007390 | 01/11/2017 | 800.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007391 | 01/11/2017 | 3655.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE LIXEIRAS PUBLICAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0007393 | 01/11/2017 | 1695.00 | 10649272000170 | RICARDO FREIRE FERNANDES ME E RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0007349 | 01/11/2017 | 3400.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA - NETA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0007352 | 01/11/2017 | 2800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0007357 | 01/11/2017 | 3700.00 | 17651161000148 | ASSESSORIA JURIDICA LUCENA SARMENTO S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000502017 | 0007372 | 01/11/2017 | 2650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0007374 | 01/11/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007379 | 01/11/2017 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0007382 | 01/11/2017 | 1380.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA E IMPRESSORAS PARA A SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022017 | 0007385 | 01/11/2017 | 4500.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS,PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE SUMÉ EM PORTAIS ELETRONICOS, DURANTE O MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 01/11/2017 | 3964.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0007353 | 01/11/2017 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0007363 | 01/11/2017 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712017 | 0007369 | 01/11/2017 | 1600.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE BOLETINS OFICIAIS E CONFECÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0007375 | 01/11/2017 | 7800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007422 | 01/11/2017 | 600.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162017 | 0007376 | 01/11/2017 | 940.00 | 01687776000194 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LAGINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE LAJINHA, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0007377 | 01/11/2017 | 940.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA PARA OS MORADORES DO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0007378 | 01/11/2017 | 940.00 | 01196085000198 | ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES DA MARGEM DO RIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES PORTEIRAS, CONCEIÇÃO E CACHOEIRINHA DE CIMA E DE BAIXO, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0007384 | 01/11/2017 | 2300.00 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRECAO PREVENTIVA EM ELETROBOMBAS, CATAVENTOS, ADUTORAS,POÇOS E ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072017 | 0007392 | 01/11/2017 | 1794.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE CATAVENTOS NOS SITIOS RIACHO DA ROCA, CAZUZINHA, SERRINHO, CABECA BRANCA, CAICARA E CARNAUBA DE BAIXO, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007394 | 01/11/2017 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ( FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007348 | 01/11/2017 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000532017 | 0007404 | 01/11/2017 | 390.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A FINAL DO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTSAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DE DÍVIDAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007344 | 01/11/2017 | 27250.18 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO FINANCIAMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL - PNAFM, OBJETO DO CONTRATO 85.891.82. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000502017 | 0007347 | 01/11/2017 | 2570.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000502017 | 0007350 | 01/11/2017 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0007354 | 01/11/2017 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007365 | 01/11/2017 | 92.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ÉRIC RAFAEL DE AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO NOVO SERMIL - SISTEMA DE RECRUTAMENTO MILITAR, NA PRM, CONF. DOC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007370 | 01/11/2017 | 468.50 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007371 | 01/11/2017 | 468.50 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA(ATE 07/2022) E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007380 | 01/11/2017 | 15419.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0007430 | 03/11/2017 | 54.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007428 | 03/11/2017 | 35.00 | 00003769786432 | ALBERLAN HELDER VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ALBERLAN HELDER VIEIRA DE MELO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS NA EMPRESA TRUCKÃO PEÇAS E ACESSORIOS LTDA, CON | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652017 | 0007425 | 03/11/2017 | 775.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007429 | 03/11/2017 | 1900.00 | 00010399428496 | JOSE LUCIMARK DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REFORMA DE BANCOS, FORRO DO PISO E COLOCAÇÃO DE UM BANCO NO VEÍCULO DOBLÔ(PLACA MOL 5313) E FIAT(OEY 7913), DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007431 | 03/11/2017 | 550.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DO E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II,III,IV E VI, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007432 | 03/11/2017 | 1620.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIA DESTINADAS AOS PACIENTES:SEBASTIÃO SILVESTRE FILHO, JOSEFA HERCULANO,JOSE LUCIO SOBRINHO E MARIA SOCORRO LEITE RAFAEL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007426 | 03/11/2017 | 50.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUSCA NO REGISTRO DE IMÓVEIS DA ESCOLA SEBASTIÃO VITORINO, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CONVIVÊNCIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0007427 | 03/11/2017 | 465.00 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007442 | 06/11/2017 | 35.00 | 00009386415496 | MARIA DAS DORES BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DAS DORES B. DA SILVA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, LEVAR UMA MENOR DE IDADE PARA REALIZAR EXAME NO INSTITUTO DE POLICIA CINTÍ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007443 | 06/11/2017 | 35.00 | 00058944109400 | GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, LEVAR A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA DAS DORES BATISTA, PARA ACOMPANHAR UMA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007444 | 06/11/2017 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007445 | 06/11/2017 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DO PROJETO CASA MONICA, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007446 | 06/11/2017 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO SETOR DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007447 | 06/11/2017 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DO CRAS, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0007448 | 06/11/2017 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0007449 | 06/11/2017 | 30.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0007450 | 06/11/2017 | 36.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SETOR DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0007451 | 06/11/2017 | 36.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0007452 | 06/11/2017 | 24.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007458 | 06/11/2017 | 600.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS NAS CONTAS COM RECURSO DO FNAS, DURANTE O EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0007439 | 06/11/2017 | 228.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CHECHE RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007440 | 06/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO PARA CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. (ART VINCULADA A DE EXECUÇÃO NºPB20170157121 DO PROFISSIONAL JULIO VINICIUS MIRANDA DE QUEIROZ) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007441 | 06/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CREA-PB - CONSELHO REG. DE ENG.E ARQ.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO PARA CONTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBTA COM VESTIARIOS. (ART VINCULADA A DE EXECUÇÃO NºPB20170157808 DO PROFISSIONAL ODIVIO BARBOSA DE ARAUJO) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007456 | 06/11/2017 | 7860.70 | 17835804000103 | NAILDO CLARINDO DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLAYGROUND INFANTIL DESTINADO A CRECHE PROINFANCIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0007433 | 06/11/2017 | 780.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPIN (PLACA QFN 9996)DA SECRETARIA DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0007434 | 06/11/2017 | 228.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I,II,III,IV,V E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007435 | 06/11/2017 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES GUILHERME MESSIAS GOMES E IVONALDO DOS SANTOS SILVA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007436 | 06/11/2017 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562017 | 0007437 | 06/11/2017 | 6250.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. E REP. EM EQUIP. MED HOSP E ODON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0007438 | 06/11/2017 | 7299.20 | 10779833000156 | MEDICA MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007454 | 06/11/2017 | 1195.00 | 40979601000102 | LUCIVANDIO DE OLIVEIRA LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ENFERMEIROS E MOTORISTAS DO SAMU DURANTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007453 | 06/11/2017 | 520.61 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE OUTUBRO/2017. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº7302 DE 31/10/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0007457 | 06/11/2017 | 288.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOITIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 06/11/2017 | 1000.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0007462 | 07/11/2017 | 1723.29 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007460 | 07/11/2017 | 528.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL JÚNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO NO PROCON ESTADUAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007459 | 07/11/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007461 | 07/11/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 07/11/2017 | 505.00 | 00006547530400 | ELIDIENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ELIDIENE BATISTA DA SILVA, COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA NO SUAS, CONF. DOCUM | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007464 | 07/11/2017 | 370.00 | 00010116173408 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ESPECIFICIDADE E INTERFACES DA PROTEÇÃO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007465 | 07/11/2017 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAREM DO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007466 | 07/11/2017 | 120.00 | 15600285000179 | ASSOCIAÇÃO DE EX CONSELHEIROS E CONSELHEIROS DA IN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR, JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA NO SIMPOSIO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS E ENCONTRO NACIONAL DE PROFISSIONAIS DO SUAS COM CONSELHEIRO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007467 | 07/11/2017 | 120.00 | 15600285000179 | ASSOCIAÇÃO DE EX CONSELHEIROS E CONSELHEIROS DA IN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA, FRANCISMERE GOMES PASSOS SOUSA, NO SIMPOSIO NACIONAL DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIAS DE DIREITOS E ENCONTRO NACIONAL DE PROFISSIONAIS DO SUAS COM CONSELHEIROS TUT | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007470 | 08/11/2017 | 60.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SEGUNDO TRASLADO DA ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE UM TERRENO, SITUADO NA RUA PROJETADA, NO BAIRRO DO CARRO QUEBRADO, EMITIDA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007468 | 08/11/2017 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007469 | 08/11/2017 | 46.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A SERRA TALHADA/PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA MARIA FEITOSA DA SILVA, PARA CONSULTA COM C | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 08/11/2017 | 85.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2688 DO CAPS , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007472 | 08/11/2017 | 3996.00 | 22319912000163 | MEGA PB CPM.DE ART. DE PAP. E SERV. DE MAN. DE AR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS RUAS HIGINO MONTEIRO, HUGO SANTA CRUZ, ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO, FRANCISCO BRAZ E JOÃO SIMEAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0007473 | 08/11/2017 | 1235.44 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0007482 | 09/11/2017 | 51.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AS MOTOS (PLACAS MNG 1615 E MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0007483 | 09/11/2017 | 360.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO TRATOR MF 785 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0007481 | 09/11/2017 | 27.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 09/11/2017 | 202.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, RESOLVER PENDENCIAS NA EMPRESA TERRAMAQ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0007484 | 09/11/2017 | 240.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007491 | 09/11/2017 | 125.68 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, NO PERIODO DE 05 A 31 DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0007485 | 09/11/2017 | 134.60 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913)DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007487 | 09/11/2017 | 438.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS 09483088429 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007488 | 09/11/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652017 | 0007489 | 09/11/2017 | 775.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732017 | 0007490 | 09/11/2017 | 18736.90 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001122017 | 0007492 | 09/11/2017 | 10962.16 | 03901573000184 | J. G. DA CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE EFICIENCIA ENERGETICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007474 | 09/11/2017 | 18.24 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS REALIZADAS PARA A SECRETARIA DE DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007475 | 09/11/2017 | 70.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A EDUCAÇÃO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007476 | 09/11/2017 | 48.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA COOREDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC, NO CENTRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007477 | 09/11/2017 | 40.00 | 00007802513421 | ANDREA AUGUSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ANDREA AUGUSTA DE MORAES RAMOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA COORDENADORES REGIONAIS E LOCAIS DO PNAIC, NO CENTRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007478 | 09/11/2017 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB ,TRANSPORTANDO AS TÉCNICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAREM DE REUN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007479 | 09/11/2017 | 74.00 | 00069531692491 | RITA MONICA ALVES BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA RITA MÔNICA ALVES BELINHO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DO VII ENCONTRO DE FORMAÇÃO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, NO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007486 | 09/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007497 | 10/11/2017 | 46.00 | 00058944109400 | GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA RESOLVER PENDENCIAS N | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 10/11/2017 | 129.00 | 00091871964415 | TANNYERE LELA ARAUJO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA NA EPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007493 | 10/11/2017 | 500.00 | 00002349165400 | MERCIA DE MACEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007495 | 10/11/2017 | 346.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DA MOTO(PLACA QFG 1268)DA VIGILANCIA EM SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007496 | 10/11/2017 | 1559.42 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO (2017)DO VEICULO GOL DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772017 | 0007499 | 10/11/2017 | 14987.36 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000992017 | 0007500 | 10/11/2017 | 42802.20 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007502 | 10/11/2017 | 184.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA/CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE ARTHUR WINICIUS BEZERRA DE BIAZZI PARA CONSULTA NO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007503 | 10/11/2017 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007504 | 10/11/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007505 | 10/11/2017 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007506 | 10/11/2017 | 35318.41 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007494 | 10/11/2017 | 368.00 | 00092882960425 | ÉDEN DUARTE PINTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA EPC(PROJETOS) E ASSESSORIA JURÍDICA, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007507 | 10/11/2017 | 148.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOAS/PB, TRANSPORTANDO O PREFEITO PARA REUNIAO NA EPC E SETOR JURIDICO, CONFORME A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 10/11/2017 | 461.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA ANTONIO ROMAO DE LIMA, BAIRRO DE VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0007523 | 13/11/2017 | 360.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007524 | 13/11/2017 | 83.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0007509 | 13/11/2017 | 7850.00 | 00010152979867 | JOSÉ CARLOS DE LIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA, PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06/10 A 07/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007508 | 13/11/2017 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007526 | 13/11/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE GEORGE BRAZ DA SILVA, PARA INTERNAÇÃO NO HOSPI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832017 | 0007521 | 13/11/2017 | 200.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO MODULO DA REDE DE ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF E DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/SEGURANÇA ALIMENTAR, NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0007522 | 13/11/2017 | 210.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM COMPUTADORES DO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0007510 | 13/11/2017 | 700.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM COMPUTADORES DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0007511 | 13/11/2017 | 1200.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 5310, MON 1661 E OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0007512 | 13/11/2017 | 2937.14 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0007513 | 13/11/2017 | 2417.20 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0007514 | 13/11/2017 | 279.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0007515 | 13/11/2017 | 10660.45 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0007516 | 13/11/2017 | 2945.89 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001162017 | 0007517 | 13/11/2017 | 5101.31 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0007518 | 13/11/2017 | 1540.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007519 | 13/11/2017 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENT | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007520 | 13/11/2017 | 129.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DAS MATRICULAS 2018 E EXPANSÃO DAS ESCOLAS CIDADÃS INTEG | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0007525 | 13/11/2017 | 1340.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR(PLACA OGC 5029)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007529 | 14/11/2017 | 70.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU E NA EMPRESA PROJETO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007530 | 14/11/2017 | 48.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU E NA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007531 | 14/11/2017 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E TECNICA DA SEDUC, PARA RESOLVER ASSUN | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0007539 | 14/11/2017 | 1200.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ESCOLARES(PLACAS OXO 2507, OGE 3837, NQG 4757 E NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0007540 | 14/11/2017 | 240.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ESCOLAR(PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0007541 | 14/11/2017 | 266.00 | 26014694000100 | FELIPE JESSE MOTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007555 | 14/11/2017 | 3314.54 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR(PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007556 | 14/11/2017 | 10335.80 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES(PLACAS OGD 6495, OGE 3837, OGC 9416, OXO 2507, OGC 5029, OGE 5310, MON 1661, QFG 2282 E NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 25 DE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007534 | 14/11/2017 | 110.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONNER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO SETOR DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007535 | 14/11/2017 | 99.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONNER DESTINADO A IMPRESSORA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007536 | 14/11/2017 | 110.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0007537 | 14/11/2017 | 195.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0007538 | 14/11/2017 | 225.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº GEISON RODRIGUES DE SOUSA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007527 | 14/11/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 14/11/2017 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SIQUEIRA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000792017 | 0007542 | 14/11/2017 | 259.05 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000792017 | 0007543 | 14/11/2017 | 7409.50 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007544 | 14/11/2017 | 678.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0007545 | 14/11/2017 | 183.30 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007546 | 14/11/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA DO SOCORRO CLARINDO) EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007547 | 14/11/2017 | 0.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. (COMPLEMENTO DO EMPENHO 7207 DE 30/10/2017) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007549 | 14/11/2017 | 2328.75 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007550 | 14/11/2017 | 1619.18 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DUCATO (PLACA QFC 5556) LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007551 | 14/11/2017 | 1695.39 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007552 | 14/11/2017 | 1158.13 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007554 | 14/11/2017 | 7675.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA, CAMINHAO PIPA(PLACA OXO 3305),PA CARREGADEIRA E PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007553 | 14/11/2017 | 4159.85 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195) E CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007548 | 14/11/2017 | 1276.95 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU-7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0007532 | 14/11/2017 | 573.20 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0007533 | 14/11/2017 | 178.50 | 11873349000154 | J DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007562 | 16/11/2017 | 40.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A MONTEIRO/PB, PRESTAR CONTA DA OFICINA DE FORMALIZAÇÃO NO SEBRAE, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 16/11/2017 | 9831.15 | 46395000000139 | MUNICIPIO DE SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO/SP DO SERVIDOR ROMUALDO QUIRINO DE SOUSA, RF 735.902.1/1 (MEDICO CEDIDO), NO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012017 | 0007557 | 16/11/2017 | 47835.05 | 07540724000177 | SERVICON SERVIÇOS E CONSTRUCOES CIVIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU/CEF Nº 1023535-86/2015/MTUR. | 00042017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007570 | 16/11/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA PARA 31/12/2018 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 822434-2015 - CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007588 | 16/11/2017 | 778.62 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO À 10 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007589 | 16/11/2017 | 658.45 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO À 10 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007590 | 16/11/2017 | 84.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO À 10 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007591 | 16/11/2017 | 989.82 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO À 10 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007595 | 16/11/2017 | 42.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007596 | 16/11/2017 | 150.00 | 20600669000121 | JONAS RAFAEL DA SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ABERTURA DE LETREIRO E BRASAO DO MUNICIPIO NO CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007592 | 16/11/2017 | 126.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO À 10 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007593 | 16/11/2017 | 553.32 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO TRATOR MF DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO À 10 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007594 | 16/11/2017 | 628.50 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO(PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO À 10 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0007597 | 16/11/2017 | 1700.86 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007600 | 16/11/2017 | 300.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRA HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007580 | 16/11/2017 | 50.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0007573 | 16/11/2017 | 2284.40 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007563 | 16/11/2017 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO A PACIENTE MARIA APARECIDA SIQUEIRA, PARA ATENDIMENTO NO HOSPITA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007564 | 16/11/2017 | 700.00 | 00099652781487 | VINICIUS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO A JOÃO PESSOA/PB, PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007565 | 16/11/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTOS DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342017 | 0007566 | 16/11/2017 | 1684.28 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007567 | 16/11/2017 | 35.00 | 00058944109400 | GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE DORIVAL JOSÉ DA SILVA, PARA A FACISA E PROMÉDICA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0007568 | 16/11/2017 | 30146.90 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000612017 | 0007569 | 16/11/2017 | 1160.50 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007581 | 16/11/2017 | 600.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E PADRONIZAÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU, COM ADESIVOS REFLETIVOS E APLICAÇÃO EM ADESIVO DIGITAL DO BRASÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007582 | 16/11/2017 | 680.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DE PLACAS, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM VIDROS E CONFECÇÃO DE DUAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA BASE DE ATENDIMENTO DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007583 | 16/11/2017 | 48.14 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, NO PERÍODO DE 25 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007584 | 16/11/2017 | 587.63 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLÔ(PLACA MOL 5313) DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PERÍODO DE 25 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007585 | 16/11/2017 | 843.00 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO À 10 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007586 | 16/11/2017 | 2030.48 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO(PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO À 10 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007587 | 16/11/2017 | 1022.56 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN(PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO À 10 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007599 | 16/11/2017 | 460.00 | 05622834000152 | JOSE DO EGITO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PADRONIZAÇÃO EM ADESIVO DE IMPRESSÃO DIGITAL E APLICAÇÃO DE RESVESTIMENTO FUME NOS VIDROS DO VEICULO FIAT DOBLO (PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 16/11/2017 | 17127.23 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - EMPENHO 727 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007577 | 16/11/2017 | 1179.15 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO,NO PERIODO NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007578 | 16/11/2017 | 879.84 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO DE 25 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007558 | 16/11/2017 | 70.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA PARTICIPAREM DA I | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007559 | 16/11/2017 | 80.00 | 00002903998400 | TANIELBA LELA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA TANIELBA LELA ARAUJO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, DE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007560 | 16/11/2017 | 80.00 | 00072727349491 | ALESSANDRA VILAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ALESSANDRA VILAR DE SOUZA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 16/11/2017 | 80.00 | 00099633680425 | GILCINEA NUNES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA GILCINEIA NUNES LIMA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, DE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007571 | 16/11/2017 | 128.38 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0007572 | 16/11/2017 | 730.90 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515 E OGC 5029) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007574 | 16/11/2017 | 278.42 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 25 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007575 | 16/11/2017 | 1818.94 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DOBLO (PLACA PDB 2221) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO 25 DE OUTUBRO A 10 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007576 | 16/11/2017 | 169.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A CONTRAPARTIDA PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PROERD NAS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007598 | 16/11/2017 | 1253.10 | 00010111351405 | THOMAS THALES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007602 | 17/11/2017 | 129.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÕES SOBRE O PREENCHIMENTO DO PAR 2016/2019, NA FUTURA CONSULTORIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007603 | 17/11/2017 | 88.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FOCO CONSULTORIA SOBRE PREENCHIMENTO DO PAR 2016/2019, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007615 | 17/11/2017 | 2058.50 | 10309670000148 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007604 | 17/11/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COMPLEMENTO - CONTRASTE PARA TOMOGRAFIA DO CRANIO E ABDOME SUPERIOR, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA HELENA DE OLIVEIRA), DE PROCEDIMENTOS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE (MAC), EM CONFORMIDADE CO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007607 | 17/11/2017 | 1344.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP MED E ORTOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007608 | 17/11/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRÉ SOARES BEZERRA PARA TRATAMENTO DE HEMODI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 17/11/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ALISSON DA SILVA JAPIASSÚ PARA REABILITAÇÃO NO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0007610 | 17/11/2017 | 4918.46 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007611 | 17/11/2017 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSP | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007616 | 17/11/2017 | 240.00 | 00070636278484 | JONAS SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO CAMPEONATO DOS JOGOS MIRINS ESTADUAIS DE JUDO, REALIZADO DIA 18/11 PELO PROJETO PROLCARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 17/11/2017 | 150.00 | 00010507197437 | CAROLINE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MESARIO NO CAMPEONATO DOS JOGOS MIRINS ESTADUAIS DE JUDO, REALIZADO DIA 18/11 PELO PROJETO PROLCARIRI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007606 | 17/11/2017 | 600.00 | 00008791377463 | JOSÉ ELIVONALDO FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS GARIS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007613 | 17/11/2017 | 50179.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007605 | 17/11/2017 | 3000.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA/JORNAL "A UNIÃO", DURANTE O EXERCICIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007614 | 17/11/2017 | 523.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007612 | 17/11/2017 | 148.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOAS/PB, LEVAR DOCUMENTOS NA EPC E SETOR JURIDICO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007628 | 20/11/2017 | 324.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 20/11/2017 | 20.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007627 | 20/11/2017 | 1121.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007629 | 20/11/2017 | 538.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007631 | 20/11/2017 | 64.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSÉ FARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007632 | 20/11/2017 | 946.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 20/11/2017 | 139.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOÃO INACIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007634 | 20/11/2017 | 75.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007635 | 20/11/2017 | 131.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007636 | 20/11/2017 | 220.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSE CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007640 | 20/11/2017 | 848.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 20/11/2017 | 67.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA FRANCISCO DE MELO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007642 | 20/11/2017 | 153.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007643 | 20/11/2017 | 39.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007645 | 20/11/2017 | 5004.89 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DASS CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0007669 | 20/11/2017 | 180.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0007670 | 20/11/2017 | 157.40 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007682 | 20/11/2017 | 1134.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007683 | 20/11/2017 | 459.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007618 | 20/11/2017 | 176.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO DÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007619 | 20/11/2017 | 899.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007620 | 20/11/2017 | 144.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007621 | 20/11/2017 | 75.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007622 | 20/11/2017 | 133.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007623 | 20/11/2017 | 18.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007624 | 20/11/2017 | 186.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 20/11/2017 | 1050.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007626 | 20/11/2017 | 103.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007630 | 20/11/2017 | 357.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007637 | 20/11/2017 | 20.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007638 | 20/11/2017 | 152.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007639 | 20/11/2017 | 20.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007644 | 20/11/2017 | 222.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007646 | 20/11/2017 | 8845.44 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO(PLACA NQF 2505)E CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0007671 | 20/11/2017 | 421.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A RETROESCAVADEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072017 | 0007698 | 20/11/2017 | 1000.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE CATAVENTOS NOS SITIOS RIACHO DA ROCA, CAZUZINHA, SERRINHO, CABECA BRANCA, CAICARA E CARNAUBA DE BAIXO, DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. (EMPENHO COMPLEM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007647 | 20/11/2017 | 2424.04 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007648 | 20/11/2017 | 1300.00 | 00006599342132 | ARIEL RECIO MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007649 | 20/11/2017 | 700.00 | 00006599342132 | ARIEL RECIO MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 20/11/2017 | 1300.00 | 00005367543499 | IVANILDO LINDÔSO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007651 | 20/11/2017 | 700.00 | 00005367543499 | IVANILDO LINDÔSO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007652 | 20/11/2017 | 1300.00 | 00066796318234 | JOSÉ GETULIO DE ARAÚJO JÚNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007653 | 20/11/2017 | 700.00 | 00066796318234 | JOSÉ GETULIO DE ARAÚJO JÚNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE NOVEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0007654 | 20/11/2017 | 7000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFC 5556) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0007655 | 20/11/2017 | 1063.59 | 10779833000156 | MEDICA MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562017 | 0007656 | 20/11/2017 | 6391.65 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUT. E REP. EM EQUIP. MED HOSP E ODON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007657 | 20/11/2017 | 6255.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CENTO E TRINTA E NOVE EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDAE MOVEL, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462017 | 0007658 | 20/11/2017 | 3840.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0007659 | 20/11/2017 | 1930.93 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007660 | 20/11/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007661 | 20/11/2017 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO AS PACIENTES HELOÁ VITORIA, MARIA ALICE E MARIA CECILIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0007666 | 20/11/2017 | 801.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0007667 | 20/11/2017 | 109.60 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007680 | 20/11/2017 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO OS PACIENTES GILBERTO LAURINDO DE LIMA E ZULEIDE MOTA DA SILVA, P | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007699 | 20/11/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO - TC PELVE E ABDOME SUPERIOR, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA DE LOURDES DA SILVA), EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VI | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007662 | 20/11/2017 | 11747.38 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGD 6495, NQG 4757, MON 1661 E OGC 9416) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007663 | 20/11/2017 | 7080.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0007664 | 20/11/2017 | 1740.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0007665 | 20/11/2017 | 668.40 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007673 | 20/11/2017 | 3585.12 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQF 2515)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007674 | 20/11/2017 | 833.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007675 | 20/11/2017 | 868.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 20/11/2017 | 75.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007677 | 20/11/2017 | 618.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007678 | 20/11/2017 | 608.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007679 | 20/11/2017 | 574.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007681 | 20/11/2017 | 145.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO BARBOSA DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 20/11/2017 | 24.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007685 | 20/11/2017 | 20.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007686 | 20/11/2017 | 33.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007687 | 20/11/2017 | 57.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007688 | 20/11/2017 | 59.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007689 | 20/11/2017 | 20.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007690 | 20/11/2017 | 50.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARCOLINO DE FREITAS BARROS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007691 | 20/11/2017 | 78.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE LAJINHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 20/11/2017 | 75.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE PIO X, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007693 | 20/11/2017 | 284.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007694 | 20/11/2017 | 105.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PARA ATIVIDADES DA UMEIEF GONÇALA R. DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007695 | 20/11/2017 | 276.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA UTILIZADA PARA ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007696 | 20/11/2017 | 23.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007697 | 20/11/2017 | 102.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007672 | 20/11/2017 | 222.00 | 00008926046460 | WILLIAMS MARTINHO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR WILLIAMS MARTINHO S. DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DE POLITICAS PUBLICAS DE ECONOMIA SOLIDARIA, CONF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007701 | 21/11/2017 | 63.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007702 | 21/11/2017 | 244.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007703 | 21/11/2017 | 91.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007704 | 21/11/2017 | 20.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A COOPERATIVA DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007705 | 21/11/2017 | 462.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 21/11/2017 | 118.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007707 | 21/11/2017 | 78.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA DA MÔNICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007708 | 21/11/2017 | 68.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007709 | 21/11/2017 | 76.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007710 | 21/11/2017 | 440.00 | 00095112537434 | FRANCISMERE GOMES PASSOS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISMERE GOMES PASSOS SOUSA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007711 | 21/11/2017 | 46.00 | 00058944109400 | GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007712 | 21/11/2017 | 505.00 | 00006547530400 | ELIDIENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ELIDIENE BATISTA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E OFERTA DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0007747 | 21/11/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª RITA DE MELO ARAÚJO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0007748 | 21/11/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SRº CARLOS ALEXANDRE ALVES DE MOURA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 0007749 | 21/11/2017 | 700.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA COM TRANSLADO DO CORPO DA SRª RITA ANTONIA GONÇALVES, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (TIO DA REQU | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 0007750 | 21/11/2017 | 700.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA COM TRANSLADO DO CORPO DO SR° ADRIANO CARLOS ALVES GOMES, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (TIO DA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 0007751 | 21/11/2017 | 700.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA COM TRANSLADO DO CORPO DO SR° JOSÉ DORGIVAL ALVES, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (TIO DA REQUERE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007753 | 21/11/2017 | 132.71 | 00003693807469 | CLODOALDO CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA E ENEGIA EM ATRASO DO SR° CLODOALDO CAETANO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI M | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007756 | 21/11/2017 | 31.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FECHADURA DESTINADA AO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA MONICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 21/11/2017 | 0.73 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM A SÃO PAULO/SP, DESTINADA A SRª LEONICE DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007758 | 21/11/2017 | 2763.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007727 | 21/11/2017 | 150.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO "EDUCAÇÃO NO TRANSITO" REALIZADO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007759 | 21/11/2017 | 9590.40 | 21772414000109 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUPIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007760 | 21/11/2017 | 4329.00 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007761 | 21/11/2017 | 11499.60 | 17480508000137 | GILIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DÁGUA DO JUÁ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007762 | 21/11/2017 | 6045.80 | 26852005000136 | EMIDIA MARIA DE FARIAS OLIVEIRA 04779239419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007700 | 21/11/2017 | 2051.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000942017 | 0007713 | 21/11/2017 | 1980.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA HZR 7830) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 21/11/2017 | 48.00 | 00005809129498 | SAMARA LUNA QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SAMARA LUNA QUEIROZ(ENFERMEIRA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM DETECÇÃO PRECOCE DE LINFOMAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007715 | 21/11/2017 | 48.00 | 00003682313486 | ADRIANA NUNES BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ADRIANA NUNES BRITO (ENFERMEIRA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM DETECÇÃO PRECOCE DE LINFOMAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007716 | 21/11/2017 | 48.00 | 00066796318234 | JOSÉ GETULIO DE ARAÚJO JÚNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE GETULIO DE ARAUJO JUNIOR (MEDICO), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM DETECÇÃO PRECOCE DE LINFOMAS, CONFORME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007717 | 21/11/2017 | 48.00 | 00083961305404 | ZILMARA GONCALVES PAULINO SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ZILMARA GONÇALVES PAULINO SARMENTO (ENFERMEIRA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM DETECÇÃO PRECOCE DE LINFOMAS, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007718 | 21/11/2017 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB , TRANSPORTANDO PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BASICA , PARA PARTICIPAREM DE UMA C | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007719 | 21/11/2017 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007720 | 21/11/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007721 | 21/11/2017 | 2000.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTENCIA MEDICA VASCULAR LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ARTERIOGRAFIA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (RITA ANTONINA DE ARAUJO), EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772017 | 0007722 | 21/11/2017 | 11646.64 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772017 | 0007723 | 21/11/2017 | 14769.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772017 | 0007724 | 21/11/2017 | 27417.80 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000992017 | 0007725 | 21/11/2017 | 8078.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007728 | 21/11/2017 | 69.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007729 | 21/11/2017 | 452.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007730 | 21/11/2017 | 78.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 21/11/2017 | 576.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007732 | 21/11/2017 | 68.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DE SAÚDE - RUA EXPERIDIÃO IZIDORO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007733 | 21/11/2017 | 69.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007734 | 21/11/2017 | 20.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE VI - SÍTIO JUREMA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007735 | 21/11/2017 | 20.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007736 | 21/11/2017 | 69.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE II - BAIRRO DO CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007737 | 21/11/2017 | 20.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - SITIO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007738 | 21/11/2017 | 54.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE V - RIACHO DA ROÇA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007739 | 21/11/2017 | 20.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007740 | 21/11/2017 | 221.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007741 | 21/11/2017 | 134.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007742 | 21/11/2017 | 1196.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007743 | 21/11/2017 | 354.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007744 | 21/11/2017 | 402.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007745 | 21/11/2017 | 552.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007746 | 21/11/2017 | 8997.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000992017 | 0007752 | 21/11/2017 | 81187.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772017 | 0007754 | 21/11/2017 | 77035.53 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0007755 | 21/11/2017 | 1585.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | PELA AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000782017 | 0007726 | 21/11/2017 | 9100.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | PELA AQUISIÇÃO DE BOMBAS DESTINADAS AOS POÇOS DOS SITIOS NOVE CASAS, INGÁ, SANTO AGOSTINHO E ADULTORA DO SITIO CABEÇA BRANCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007788 | 22/11/2017 | 2449.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO SITIO PORTEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782017 | 0007792 | 22/11/2017 | 5370.74 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE POÇOS, CATAVENTOS E ADUTORAS DOS SEGUINTES SÍTIOS: CINCO VACAS,PAU D'ARCO,SANTO AGOSTINHO,CAIÇARA,CARNAÚBA DE CIMA,CARNAÚBA DE BAIXO,CABEÇA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007805 | 22/11/2017 | 2380.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007799 | 22/11/2017 | 383.00 | 08969578000162 | SA IRMÃOS E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007800 | 22/11/2017 | 880.71 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO MUNICIPIO PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 22/11/2017 | 156.49 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0787) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/10/2017 A 06/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007769 | 22/11/2017 | 108.40 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1304) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/10/2017 A 06/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0007786 | 22/11/2017 | 1053.51 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0007802 | 22/11/2017 | 592.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007803 | 22/11/2017 | 143.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007804 | 22/11/2017 | 46.85 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007806 | 22/11/2017 | 2056.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007807 | 22/11/2017 | 190.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA ENTULHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007808 | 22/11/2017 | 210.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE ESTACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007809 | 22/11/2017 | 1708.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA CENTRAL DE VELÓRIO, CENTRAL DE VELÓRIO E CEMITÉRIO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007810 | 22/11/2017 | 74.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007811 | 22/11/2017 | 609.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE CAIXAS DE ESGOTOS E RETOQUE DE CALÇAMENTO DAS RUAS JOÃO RODRIGUES E IVO DE LUNA CHAVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007812 | 22/11/2017 | 1191.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS E PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS JOÃO RODRIGUES E IVO DE LUNA CHAVES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007813 | 22/11/2017 | 310.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER COM TROCA DE CILINDRO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE OBRAS. (CONFORME PARECER JURIDICO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA, ANEXO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007768 | 22/11/2017 | 150.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1257) A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/10/2017 A 06/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007801 | 22/11/2017 | 33.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007766 | 22/11/2017 | 665.79 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-2310, 9982-2005, 9982-1350 E 9982-0950) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/10/2017 A 06/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007763 | 22/11/2017 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007767 | 22/11/2017 | 789.22 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-0732, 9982-1806, 9982-2141, 9982-1811 E 9982-0101) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/10/2017 A 06/11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007783 | 22/11/2017 | 730.00 | 03506940000145 | PROSPERA FITNESS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA ESTEIRA DA FISIOTERAPIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007785 | 22/11/2017 | 200.00 | 03375462000181 | CARDIO DIAGNOSTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE HOLTER 24H, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (IVANILDO LEONARDO DA SILVA), EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0007798 | 22/11/2017 | 10400.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007764 | 22/11/2017 | 1181.16 | 10642180000169 | RN PENHA AGENCIA DE VIAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PASSAGENS AEREAS DESTINADAS AO ATLETA DO PROJETO PROLCARIRI - EWERTON FERREIRA EVANGELISTA, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO DE JUDO SUB 21, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007771 | 22/11/2017 | 195.17 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0952) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/10/2017 A 06/11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 22/11/2017 | 27443.10 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. (GF 109) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 22/11/2017 | 54045.25 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. (GF 101) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 22/11/2017 | 16539.36 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHAS 57/61- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 22/11/2017 | 33515.80 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 22/11/2017 | 36803.10 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. (GF 33) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 22/11/2017 | 79987.52 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 22/11/2017 | 284924.74 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007789 | 22/11/2017 | 2930.40 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CINCO VACAS ATE O DISTRITO DE PIO X, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007790 | 22/11/2017 | 4780.40 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002017 | 0007791 | 22/11/2017 | 1944.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DA PEDRA, RIACHO DAS PORTEIRAS, PORTEIRAS, JUA, PRINCESA DO JUA E CACHOEIRINHA PARA A UMEIEF JOÃO DE SOUSA, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002017 | 0007793 | 22/11/2017 | 162.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DA PEDRA, RIACHO DAS PORTEIRAS, PORTEIRAS, JUA, PRINCESA DO JUA E CACHOEIRINHA PARA A UMEIEF JOÃO DE SOUSA, REFERENTE A UMA VIAGEM NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007794 | 22/11/2017 | 270.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007795 | 22/11/2017 | 281.20 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE A UMA VIAGEM NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0007796 | 22/11/2017 | 165.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DAS UMEIEFS JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, PRESIDENTE VARGAS E CHECHE RITA CIPRIANO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0007797 | 22/11/2017 | 162.80 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CINCO VACAS ATE O DISTRITO DE PIO X, CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007814 | 22/11/2017 | 48.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA EFETUAR COMPRA DE MERCADORIAS DA SEDUC, NAS EMPRESAS SÁ IRMÃOS E BRASIL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007815 | 22/11/2017 | 48.00 | 00097830305404 | JOSECLEIDE CAVALCANTI BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA JOSICLEIDE CAVALCANTI BRITO DE OLIVEIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, EFETUAR COMPRAS DE DE MERCADORIAS DA SEDUC, NAS EMPRESAS SÁ IRMÃOS E BR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007816 | 22/11/2017 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO AS TÉCNICAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA EFETUAR COMPRAS DE MA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007770 | 22/11/2017 | 150.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2001), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 07/10/2017 A 06/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 22/11/2017 | 2400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017(GF 97) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0007773 | 22/11/2017 | 300.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIÃO COM GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 22/11/2017 | 1874.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO IGD (ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. (GF 105) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 22/11/2017 | 4274.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017(GF 108) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 22/11/2017 | 1874.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. (GF 126) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 22/11/2017 | 2811.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017(GF 135) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 23/11/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007821 | 23/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007822 | 23/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA DA MONICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007823 | 23/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007824 | 23/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007825 | 23/11/2017 | 46.00 | 00058944109400 | GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PEGAR OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL QUE PARTICIPARAM DO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007817 | 23/11/2017 | 74.00 | 00069531692491 | RITA MONICA ALVES BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA RITA MÔNICA ALVES BELINHO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO DE FORMAÇÃO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, N | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007819 | 23/11/2017 | 1040.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TELHAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA EMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007827 | 23/11/2017 | 50.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007828 | 23/11/2017 | 60.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0007829 | 23/11/2017 | 569.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RELOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CRECHE RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0007832 | 23/11/2017 | 120.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007848 | 23/11/2017 | 339.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007849 | 23/11/2017 | 85.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PROJETO PROLCARIRI DE JUDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007850 | 23/11/2017 | 139.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007854 | 23/11/2017 | 790.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007855 | 23/11/2017 | 45.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007856 | 23/11/2017 | 151.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EMEF PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000562017 | 0007831 | 23/11/2017 | 2110.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PROD. ODONT. LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007833 | 23/11/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007834 | 23/11/2017 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES JOSE DANIEL ROLIM DA SILVA E PEDRO JOAQUIM, PARA TRATAMENT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007835 | 23/11/2017 | 450.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE II - BAIRRO DO CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007836 | 23/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - BAIRRO DO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007837 | 23/11/2017 | 387.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 23/11/2017 | 1928.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007839 | 23/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007840 | 23/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007841 | 23/11/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007842 | 23/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007843 | 23/11/2017 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007844 | 23/11/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007845 | 23/11/2017 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 23/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007847 | 23/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007858 | 23/11/2017 | 1153.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE II, III, V E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007859 | 23/11/2017 | 75.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CARAUBAS/PB, SÃO JOSE DOS CORDEIROS/PB E MONTEIRO/PB, PARTICIPAR DAS SOLENIDADES DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO PARA CONST | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007818 | 23/11/2017 | 400.00 | 00018571921415 | ENOQUI SOARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A REALOCAÇÃO DE POSTE NA AVENIDA 1º DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007852 | 23/11/2017 | 10730.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ( FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0007826 | 23/11/2017 | 196.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RELOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA ESCOLA DE MÚSICA FILARMÔNICA MAESTRO ANTONIO JOSUÉ DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007830 | 23/11/2017 | 255.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007851 | 23/11/2017 | 97.85 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO DE VÁRZEA REDONDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007853 | 23/11/2017 | 227.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0007857 | 23/11/2017 | 8085.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007887 | 24/11/2017 | 5000.00 | 29069835000180 | ASSOCIACAO CULTURAL DA PARAIBA - ACULTPB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A REPASSE DE VALOR PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A 10ª SEMANA CULTURAL E ARTE DE SUME QUE SERA REALIZADA NO PERIODO DE 24 A 26 DE NOVEMBRO/2017, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 006/PMS/ACULTPB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007884 | 24/11/2017 | 110.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ROTEADOR DESTINADO A SALA DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832017 | 0007886 | 24/11/2017 | 200.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO MODULO DO SISTEMA INTEGRADO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007865 | 24/11/2017 | 73.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA PROJETADA, BAIRRO DO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007870 | 24/11/2017 | 1790.22 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0007882 | 24/11/2017 | 1530.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO CAMINHÃO CAÇAMBA (PLACA OXO 2195) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007861 | 24/11/2017 | 40.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 24/11/2017 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ALISSON DA SILVA JAPIASSU PARA TRATAMENTO DE NEU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007863 | 24/11/2017 | 46.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM H | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007867 | 24/11/2017 | 40.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A LARMED, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007868 | 24/11/2017 | 1353.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007869 | 24/11/2017 | 510.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA RM DO CRANIO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (ADEILTON SOARES FERREIRA) EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 24/11/2017 | 937.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FUNCIONÁRIOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017(GF 125) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 24/11/2017 | 1920.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, NO MES DE NOVEMBRO/2017. (GF 116) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 24/11/2017 | 3513.75 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A TECNICOS EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 (GF 114) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 24/11/2017 | 7200.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017(GF 111) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 24/11/2017 | 3161.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017(GF 104) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 24/11/2017 | 6653.05 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017(GF 94) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 24/11/2017 | 5500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 (GF 93) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 24/11/2017 | 3000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017(GF 92) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 24/11/2017 | 2468.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 (GF 90) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 24/11/2017 | 47500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2017. (GF 119) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007864 | 24/11/2017 | 92.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROJETO PROLCARIRI DE JUDO PARA PARTICIPAREM DA 3ª ETAP | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 24/11/2017 | 228.38 | 07117271000170 | CULTURA HOTELARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO ATLETA DO PROJETO PROLCARIRI DE JUDO - EWERTON FERREIRA EVANGELISTA, PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO SUB21, CATEGORIA SELETIVA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007872 | 24/11/2017 | 20.00 | 00000000205087 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS COM RECURSO DO CONVENIO DO TRANSPORTE ESCOLAR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0007883 | 24/11/2017 | 7475.96 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGC 5029, OGD 6495, OGE 5310, MON 1661 E OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0007888 | 24/11/2017 | 58268.25 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007860 | 24/11/2017 | 40.38 | 00004736020407 | LEONICE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA DA SRª LEONICE DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007866 | 24/11/2017 | 550.00 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA DE INAUGURAÇÃO PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0007890 | 27/11/2017 | 13984.38 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007916 | 27/11/2017 | 141.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2131 DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007917 | 27/11/2017 | 117.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2581 DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 27/11/2017 | 117.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2581 DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007920 | 27/11/2017 | 171.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2131 DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0007889 | 27/11/2017 | 58268.25 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 27/11/2017 | 100.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA PARA REALIZAÇAO DO II FORUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0007898 | 27/11/2017 | 555.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM PARCERIA DA EDUCAÇÃO ESTADUAL E MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 27/11/2017 | 150.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES REPASSADAS COM RECURSOS DE CONVÊNIOS COM O GOVERNO DO ESTADO , DURANTE O EXERCÍCIO 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001122017 | 0007895 | 27/11/2017 | 6700.00 | 03901573000184 | J. G. DA CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE EFICIENCIA ENERGETICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0007900 | 27/11/2017 | 163.10 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS FOX (PLACA OFB 0426) E UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007904 | 27/11/2017 | 1000.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ANGIOTOMOGRAFIA DE ARTERIAS CORONARIAS, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JOSELMA RAFAEL DE QUEIROZ) EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007906 | 27/11/2017 | 18.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CADEADO DESTINADO A BASE DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007907 | 27/11/2017 | 216.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007908 | 27/11/2017 | 21.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CEO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007909 | 27/11/2017 | 16.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007910 | 27/11/2017 | 460.00 | 00811657000139 | UCD UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME ANATOMOPATOLOGICO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JOSE FERREIRA DE ALMEIDA)EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007912 | 27/11/2017 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAIS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007913 | 27/11/2017 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAIS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007915 | 27/11/2017 | 222.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA/CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE ARTHUR VINICIUS B. BAZZI, PARA TRATAMENTO DE NEUROREABILITAÇÃO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0007932 | 27/11/2017 | 2330.73 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0007933 | 27/11/2017 | 2330.73 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0007934 | 27/11/2017 | 2330.73 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0007935 | 27/11/2017 | 17759.07 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007936 | 27/11/2017 | 101.00 | 00003621860495 | JOSE MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DA 9ª REUNIAO ORDINARIA DA CÂMARA TÉCNICA DA CIB - COMISSÃO INTERGESTORA BIPART | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0007891 | 27/11/2017 | 85163.83 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007892 | 27/11/2017 | 144.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS E OCULOS DE PROTEÇÃO DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007893 | 27/11/2017 | 11.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007894 | 27/11/2017 | 869.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007896 | 27/11/2017 | 36.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE DISCOS DESTINADOS A LIXADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007901 | 27/11/2017 | 714.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE PROTEÇÃO E LUVAS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0007902 | 27/11/2017 | 282.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0007903 | 27/11/2017 | 50.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007905 | 27/11/2017 | 360.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO E DISCO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA PARADA DE ONIBUS NA AVENIDA 1º DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007911 | 27/11/2017 | 594.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARRO DE MÃO E CÂMARA DE AR DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007914 | 27/11/2017 | 405.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007921 | 27/11/2017 | 110.10 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA MAJOR BRUNO DE FREITAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007922 | 27/11/2017 | 83.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSE QUEIROZ FREITAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007923 | 27/11/2017 | 210.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CIMENTO PARA COLOCAÇÃO DE ESTACAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007925 | 27/11/2017 | 41.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA PICARETA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007926 | 27/11/2017 | 75.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSÉ QUEIROZ FREITAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007928 | 27/11/2017 | 841.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO E DE MAIO A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007929 | 27/11/2017 | 1517.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DE PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PREVCIDADE, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A AGOSTO E DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007930 | 27/11/2017 | 653.62 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO A NOVEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007931 | 27/11/2017 | 396.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO PERIODO DE JUNHO E DE AGOSTO A NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007899 | 27/11/2017 | 38.05 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOSTOS NO DISTRITO DO PIO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0007918 | 27/11/2017 | 613.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007924 | 27/11/2017 | 412.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO CANTINHO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 28/11/2017 | 2137.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 (GF 67) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 28/11/2017 | 16479.21 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 (GF 66) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007979 | 28/11/2017 | 6193.56 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA, CAMINHAO PIPA(PLACA OXO 3305),PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007939 | 28/11/2017 | 46.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ÉRIC RAFAEL DE AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PRESTAR CONTAS DE CDI NA 23ª CSM, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 28/11/2017 | 8966.73 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017(GF 21) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 28/11/2017 | 14932.44 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 (GF 20) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 28/11/2017 | 1661.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. (GF 35) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007992 | 28/11/2017 | 720.00 | 00099145189404 | EVELTON DOS SANTOS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 24 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTSAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ( FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007995 | 28/11/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL ANTONIO JOSUÉ DE LIMA , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007996 | 28/11/2017 | 374.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007997 | 28/11/2017 | 287.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 28/11/2017 | 732.00 | 00007510386446 | TIAGO GALDINO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 04 JOGOS E DE ASSISTENTE DE ARBITRAGEM EM 18 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTSAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008003 | 28/11/2017 | 240.00 | 00011173481486 | TIAGO ROMARIO MELO DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 05 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTSAL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008004 | 28/11/2017 | 1152.00 | 00099137925415 | JOSELITO GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTEBOL SOCIETY DE VETERANOS 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008005 | 28/11/2017 | 360.00 | 00000940738481 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO* | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 05 JOGOS E DE ASSISTENTE DE ARBITRAGEM EM 04 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTEBOL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008006 | 28/11/2017 | 966.00 | 00099137925415 | JOSELITO GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 17 JOGOS E DE ASSISTENTE DE ARBITRAGEM EM 05 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTEBOL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008007 | 28/11/2017 | 564.00 | 00004486402448 | JUCELHINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 03 JOGOS E DE ASSISTENTE DE ARBITRAGEM EM 14 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTEBOL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008008 | 28/11/2017 | 516.00 | 00025771844845 | HUMBERTO FERREIRA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM 07 JOGOS E DE ASSISTENTE DE ARBITRAGEM EM 06 JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTEBOL 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008009 | 28/11/2017 | 1152.00 | 00046112731487 | JOSÉ GIVANILDO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM EM JOGOS NO CAMPEONATO SUMEENSE DE FUTEBOL SOCIETY DE VETERANOS 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007937 | 28/11/2017 | 74.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PRESTAR CONTA DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO NO IPC/DI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 28/11/2017 | 3457.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. (GF 11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 28/11/2017 | 24745.01 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. (GF 10) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007977 | 28/11/2017 | 3500.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007938 | 28/11/2017 | 88.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL JÚNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS NO PROCON ESTADUAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 28/11/2017 | 6572.98 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 (GF 6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 28/11/2017 | 3206.14 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 (GF 5) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007991 | 28/11/2017 | 1423.96 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU-7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 28/11/2017 | 6000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 (GF 133) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 28/11/2017 | 12000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 (GF 127) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 28/11/2017 | 41920.73 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 28/11/2017 | 14087.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 (GF 55) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 28/11/2017 | 7795.61 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 (GF 54) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007978 | 28/11/2017 | 4335.52 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195) E CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008002 | 28/11/2017 | 700.00 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO DAS PRAÇAS JOSE AMERICO, JOSE FARIAS E ADOLFO MAYER E DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0007961 | 28/11/2017 | 851.00 | 10779833000156 | MEDICA MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 28/11/2017 | 101335.14 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 49 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 28/11/2017 | 4686.19 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 48 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 28/11/2017 | 2137.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 28/11/2017 | 1600.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 28/11/2017 | 35538.21 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 28/11/2017 | 6635.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 43 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 28/11/2017 | 5390.59 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 42 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 28/11/2017 | 1000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 28/11/2017 | 26731.01 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 28/11/2017 | 5752.87 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 28/11/2017 | 61800.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 28/11/2017 | 94008.32 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 28/11/2017 | 12549.73 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017 (GF 38) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 28/11/2017 | 38590.28 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 37 (ACS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 28/11/2017 | 35111.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 36 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007984 | 28/11/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007985 | 28/11/2017 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAIS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000342017 | 0007993 | 28/11/2017 | 16597.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008000 | 28/11/2017 | 1700.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007980 | 28/11/2017 | 9747.15 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES(PLACAS MON 1661, OFG 2282, NQF 2515, OGC 9416, OXO 2507, OGC 5029, OGE 5310, OGD 6495 E OGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0007981 | 28/11/2017 | 4844.10 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR(PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007982 | 28/11/2017 | 2661.96 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0007983 | 28/11/2017 | 9143.09 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 3837, OXO 2507 E OGC 5029)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 28/11/2017 | 174.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007987 | 28/11/2017 | 287.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007988 | 28/11/2017 | 374.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007989 | 28/11/2017 | 387.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007990 | 28/11/2017 | 112.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA EMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 28/11/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 28/11/2017 | 4685.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017(GF 121) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 28/11/2017 | 1300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. (GF 45) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 28/11/2017 | 1089.90 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. (GF 45) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 28/11/2017 | 6560.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. (GF 45) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 28/11/2017 | 1453.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. (GF 46) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 28/11/2017 | 1453.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. (GF 46) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 28/11/2017 | 1337.05 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. (GF 46) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 28/11/2017 | 1337.05 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. (GF 46) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 28/11/2017 | 10911.16 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017.(GF 46) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0008033 | 29/11/2017 | 526.44 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE E OVOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008034 | 29/11/2017 | 40.00 | 00010116173408 | EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR EDSON FRANCISCO ALVES CAVALCANTE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO SOBRE METODOLOGIA DO SELO UNICEF - ED | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008035 | 29/11/2017 | 60.00 | 00006547530400 | ELIDIENE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ELIDIENE BATISTA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESEPESAS COM VIAGEM A CAMPÍNA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO SOBRE METODOLOGIA DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008036 | 29/11/2017 | 1535.15 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO,NO PERIODO NO PERIODO DE 11 A 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008037 | 29/11/2017 | 38.07 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008060 | 29/11/2017 | 647.19 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008068 | 29/11/2017 | 1480.77 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQF 2515 E NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COLABORAR COM O PROGRAMA PROERD NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008069 | 29/11/2017 | 338.40 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PROERD REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008070 | 29/11/2017 | 1976.34 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DOBLO (PLACA PDB 2221) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 11 A 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0008072 | 29/11/2017 | 2998.59 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA E II FORMU MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME RELAÇÕES ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 29/11/2017 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE IVONALDO DOS SANTOS SILVA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA FUNDA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008011 | 29/11/2017 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLIN | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008012 | 29/11/2017 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008013 | 29/11/2017 | 168.00 | 00011754881432 | PALOMA SOUSA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/19 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008014 | 29/11/2017 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CUSTOMIZAÇÃO DOS SOFTWARES:CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA (CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA (INFORECEP), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008015 | 29/11/2017 | 151.20 | 00012113397420 | RAYANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/19 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008016 | 29/11/2017 | 218.40 | 00009640522457 | FABIO DA CONCEIÇÃO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008017 | 29/11/2017 | 218.40 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008018 | 29/11/2017 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008019 | 29/11/2017 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008020 | 29/11/2017 | 109.20 | 00054876362491 | GILBERTO LAURINDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008021 | 29/11/2017 | 50.40 | 00010294276408 | TALITA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE(HELOÁ VITÓRIA A.DOS SANTOS) E RESPECTIVO ACOMPANHANTE, QUE FAZ TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017 (CONFORME PORTARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008022 | 29/11/2017 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008023 | 29/11/2017 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008024 | 29/11/2017 | 218.40 | 00009547650440 | PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008025 | 29/11/2017 | 218.40 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008026 | 29/11/2017 | 218.40 | 00005561542400 | MARINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008027 | 29/11/2017 | 109.20 | 00006964359770 | JOÃO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 29/11/2017 | 218.40 | 00020717148491 | FRANCISCA CARNEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008029 | 29/11/2017 | 218.40 | 00028867505491 | ANDRE SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008030 | 29/11/2017 | 16.80 | 00016287361867 | SOLANGE DA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/19 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008031 | 29/11/2017 | 226.80 | 00012537237455 | MICHELE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES(MARIA ALICE BEZERRA E MARIA CECÍLIA BEZERRA) E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2017 (CONFORME PORTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001092017 | 0008032 | 29/11/2017 | 6638.20 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS ÀS UBSF'S I,II E V. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008038 | 29/11/2017 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES PRESTADOS AO PACIENTE MANOEL BATISTA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001182017 | 0008041 | 29/11/2017 | 3067.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM USUARIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008043 | 29/11/2017 | 1782.52 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN(PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008044 | 29/11/2017 | 2085.69 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO(PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008045 | 29/11/2017 | 709.37 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008046 | 29/11/2017 | 912.28 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLÔ(PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001092017 | 0008057 | 29/11/2017 | 5992.00 | 11427407000116 | GQS ELETRO E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II E IV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652017 | 0008058 | 29/11/2017 | 232.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652017 | 0008059 | 29/11/2017 | 232.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008071 | 29/11/2017 | 38.07 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A INCINERAÇÃO DE PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008063 | 29/11/2017 | 634.71 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008064 | 29/11/2017 | 42.30 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008065 | 29/11/2017 | 82.49 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFF 1289) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008066 | 29/11/2017 | 1017.36 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008073 | 29/11/2017 | 5000.00 | 00731658000173 | ADAILTON LIMA DE OLIVEIRA - POUSADA SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESA DE SOM, AMPLIFICADORES, CAIXAS DE SOM E PEDESTAIS PARA USO NA FESTA DA PADROEIRA. (CONFORME CONTRATO Nº 037/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008039 | 29/11/2017 | 333.09 | 00063173654404 | IVALDETE PALMEIRA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO A PROFESSORA IVALDETE PALMEIRA DE SOUSA ALMEIDA REFERENTE A DIFERENÇA DO PISO DA CATEGORIA, DO PERIODO DE 01/01 A 31/03/2017. (CONFORME LEI Nº 1.231 DE 18/08/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008040 | 29/11/2017 | 240.30 | 00003515006427 | IVANEIDE SIMÕES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO A PROFESSORA IVANEIDE SIMOES DE SOUSA ARAUJO REFERENTE A DIFERENÇA DO PISO DA CATEGORIA, DO PERIODO DE 01/01 A 31/03/2017. (CONFORME LEI Nº 1.231 DE 18/08/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008042 | 29/11/2017 | 333.09 | 00001234029804 | MARIA DE LOURDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO A PROFESSORA MARIA DE LOURDES REFERENTE A DIFERENÇA DO PISO DA CATEGORIA, DO PERIODO DE 01/01 A 31/03/2017. (CONFORME LEI Nº 1.231 DE 18/08/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008047 | 29/11/2017 | 333.09 | 00079728197420 | MARIA JOSE DE SOUSA BRITO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO A PROFESSORA MARIA JOSE DE SOUSA BRITO FILHA REFERENTE A DIFERENÇA DO PISO DA CATEGORIA, DO PERIODO DE 01/01 A 31/03/2017. (CONFORME LEI Nº 1.231 DE 18/08/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008048 | 29/11/2017 | 333.09 | 00037081268404 | MARIA JOSE RAFAEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO A PROFESSORA MARIA JOSE RAFAEL ALVES REFERENTE A DIFERENÇA DO PISO DA CATEGORIA, DO PERIODO DE 01/01 A 31/03/2017. (CONFORME LEI Nº 1.231 DE 18/08/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008049 | 29/11/2017 | 333.09 | 00050712373420 | MARIA SELMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO A PROFESSORA MARIA SELMA MARTINS REFERENTE A DIFERENÇA DO PISO DA CATEGORIA, DO PERIODO DE 01/01 A 31/03/2017. (CONFORME LEI Nº 1.231 DE 18/08/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008050 | 29/11/2017 | 333.09 | 00057006636434 | NORMA CRISTINA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO A PROFESSORA NORMA CRISTINA QUIRINO REFERENTE A DIFERENÇA DO PISO DA CATEGORIA, DO PERIODO DE 01/01 A 31/03/2017. (CONFORME LEI Nº 1.231 DE 18/08/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008051 | 29/11/2017 | 333.09 | 00059171405453 | SEBASTIANA BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO A PROFESSORA SEBASTIANA BEZERRA DE FARIAS REFERENTE A DIFERENÇA DO PISO DA CATEGORIA, DO PERIODO DE 01/01 A 31/03/2017. (CONFORME LEI Nº 1.231 DE 18/08/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 29/11/2017 | 666.18 | 00057705470497 | INACIA FARIAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO A PROFESSORA INACIA FARIAS TORRES REFERENTE A DIFERENÇA DO PISO DA CATEGORIA, DO PERIODO DE 01/01 A 30/06/2017. (CONFORME LEI Nº 1.231 DE 18/08/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008053 | 29/11/2017 | 474.96 | 00020655924434 | JULITA MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO A PROFESSORA JULITA MARIA DAS NEVES SILVA REFERENTE A DIFERENÇA DO PISO DA CATEGORIA, DO PERIODO DE 01/01 A 30/06/2017. (CONFORME LEI Nº 1.231 DE 18/08/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008054 | 29/11/2017 | 666.18 | 00068352565400 | MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO A PROFESSORA MARIA APARECIDA DE SOUSA SILVA REFERENTE A DIFERENÇA DO PISO DA CATEGORIA, DO PERIODO DE 01/01 A 30/06/2017. (CONFORME LEI Nº 1.231 DE 18/08/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008055 | 29/11/2017 | 666.18 | 00056981805472 | MARIA DA CONCEIÇÃO JORGE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO A PROFESSORA MARIA DA CONCEIÇÃO JORGE ARAUJO REFERENTE A DIFERENÇA DO PISO DA CATEGORIA, DO PERIODO DE 01/01 A 30/06/2017. (CONFORME LEI Nº 1.231 DE 18/08/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008056 | 29/11/2017 | 666.18 | 00051506424449 | VERONICA MARIA LAURENTINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO RETROATIVO A PROFESSORA VERONICA MARIA LAURENTINO DE FARIAS REFERENTE A DIFERENÇA DO PISO DA CATEGORIA, DO PERIODO DE 01/01 A 30/06/2017. (CONFORME LEI Nº 1.231 DE 18/08/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008061 | 29/11/2017 | 752.98 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 11 A 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008062 | 29/11/2017 | 156.51 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MOTOS (PLACAS MNG 1615 E MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008067 | 29/11/2017 | 2844.10 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLLAND E MF E RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 11 A 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008074 | 29/11/2017 | 169.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A VEICULO DA EMATER DURANTE REALIZAÇÕES DE AÇÕES DE POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICIPIO. (CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TECNICA Nº 194/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0008084 | 30/11/2017 | 7850.00 | 00010152979867 | JOSÉ CARLOS DE LIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA, PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08/11 A 07/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0008085 | 30/11/2017 | 1901.55 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE MANUTENÇÃO DE ESTRADAS, POÇOS E DAS ADUTORAS DOS SITIOS INGA E PORTEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0008098 | 30/11/2017 | 867.20 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 30/11/2017 | 3500.55 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 01/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008076 | 30/11/2017 | 71.75 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008077 | 30/11/2017 | 202.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, RESOLVER PENDENCIAS NA EMPRESA TERRAMAQ, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000532017 | 0008079 | 30/11/2017 | 510.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A MUDANÇA DE HORARIO DA COLETA DE LIXO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000532017 | 0008080 | 30/11/2017 | 480.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICIPIO E DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008100 | 30/11/2017 | 30957.68 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008101 | 30/11/2017 | 1275.77 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (45) DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008105 | 30/11/2017 | 70.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS DO TELEFONE DA OUVIDORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008106 | 30/11/2017 | 63.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS DO TELEFONE DA OUVIDORIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 30/11/2017 | 28144.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 30/11/2017 | 2520.40 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 30/11/2017 | 770.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA (MOTORISTAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008078 | 30/11/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (CARLOS ALBERTO BRAZ DA SILVA) EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIG | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652017 | 0008086 | 30/11/2017 | 697.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 001092017 | 0008088 | 30/11/2017 | 3055.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II E IV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008089 | 30/11/2017 | 2589.15 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS ASS AMBULANCIA (PLACAS NPU 0364 E QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO DE 11 A 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008090 | 30/11/2017 | 1672.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA NQH-7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 11 A 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008091 | 30/11/2017 | 1404.63 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008092 | 30/11/2017 | 1143.38 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DUCATO (PLACA QFC 5556) LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008093 | 30/11/2017 | 2321.83 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 25 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008094 | 30/11/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 30/11/2017 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008096 | 30/11/2017 | 387.00 | 00004914696401 | ALESSANDRA REGINA DE MELO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO III SEMIARIO GILSON CARVALHO DE ORIENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS AVANÇOS E MUDANÇAS NA POLITICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0008099 | 30/11/2017 | 12344.00 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 30/11/2017 | 21855.40 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 30/11/2017 | 19614.05 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DE FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008107 | 30/11/2017 | 9284.88 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 37 (ACS), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 30/11/2017 | 2837.05 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 38 (ACE), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 30/11/2017 | 1450.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 30/11/2017 | 538.13 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DE FOPAG DO CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 30/11/2017 | 1569.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DE FOPAG DO CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 30/11/2017 | 1635.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO NASF, RELATIVA A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 30/11/2017 | 418.56 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DE FOPAG DO SAMU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 30/11/2017 | 12668.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 30/11/2017 | 380.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008075 | 30/11/2017 | 71.75 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS CARTORIAIS REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008081 | 30/11/2017 | 258.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA ORIENTAÇÕES SOBRE O PREENCHIMENTO DO PAR 2016/2019, NA FUTURA CONSULTORIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008082 | 30/11/2017 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A TÉCNICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONT | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008083 | 30/11/2017 | 48.00 | 00020719175453 | MARIA DO SOCORRO SOUSA SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DO SOCORRO SOUSA SARMENTO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO SOBRE METODOLOGIA DO SELO UNICEF - EDI | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000532017 | 0008087 | 30/11/2017 | 480.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A CULMINANCIA DOS TRABALHOS SOBRE EDUCAÇÃO NO TRANSITO REALIZADO PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008097 | 30/11/2017 | 960.00 | 00000876690487 | JOAO BOSCO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E ALTERAÇÃO DE CONVÊNIOS E PROJETOS DE LEI PARA O SISTEMA DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008102 | 30/11/2017 | 62320.22 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 30/11/2017 | 16534.99 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 30/11/2017 | 6186.86 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 30/11/2017 | 20094.46 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 30/11/2017 | 408.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO SCFV, RELATIVA A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 30/11/2017 | 931.73 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CREAS, RELATIVA A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 30/11/2017 | 408.53 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO IGD, RELATIVA A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 30/11/2017 | 523.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CRAS, RELATIVA A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 30/11/2017 | 612.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 30/11/2017 | 4437.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 0008129 | 01/12/2017 | 229.68 | 28174707000133 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA 11257339427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA DE DANÇA DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFV, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 0008130 | 01/12/2017 | 229.68 | 28174707000133 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA 11257339427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA DE ESPORTES DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFV, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 0008131 | 01/12/2017 | 143.55 | 28068002000131 | CICERO BRENO DA SILVA FREITAS 70399372474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA DE ARTES DESTINADAS AOS USUARIOS DO SCFV, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 0008133 | 01/12/2017 | 143.55 | 28068002000131 | CICERO BRENO DA SILVA FREITAS 70399372474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA DE CAPOEIRA DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFV, NO PERIODO DE 01 A 30/11/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 0008134 | 01/12/2017 | 401.94 | 21984733000188 | FERNANDA SOUZA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA DE ARTESANATO COM MATERIAIS RECICLAVEIS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0008139 | 01/12/2017 | 584.25 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008157 | 01/12/2017 | 400.00 | 00099142317487 | JOSE EDMILSON DA SILVA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO LEITE, 234 - TERREO, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0008160 | 01/12/2017 | 492.50 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SRº MANOEL RIBEIRO JÚNIOR, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008165 | 01/12/2017 | 185.60 | 00001436626439 | MARIA DA GUIA GOMES CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DA SRª MARIA DA GUIA GOMES CABOCLO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008171 | 01/12/2017 | 97.76 | 00075386470400 | JOSINALVA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRAº JOSINALVA BEZERRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 0008175 | 01/12/2017 | 700.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA COM TRANSLADO DO CORPO DO SR° JOSÉ PAULO NETO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (TIO DA REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 01/12/2017 | 152.82 | 00026018347814 | JOSÉ MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DO SRº JOSÉ MOURA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008177 | 01/12/2017 | 1500.00 | 00058942963404 | LILIANE BATISTA GOMES DE LIRA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. 1º DE ABRIL Nº 712, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008182 | 01/12/2017 | 480.00 | 09531037000110 | PAULO CAVALCANTI BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, CASAMENTO E ÓBITO PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008132 | 01/12/2017 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,PARA PARTICIPAREM DO SE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008135 | 01/12/2017 | 88.00 | 00045957886491 | MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO PARA OS MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL E | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008136 | 01/12/2017 | 88.00 | 00004639641605 | SHIRLENE DE SOUZA ARAGÃO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA SHIRLENE DE SOUZA ARAGÃO BERNARDO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO PARA OS MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008137 | 01/12/2017 | 88.00 | 00004456347406 | LILIAN TINALLI NUNES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA LILIAN TINALLI NUNES DE SOUSA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO PARA OS MULTIPLICADORES DA PROVA BRASIL E E | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008138 | 01/12/2017 | 74.00 | 00085609242134 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FERREIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO PARA OS MULTIPLICADORES DA PROVA BRASI | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032017 | 0008151 | 01/12/2017 | 2000.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA ESPECIALIZADA NA AREA DE DIREITO DA GESTAO PUBLICA DE APOIO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0008152 | 01/12/2017 | 3300.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0008153 | 01/12/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008181 | 01/12/2017 | 176.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUTURA CONSULTORIA SOBRE REGULARIZAÇÃO DE PENDENCIAS N | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000522017 | 0008183 | 01/12/2017 | 2600.00 | 19727372000142 | GIDELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS QUADRAS POLIESPORTIVAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0008184 | 01/12/2017 | 3550.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT DOBLO (PLACA PDB-2221), PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008185 | 01/12/2017 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008186 | 01/12/2017 | 1980.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0008189 | 01/12/2017 | 55066.26 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20201/2017. Licitação 0002/2017 Tomada de Preço p/ Obras e Serviço | 00072017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008193 | 01/12/2017 | 88.00 | 00080593879449 | DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA DONZÍLIA MARTINIANA DA SILVA NETA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO SEMINARIO: CONCLUSÃO DA FORMAÇÃO PARA MULTIPLICADORES DA PROVA BRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008143 | 01/12/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008147 | 01/12/2017 | 455.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES DE TFD PARA FAZER HEMODIÁLISE E QUIMIOTERAPIA, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0008154 | 01/12/2017 | 1000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÕES DE AVISOS DA ATENÇÃO BASICA DE SAÚDE, COM COBERTURA DE EVENTOS, CHAMADAS EXTERNAS E NOTAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008156 | 01/12/2017 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB , TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0008178 | 01/12/2017 | 2570.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I, V E VI, NASF E ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SISTEMA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008187 | 01/12/2017 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAIS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 0008190 | 01/12/2017 | 516.78 | 21984733000188 | FERNANDA SOUZA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA DE ARTESANATO COM MATERIAIS RECICLAVEIS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS, NO PERIODO DE 01 A 29 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972017 | 0008191 | 01/12/2017 | 4845.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 51 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302017 | 0008142 | 01/12/2017 | 3400.00 | 14659638000143 | MARIA AUGUSTA MARACAJA NETA - NETA ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE ENGENHARIA, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MEDIÇÕES DE OBRAS DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212017 | 0008146 | 01/12/2017 | 2800.00 | 05560288000172 | EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0008150 | 01/12/2017 | 3700.00 | 17651161000148 | ASSESSORIA JURIDICA LUCENA SARMENTO S/C - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS À PREFEITURA DE SUMÉ, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000502017 | 0008162 | 01/12/2017 | 2650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÃO PUBLICA E CONTROLE DE ALMOXARIFADO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0008164 | 01/12/2017 | 2500.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL(PLACA QFV 9106) PARA USO DO ESCRITORIO DE REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO NA CAPITAL DO ESTADO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008174 | 01/12/2017 | 3848.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022017 | 0008148 | 01/12/2017 | 4000.00 | 12425984000131 | NEWTON NOBEL SOBREIRA VITA ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS AO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000112017 | 0008155 | 01/12/2017 | 3000.00 | 10746626000103 | RADIO CIDADE DE SUME LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSAO E VEICULAÇÃO EM RADIO DO PROGRAMA "GOVERNANDO COM VOCE", DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000712017 | 0008158 | 01/12/2017 | 1600.00 | 18326590000102 | ANTONIO MARCOS DE MOURA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE BOLETINS OFICIAIS E CONFECÇÕES DE SPOTS INSTITUCIONAIS PARA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032017 | 0008163 | 01/12/2017 | 7800.00 | 15718526000189 | 4 RODAS LOCADORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU 7066) PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008166 | 01/12/2017 | 600.00 | 00000134946430 | JOSE MARIO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008188 | 01/12/2017 | 213.00 | 00056982755487 | JOSÉ DEOCLECIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO VICE-PREFEITO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DE EVENTO NO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL PARA DISCUTIR SOBRE A REVITALIZAÇÃO DO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008145 | 01/12/2017 | 550.00 | 00011284573427 | JULLIANA RAQUEL GOUVEIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA (PLACA QFF 1289) PARA USO DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000572017 | 0008172 | 01/12/2017 | 1200.00 | 25367989000105 | JOSEMAR OLEGARIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E CORRECAO PREVENTIVA EM SERRALHARIA, CARPINTARIA, MARCENARIA E SOLDAS EM GERAL PARA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 10 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008180 | 01/12/2017 | 400.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ( FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 01/12/2017 | 4500.00 | 03262650000101 | ASSOCIACAO- BANDA FILARM. MAEST.A.JOSUE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO AOS BOLSISTAS DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMÔNICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 01/12/2017 | 5000.00 | 08397547000184 | IVANDRO OLIVEIRA DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA METALICA COMPOSTA POR PALCO, COM ILUMINAÇÃO E TELÃO DE LED, POR CINCO DIAS, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA USO NA FESTA DA PADROEIRA. (CONFORME CONTRATO Nº 038/2017) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000502017 | 0008140 | 01/12/2017 | 2570.00 | 03361154000105 | STAF TECNOLOGIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000502017 | 0008144 | 01/12/2017 | 1750.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA WEB DE AUTOMAÇÃO TRIBUTARIA EM IPTU, ISS, ITBI, DIVIDA ATIVA, IMOVEIS, ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012017 | 0008149 | 01/12/2017 | 7000.00 | 10659802000161 | MACÊDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PÚBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE A COMPETENCIA DE DEZEMBRO/2017, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008159 | 01/12/2017 | 468.50 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO AOS MENORES DAVID WISLLAMY DE SOUZA BATISTA(ATE 07/2022) E DOUGLAS WESLLEN DE SOUZA BATISTA (ATE 09/2024), ATRAVÉS DE SUA GENITORA E TUTORA A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008161 | 01/12/2017 | 468.50 | 00000135039444 | SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO A SRª SANDRA LUCIA DE SOUZA BATISTA, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL CONSTANTE NA APELAÇÃO CIVEL Nº 045.2007.001222-9/001 (50% DO SALÁRIO MÍNIMO ATÉ O DIA EM QUE O EXTINTO HERC | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS SENTENÇAS JUDICIAIS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008170 | 01/12/2017 | 15419.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INSCRITOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008179 | 01/12/2017 | 3000.00 | 18994912000191 | PREMIER CAPACITAÇÃO E SISTEMAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO E PARTICIPAÇÃO DE 2 COLABORADORES NO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS, REGISTRO DE PREÇOS, TERMO DE REFERENCIA E ELABORAÇÃO DE EDITAIS - ANÁLISE DA DINÂMICA DO PROCESSO DE CONTR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0008167 | 01/12/2017 | 940.00 | 01196085000198 | ASSOCIACAO DAS COMUNIDADES DA MARGEM DO RIO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA DAS COMUNIDADES PORTEIRAS, CONCEIÇÃO E CACHOEIRINHA DE CIMA E DE BAIXO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052017 | 0008168 | 01/12/2017 | 940.00 | 03822893000149 | ASSOCIAÇÃO DOS ASSENTADOS DO ASSENTAMENTO MANDACARU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA PARA OS MORADORES DO ASSENTAMENTO MANDACARU, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000162017 | 0008169 | 01/12/2017 | 940.00 | 01687776000194 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LAGINHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO SISTEMA ADUTOR DE ABASTECIMENTO D´AGUA PARA OS MORADORES DA COMUNIDADE LAJINHA, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000582017 | 0008173 | 01/12/2017 | 1533.33 | 23007236000155 | FRANCISCO JAILSON BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CORRECAO PREVENTIVA EM ELETROBOMBAS, CATAVENTOS, ADUTORAS,POÇOS E ELETRIFICACAO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 30 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008229 | 04/12/2017 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008197 | 04/12/2017 | 35.00 | 00031746391820 | ERIC RAFAEL DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ÉRIC RAFAEL DE AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PRESTAR CONTAS DE CDI NA 5ª DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008211 | 04/12/2017 | 802.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA ANTONIO JOSUE DE LIMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0008228 | 04/12/2017 | 318.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOITIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008230 | 04/12/2017 | 268.12 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008231 | 04/12/2017 | 517.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS E LUVAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008232 | 04/12/2017 | 220.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008233 | 04/12/2017 | 294.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO E RETOQUE DE CALÇAMENTO DAS RUAS ANTONIO RODRIGUES E AUGUSTO SANTA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008234 | 04/12/2017 | 1149.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS PEDRO PAULO DE AMORIM, JOSIAS C. DA SILVA E HUGO SANTA CRUZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008235 | 04/12/2017 | 39.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008236 | 04/12/2017 | 179.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA PARADA DE ONIBUS NA AV. 1º DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0008204 | 04/12/2017 | 72.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008225 | 04/12/2017 | 1320.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008205 | 04/12/2017 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CAPS, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008206 | 04/12/2017 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008207 | 04/12/2017 | 660.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0008208 | 04/12/2017 | 258.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO SPIN(PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008209 | 04/12/2017 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008210 | 04/12/2017 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008212 | 04/12/2017 | 95.28 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008213 | 04/12/2017 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CENTRO OFTALMOLOGICO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008214 | 04/12/2017 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA FARMACIA BASICA CENTRAL, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0008215 | 04/12/2017 | 150.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I,II,III,IV,V E VI E ANCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008216 | 04/12/2017 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008217 | 04/12/2017 | 990.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008218 | 04/12/2017 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO CAPS, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008219 | 04/12/2017 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008220 | 04/12/2017 | 36.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CADEADO DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008221 | 04/12/2017 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE GILBERTO LAURINDO LIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO IMIP, CONFORME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 04/12/2017 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAIS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008223 | 04/12/2017 | 19.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA TORNEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008224 | 04/12/2017 | 363.84 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008237 | 04/12/2017 | 550.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DO E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II,III,IV E VI, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008227 | 04/12/2017 | 13.18 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVENIO Nº 262/2017 - PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0008194 | 04/12/2017 | 42.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0008195 | 04/12/2017 | 42.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0008196 | 04/12/2017 | 42.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SETOR DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0008198 | 04/12/2017 | 42.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008199 | 04/12/2017 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DO CRAS, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008200 | 04/12/2017 | 165.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008201 | 04/12/2017 | 495.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008202 | 04/12/2017 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NO SETOR DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008203 | 04/12/2017 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DO PROJETO CASA MONICA, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008226 | 04/12/2017 | 50.00 | 09303694000100 | SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL VITON | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUSCA DE REGISTRO DE UM IMOVEL PARA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008244 | 05/12/2017 | 36.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CRAS , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0008246 | 05/12/2017 | 492.50 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª HÉLIDA DA SILVA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0008247 | 05/12/2017 | 425.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª VÂNIA PEREIRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0008248 | 05/12/2017 | 380.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA RITA FERREIRA DA SILVA CORDEIRO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0008249 | 05/12/2017 | 470.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª ANTONIA ANA DE BRITO SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0008250 | 05/12/2017 | 492.50 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª RUBERLANIA MOREIRA DA SILVA PEREIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0008251 | 05/12/2017 | 340.85 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª LUCICLEIDE MARINHO DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0008252 | 05/12/2017 | 492.50 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA DO CARMO DE SIQUEIRA NETA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 D | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0008253 | 05/12/2017 | 110.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SR° ANDRÉ MEIRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/20 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0008254 | 05/12/2017 | 559.83 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª MARIA TAMIRES DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008255 | 05/12/2017 | 700.00 | 00070101458495 | LETICIA PALOMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª LETICIA PALOMA DA SILVA LIMA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0008256 | 05/12/2017 | 290.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SRª ELIZANETE BEZERRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/ | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0008257 | 05/12/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª ITAMARA DE SOUSA ARAUJO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008239 | 05/12/2017 | 230.00 | 00010242044484 | DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DIMITRIUS LAURENT FERREIRA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS, REGISTRO DE PREÇOS, TER | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000992017 | 0008241 | 05/12/2017 | 110908.50 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772017 | 0008242 | 05/12/2017 | 35492.79 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008245 | 05/12/2017 | 770.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008260 | 05/12/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008261 | 05/12/2017 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAIS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0008264 | 05/12/2017 | 850.10 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIÃO DAS EQUIPES DAS ESF´S I,II, III, IV,V E VI, EM REUNIÕES COM AS GESTANTES, HIPERTENSOS E DIABÉTICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0008265 | 05/12/2017 | 1430.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0008266 | 05/12/2017 | 580.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS EQUIPES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0008267 | 05/12/2017 | 582.51 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇOES DO CAPS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0008268 | 05/12/2017 | 1640.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIÃO DAS EQUIPES DAS ESF´S III, V E VI, EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008262 | 05/12/2017 | 84.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO BOX 04 DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008263 | 05/12/2017 | 158.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO BOX 01 DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008238 | 05/12/2017 | 1800.20 | 23412314000105 | WISTON RAMOS DA SILVA 42403162434 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE VINTE E SEIS PLACAS INDICATIVAS EM ALUMINIO ADESIVADAS E ENVERNIZADAS PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008258 | 05/12/2017 | 463.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA ANTONIO ROMÃO DE LIMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008240 | 05/12/2017 | 370.00 | 00004299828445 | DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DANIEL BRUNO BARBOSA DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS, REGISTRO DE PREÇOS, TERMO DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008243 | 05/12/2017 | 58.80 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COPIAS DE PROCESSOS LICITATORIOS DO CONVENIO DO FUNCEP. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0008259 | 05/12/2017 | 1544.96 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0008283 | 06/12/2017 | 1200.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305), CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) E TRATOR NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008272 | 06/12/2017 | 80.00 | 00007655556466 | FLAVIA ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FLAVIA ARAUJO DA NOBREGA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A OLINDA/PE, PARTICIPAR DO 2° FÓRUM DE CIDADES DIGITAIS, INTELIGENTES E HUMANAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008299 | 06/12/2017 | 48.00 | 00008326954403 | TAMIRES CAMPOS DE MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA TAMIRES CAMPOS DE MACEDO DE SOUSA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, REGULARIZAR PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. DOCUMENTO A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008274 | 06/12/2017 | 233.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DA STRADA (PLACA MOW 4420) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008294 | 06/12/2017 | 1000.00 | 04708358000124 | G.L.COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A DEDETIZAÇÃO DO MATADOURO E CEMITERIO PUBLICO E SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0008273 | 06/12/2017 | 1948.28 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008277 | 06/12/2017 | 40.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A OLINDA/PE, TRANSPORTANDO A SERVIDORA FLÁVIA ARAÚJO DA NÓBREGA, PARA PARTICIPAR DO 2° FÓRUM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008295 | 06/12/2017 | 74.00 | 00005747106473 | KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA KIARA REUBA DO NASCIMENTO AMORIM,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PEGAR DOCUMENTAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO NO IPC/DI, CONF. DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008269 | 06/12/2017 | 60.00 | 00005752119464 | JAIME FERREIRA DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JAIME FERREIRA DE SOUZA FILHO,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE SEMINÁRIO SOBRE AS AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO E DISCUTIR A IMPL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008270 | 06/12/2017 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008271 | 06/12/2017 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 06/12/2017 | 840.00 | 00099652781487 | VINICIUS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO A JOÃO PESSOA/PB, PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008282 | 06/12/2017 | 250.00 | 12929519000138 | SERVPROL SERVIÇOS E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO OXIMETRO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001182017 | 0008297 | 06/12/2017 | 2380.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM USUARIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008298 | 06/12/2017 | 1965.70 | 15470058000176 | MARIA SONIA DA SILVA BRAZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008300 | 06/12/2017 | 973.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, FEVEREIRO,ABRIL,JUNHO,JULHO E DEZEMBRO/2014, FEVEREIRO E MARÇO/2015 E MARÇO E MAIO/2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008301 | 06/12/2017 | 37177.95 | 02471378000107 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDEN | PELA TRANSF. DE RECURSOS FINANCEIROS EM FAVOR DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI OCIDENTAL - CISCO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 736/98, REF. A DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0008275 | 06/12/2017 | 1274.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RELOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS UMEIEFS : IRINEU SEVERO DE MACEDO, GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS E MARIA LEITE RAFAEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001162017 | 0008276 | 06/12/2017 | 6190.92 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0008284 | 06/12/2017 | 360.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ESCOLAR(PLACA NQF 2515) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0008285 | 06/12/2017 | 480.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ESCOLAR(PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008286 | 06/12/2017 | 389.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DO ONIBUS (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008287 | 06/12/2017 | 1051.02 | 00006395706403 | ALEXANDRO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008288 | 06/12/2017 | 991.02 | 00057705127415 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008289 | 06/12/2017 | 319.87 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0008290 | 06/12/2017 | 1540.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000862017 | 0008291 | 06/12/2017 | 3013.60 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0008292 | 06/12/2017 | 279.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0008296 | 06/12/2017 | 12177.36 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008278 | 06/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0008279 | 06/12/2017 | 500.45 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0008280 | 06/12/2017 | 523.55 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 0008293 | 06/12/2017 | 614.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA COM TRANSLADO DO CORPO DE NATIMORTO, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (FILHA DO REQUERENTE) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008310 | 07/12/2017 | 1740.00 | 08855043000160 | CAPRIBOM COOPERATIVA DOS PROD. RURAIS DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 07/12/2017 | 2638.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008302 | 07/12/2017 | 40.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO HO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 07/12/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008304 | 07/12/2017 | 700.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (JOSE ALVES DE MOURA), EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008305 | 07/12/2017 | 840.00 | 00079884997420 | RINALDO BARBOSA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO A JOÃO PESSOA/PB, PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008307 | 07/12/2017 | 500.00 | 00002349165400 | MERCIA DE MACEDO MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA CUSTEIO DE PEQUENAS DESPESAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0008306 | 07/12/2017 | 1937.78 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192017 | 0008308 | 07/12/2017 | 13581.25 | 00005235974441 | LEANDRO LUIZ SILVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CARTOGRAFICA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS LIMITES ENTRE OS MUNICIPIO DE SUME/PB E SERRA BRANCA/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008309 | 07/12/2017 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE TARIFA DE PRORROGAÇÃO DE VIGENCIA NO DOU PARA 30/06/2018 DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0373718-46. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0008318 | 11/12/2017 | 6027.80 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS E MATADOURO E CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 11/12/2017 | 101.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER PENDENCIAS NA EMPRESA CAMPINA PNEUS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 11/12/2017 | 20590.28 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 11/12/2017 | 7404.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017 (GF 55) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008377 | 11/12/2017 | 8.46 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008378 | 11/12/2017 | 841.81 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314) DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0008313 | 11/12/2017 | 1200.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 11/12/2017 | 1728.74 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017 (GF 11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 11/12/2017 | 12015.28 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017 (GF 10) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008387 | 11/12/2017 | 365.55 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIAS, NO PERIODO DE 03 A 17 DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 11/12/2017 | 1603.75 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017 (GF 5) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 11/12/2017 | 3199.44 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017 (GF 6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008312 | 11/12/2017 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MULTA DE DCTF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008339 | 11/12/2017 | 48.00 | 00008326954403 | TAMIRES CAMPOS DE MACEDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA TAMIRES CAMPOS DE MACEDO DE SOUSA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, REGULARIZAR PENDENCIAS DO MUNICIPIO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONF. DOCUMENTO A | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 11/12/2017 | 8194.50 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017(GF 20) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 11/12/2017 | 4538.72 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017(GF 21) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008375 | 11/12/2017 | 76.14 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, NO PERIODO NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 11/12/2017 | 830.83 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017 (GF 35) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0008320 | 11/12/2017 | 360.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A PA CARREGADEIRA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 11/12/2017 | 9206.26 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017(GF 66) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 11/12/2017 | 1068.92 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017 (GF 67) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008379 | 11/12/2017 | 80.37 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO (PLACA MNT 9712)DA EMATER DURANTE REALIZAÇÕES DE AÇÕES DE POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICIPIO. (CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008381 | 11/12/2017 | 2695.35 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLLAND E MF, RETROESCAVADEIRARANDON E CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008382 | 11/12/2017 | 175.42 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AS MOTOS (PLACAS MNG 1615 E MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008383 | 11/12/2017 | 569.02 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERÍODO DE 26 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008325 | 11/12/2017 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008327 | 11/12/2017 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAIS E | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008329 | 11/12/2017 | 450.00 | 04423787000155 | FRANCA E MEDEIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO - ELETRONEUROMIOGRAFIA MMSS, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (SEVERINO DO RAMO GONÇALVES), EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VI | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0008331 | 11/12/2017 | 537.80 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NQH 7972)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001092017 | 0008343 | 11/12/2017 | 13505.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II E IV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008345 | 11/12/2017 | 210.00 | 08973672000195 | EDJAELSON DE OLIVEIRA FREITAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 11/12/2017 | 19773.45 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017 (GF 37) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 11/12/2017 | 5970.69 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017 (GF 38) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 11/12/2017 | 2960.20 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 11/12/2017 | 7740.97 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 11/12/2017 | 18277.19 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 11/12/2017 | 2118.05 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 42 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 11/12/2017 | 3076.55 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 43 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 11/12/2017 | 18143.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 36 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 11/12/2017 | 1382.21 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 48 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 11/12/2017 | 41616.65 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 49 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 11/12/2017 | 31956.91 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008388 | 11/12/2017 | 984.11 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLÔ(PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 26 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008389 | 11/12/2017 | 752.94 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008390 | 11/12/2017 | 1318.11 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO(PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008391 | 11/12/2017 | 2115.85 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN(PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008392 | 11/12/2017 | 50.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A INCINERAÇÃO DE PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008393 | 11/12/2017 | 2000.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - CONSULT DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES (AMPUTAÇÃO DE MI) PRESTADOS A PACIENTE RITA ANTONINA DE ARAUJO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008317 | 11/12/2017 | 80.00 | 00002903998400 | TANIELBA LELA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA TANIELBA LELA ARAUJO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, DE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0008321 | 11/12/2017 | 3456.52 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0008322 | 11/12/2017 | 1055.80 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA OFG 2282) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0008323 | 11/12/2017 | 400.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0008324 | 11/12/2017 | 178.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA EMEF DEPUTADO EVALDO GONÇALVES DE QUEIROZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0008326 | 11/12/2017 | 154.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008328 | 11/12/2017 | 88.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUTURA CONSULTORIA SOBRE ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA NOVO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008330 | 11/12/2017 | 128.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUTURA CONSULTORIA SOBRE ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO E | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0008334 | 11/12/2017 | 9287.40 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008336 | 11/12/2017 | 100.00 | 17948215000131 | JOSE WALKECIO FEITOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA FAIXA PARA SOLENIDADE DE FORMATURA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROERD NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000982017 | 0008344 | 11/12/2017 | 8000.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA 10545897475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 11/12/2017 | 152051.28 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 11/12/2017 | 41717.90 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 11/12/2017 | 18401.47 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017 (GF 33) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 11/12/2017 | 8118.89 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHAS 57/61- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 11/12/2017 | 15978.40 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | CONSTRUÇÃO DE CRECHE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062016 | 0008376 | 11/12/2017 | 166710.68 | 20198694000120 | FRANCK GONCALVES PEREIRA EIRELE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO PARA CONCLUSAO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PRO-INFANCIA (CRECHE TIPO B), CONFORME TERMO DE COMPROMISSO 5110/2013. | 00022017 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008384 | 11/12/2017 | 636.87 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008385 | 11/12/2017 | 1573.35 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DOBLO (PLACA PDB 2221) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | COLABORAR COM O PROGRAMA PROERD NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008386 | 11/12/2017 | 169.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS REFERENTE A CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA PROERD REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008314 | 11/12/2017 | 322.00 | 00006061204400 | JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSIMAR GUABIRABA DA SILVA, COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E ENCONTRO NACIONAL DE ARTICULAÇÃO DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008315 | 11/12/2017 | 616.00 | 00095112537434 | FRANCISMERE GOMES PASSOS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FRANCISMERE GOMES PASSOS SOUSA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE FORTALECIMENTO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008316 | 11/12/2017 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS SERVIDORES JOSIMAR GUABIRABA E FRANCISMERE GOMES PARA PARTICIPAR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008332 | 11/12/2017 | 431.46 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NO PERÍODO DE 26 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008333 | 11/12/2017 | 1080.34 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO,NO PERIODO NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000672016 | 0008335 | 11/12/2017 | 700.00 | 21000216000127 | PEDRO HENRIQUE SIQUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA COM TRANSLADO DO CORPO DA SRª MARIA DO SOCORRO BERTO DA SILVA, CONFORME CERTIDÃO DE ÓBITO ANEXA, SENDO A MESMA PESSOA CARENTE, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL 1.111/2013. (TI | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832017 | 0008337 | 11/12/2017 | 200.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO MODULO DA REDE DE ATENDIMENTO AOS BENEFICIÁRIOS DO PBF E DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS/SEGURANÇA ALIMENTAR. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 11/12/2017 | 463.50 | 00010094921440 | DÉBORA BARBOSA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DA SRª DÉBORA BARBOSA BRITO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008340 | 11/12/2017 | 665.02 | 00006401177403 | VERONICA DA CONCEIÇÃO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª VERONICA DA CONCEIÇÃO BARROS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A L | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0008341 | 11/12/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª MARIA DE FÁTIMA DE FRANÇA MACIEL, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262017 | 0008342 | 11/12/2017 | 500.45 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 11/12/2017 | 4731.60 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017(GF 45) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 11/12/2017 | 8034.59 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017.(GF 46) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 11/12/2017 | 2030.17 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017(GF 121) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0008394 | 12/12/2017 | 64241.51 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20201/2017. (TERMO DE CONVÊNIO Nº 046/2017 RECURSO ESTADUAL) | 00072017 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008398 | 12/12/2017 | 1252.80 | 00010111351405 | THOMAS THALES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0008399 | 12/12/2017 | 105.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM COMPUTADORES DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0008407 | 12/12/2017 | 40722.75 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20201/2017. (TERMO DE CONVÊNIO Nº 046/2017 RECURSO ESTADUAL) | 00072017 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0008408 | 12/12/2017 | 35576.33 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20201/2017. (RECURSO PROPRIO) | 00072017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0008411 | 12/12/2017 | 165.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DAS UMEIEFS JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, PRESIDENTE VARGAS E CHECHE RITA CIPRIANO. (REEMPENHADO DEVIDO A RECLASSIFICAÇÃO DA FONTE DA DESPESA - | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000432017 | 0008415 | 12/12/2017 | 2674.80 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0008417 | 12/12/2017 | 2298.00 | 10309670000148 | ASSOCIACAO DOS PRODUTORES FAMILIARES AGROECOLOGICOS DE SUME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. (MODALIDADE CHAMADA PUBLICA) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008395 | 12/12/2017 | 40.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE LOURIVALDO JOSE DA SILVA, PARA TRATAMENTO OFTALMOLOGICO N | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008396 | 12/12/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001092017 | 0008410 | 12/12/2017 | 10010.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II E IV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0008412 | 12/12/2017 | 776.40 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008413 | 12/12/2017 | 455.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO , PAR DE PLACAS E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DO VEICULO GOL (PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001122017 | 0008414 | 12/12/2017 | 5111.84 | 03901573000184 | J. G. DA CRUZ - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE EFICIENCIA ENERGETICA NO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652017 | 0008416 | 12/12/2017 | 697.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008422 | 12/12/2017 | 200.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0008418 | 12/12/2017 | 3885.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | PELA AQUISIÇÃO DE BOMBAS DESTINADAS AOS POÇOS DOS SITIOS CONCEIÇÃO DE BAIXO, INGÁ E PITOMBEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008421 | 12/12/2017 | 460.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUSA ALVES- OFICINA PAI E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE MANGUEIRAS HIDRÁULICA DA RETROESCAVADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008420 | 12/12/2017 | 10726.52 | 46395000000139 | MUNICIPIO DE SAO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO/SP DO SERVIDOR ROMUALDO QUIRINO DE SOUSA, RF 735.902.1/1 (MEDICO CEDIDO), NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0008397 | 12/12/2017 | 566.40 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008400 | 12/12/2017 | 906.40 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGENS, COPIAS E IMPRESSOES DE PROJETOS DE PASSAGEM MOLHADA, PAVIMENTAÇÃO E DE ABASTECIMENTO DÁGUA DA BACIA DO AÇUDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782017 | 0008401 | 12/12/2017 | 120.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 100M DE MANGUEIRA DESTINADA A PRAÇA JOSE FARIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008402 | 12/12/2017 | 210.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008403 | 12/12/2017 | 154.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE THINER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008404 | 12/12/2017 | 58.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ELETRODOS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008405 | 12/12/2017 | 174.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ZINCO DESTINADO A MARCENARIA DA SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DO CARROÇAO QUE TRANSPORTA ENTULHOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008406 | 12/12/2017 | 886.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS PARA CONFECÇÃO DE ESTACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008409 | 12/12/2017 | 197.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE THINER DESTINADO A PINTURA DOS BANCOS DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0008419 | 12/12/2017 | 15964.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008423 | 13/12/2017 | 7990.00 | 14571098000141 | GENIELSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (SUPORTE METALICO/ ESCADA DE FIBRA/CAIXA DE FERRAMENTAS/BASE GIRATORIA) DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 001142017 | 0008438 | 13/12/2017 | 8380.58 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS DESTINADAS AS PRAÇAS JOSE AMERICO E ADOLFO MAYER E AVENIDA 1º DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008439 | 13/12/2017 | 3328.77 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195) E CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008441 | 13/12/2017 | 1290.53 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU-7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000782017 | 0008435 | 13/12/2017 | 6150.00 | 15569968000100 | ROSIMERI OLIVEIRA DA SILVA RAMOS | PELA AQUISIÇÃO DE BOMBAS DESTINADAS A ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO E POÇO PUBLICO DO BAIRRO DO MANDACARU. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008443 | 13/12/2017 | 7659.79 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA, CAMINHAO PIPA(PLACA OXO 3305),PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008424 | 13/12/2017 | 200.00 | 12194384000100 | CRISTIANO SARAIVA CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO EM MADEIRA DE 01 CAIXA DA LEITURA DESTINADA A PRAÇA JOSÉ AMÉRICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | PROMOVER E INCENTIVAR AS FESTIVIDADES POPULAR NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008454 | 13/12/2017 | 3072.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008455 | 13/12/2017 | 170.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0008426 | 13/12/2017 | 210.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008425 | 13/12/2017 | 46.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM C | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001092017 | 0008440 | 13/12/2017 | 9895.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II E IV. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0008445 | 13/12/2017 | 10400.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008446 | 13/12/2017 | 6758.62 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008447 | 13/12/2017 | 1843.54 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA NQH-7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008448 | 13/12/2017 | 1310.25 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008449 | 13/12/2017 | 1700.84 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008450 | 13/12/2017 | 1611.64 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DUCATO (PLACA QFC 5556) LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008451 | 13/12/2017 | 800.73 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NPU 0634) DO SAMU, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008452 | 13/12/2017 | 2238.42 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001082017 | 0008429 | 13/12/2017 | 21730.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AS UMEIEF´S IRINEU SEVERO DE MACEDO, ZELIA BRAZ E CRECHE RITA CIPRIANO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001082017 | 0008432 | 13/12/2017 | 17955.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001082017 | 0008434 | 13/12/2017 | 14910.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008453 | 13/12/2017 | 457.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A EMEF PRESIDENTE VARGAS, UMEIEF PROFª ZÉLIA BRAZ E ESCOLA AGROTÉCNICA DEPUTADO EVALDO G. DE QUEIROZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 13/12/2017 | 500.00 | 02232264000104 | CICERA CRISTINA GONCALVES DE LIMA FRANCA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DESTINADO A SRª JOSEFA MARIA DE FRANÇA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000312017 | 0008428 | 13/12/2017 | 625.00 | 23706512000173 | L F O XAVIER COMERCIO DE PECAS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO SR° ELIVANALDO FERREIRA MOTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0008430 | 13/12/2017 | 105.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO EM COMPUTADORES, PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0008431 | 13/12/2017 | 105.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO EM COMPUTADORES, PARA MELHORIAS NO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS DO PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0008433 | 13/12/2017 | 515.83 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0008436 | 13/12/2017 | 464.43 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0008437 | 13/12/2017 | 618.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO COM O GRUPO DE IDOSOS ALEGRIA DE VIVER ATENDIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0008442 | 13/12/2017 | 200.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª JOSIANE FEITOSA BATISTA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008444 | 13/12/2017 | 226.36 | 00044936834491 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DA SRª MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE MORAIS, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0008465 | 14/12/2017 | 200.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª ELIANE DA SILVA ARAÚJO, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008469 | 14/12/2017 | 74.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PEGAR A SERVIDORA FRANCISMERE GOMES E O CONSELHEIRO TUTELAR JOSIMAR GUABIR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008470 | 14/12/2017 | 6079.17 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0008471 | 14/12/2017 | 448.63 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PROJETO CRIANÇA FELIZ. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 14/12/2017 | 35.00 | 00011761922807 | GENILDO MACIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENILDO MACIEL DA SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER PENDENCIAS PERTINENTES AOS ONIBUS ESCOLARES NA EMPRESA MOISES URBANO DA SILVA, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 14/12/2017 | 35.00 | 00004023406473 | LUIZ SEVERINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LUIZ SEVERINO DA SILVA FILHO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O ONIBUS ESCOLAR (PLACA QFI 1560)PARA MANUTENÇÃO NA EMPRESA MOISES U | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008474 | 14/12/2017 | 850.00 | 00006538245480 | MARINO SIMÕES DE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NA COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA UMEIEF JOSE BONIFACIO BARBOSA DE ANDRADE, NO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008476 | 14/12/2017 | 2000.00 | 00004092339437 | ANDRÉ MANOEL LEOPOLDO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL NA COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0008488 | 14/12/2017 | 2904.83 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR (PLACA OGC 9416)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0008489 | 14/12/2017 | 2289.32 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO ESCOLAR (PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0008490 | 14/12/2017 | 7909.99 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS NQG 4757, OGC 9416, NQF 2515, OXO 2507 E NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | DESENVOLVIMENTO DA CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0008498 | 14/12/2017 | 2044.89 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AO EVENTO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000802017 | 0008459 | 14/12/2017 | 7000.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS REFEIÇOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732017 | 0008460 | 14/12/2017 | 45267.92 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E HORTIFRUTAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000742017 | 0008461 | 14/12/2017 | 7980.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000752017 | 0008462 | 14/12/2017 | 5880.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS(GLP 45)DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0008466 | 14/12/2017 | 23987.70 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0008467 | 14/12/2017 | 14978.17 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652017 | 0008468 | 14/12/2017 | 1968.47 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008475 | 14/12/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000882017 | 0008477 | 14/12/2017 | 804.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE GUILHERME MESSIAS GOMES CAETANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008478 | 14/12/2017 | 1961.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008479 | 14/12/2017 | 279.48 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008480 | 14/12/2017 | 13.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM CADEADO DESTINADO AO SETOR DE FISIOTERAPIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008481 | 14/12/2017 | 87.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0008482 | 14/12/2017 | 2507.45 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0008483 | 14/12/2017 | 3919.77 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000942017 | 0008484 | 14/12/2017 | 1980.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO(PLACA HZR 7830) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000162017 | 0008485 | 14/12/2017 | 7000.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DUCATO (PLACA QFC 5556) PARA TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE EQUIPES DA SAÚDE DA FAMILIA, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 14/12/2017 | 138.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A FORTALEZA/CE, TRANSPORTANDO O PACIENTE ARTUR VINICIUS DE SOUSA, PARA ATENDIMENTO DE SAÚDE NA RE | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008487 | 14/12/2017 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008492 | 14/12/2017 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERV DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO PARA EXAME DE CATETERISMO CARDÍACO, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (IVANILDO DE SOUZA BARBOSA) EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇ | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0008496 | 14/12/2017 | 1008.02 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008497 | 14/12/2017 | 416.00 | 40979601000102 | LUCIVANDIO DE OLIVEIRA LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA ENFERMEIROS E MOTORISTAS DO SAMU DURANTE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008463 | 14/12/2017 | 60.00 | 00087277980468 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JÚNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARTICIPAR DE WORKSHOP DA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE, SOBRE PARCERIAS PÚB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0008464 | 14/12/2017 | 1150.96 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVEIRA RANDON DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0008491 | 14/12/2017 | 3816.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0008494 | 14/12/2017 | 2593.02 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL 120K DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0008456 | 14/12/2017 | 104.60 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E AO SETOR DE TRIBUTOS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0008457 | 14/12/2017 | 2386.98 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA(PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008458 | 14/12/2017 | 1820.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS - W. M. SERVIÇOS DE SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 26 PLACAS INDICATIVAS EM ALUMÍNIO ADESIVADAS E ENVERNIZADAS PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008493 | 14/12/2017 | 1607.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONFECÇÃO DE POSTES PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO, CARRO QUEBRADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008495 | 14/12/2017 | 5617.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DAS RUAS MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA E JOÃO RODRIGUES SOBRINHO, RETOQUE DE CALÇAMENTO DAS RUAS MANOEL DUARTE E FRANCISCO P | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008499 | 15/12/2017 | 1117.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008500 | 15/12/2017 | 679.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE UMA PARADA DE ONIBUS NA AV. 1º DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008507 | 15/12/2017 | 450.00 | 00012688766406 | CLEYSON SILVA ESTENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DE VIOLEIROS NA FEIRA DA ECONOMIA SOLIDARIA, DIA 16/12 NA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Adesão a Registro de Preço | 000092017 | 0008524 | 15/12/2017 | 1717.80 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AS PREMIAÇÕES DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL DE CAMPO E VETEREANOS 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652017 | 0008504 | 15/12/2017 | 1162.50 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008509 | 15/12/2017 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB E JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM C | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008510 | 15/12/2017 | 35.00 | 00028869680487 | FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FRANCISCO SAULO DE ALMEIDA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO OS PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008511 | 15/12/2017 | 40.00 | 00007410384476 | JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE BONIFACIO DA SILVA NETO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ALISSON DA SILVA JAPIASSÚ, PARA TRATAMENTO DE NEUREABILIT | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008512 | 15/12/2017 | 46.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O MÉDICO ARIEL RÉCIO MENDONZA AO AEROPORTO CASTRO PINTO, CO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0008514 | 15/12/2017 | 400.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A ATENÇÃO BÁSICA, NO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0008517 | 15/12/2017 | 1523.80 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462017 | 0008519 | 15/12/2017 | 5686.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE NOVEMBRO/2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008521 | 15/12/2017 | 1327.00 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008523 | 15/12/2017 | 185.31 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIV. FED. DE PE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ATRAVES DE DOSIMETROS ENVIADOS PARA OS SETORES DE RAIO X DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REALIZADO PELO DEPTO DE ENERGIA NUCLEAR DA UFPE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008501 | 15/12/2017 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE ENCERRA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022017 | 0008502 | 15/12/2017 | 9381.17 | 24606073000190 | CONSTRUTORA ALVES E CONSERVA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 20201/2017. (TERMO DE CONVÊNIO Nº 046/2017 RECURSO ESTADUAL) | 00072017 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008503 | 15/12/2017 | 70.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DAS ATIVIDADES DA UNDIME/PB DE 2017 PARA OS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008505 | 15/12/2017 | 10684.09 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES(PLACAS OFG 2282, NQF 2515, OGC 5029, MON 1661, OXO 2507, OGE 5310, OGC 9416, OGD 6495 EOGE 3837) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008506 | 15/12/2017 | 3671.21 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR(PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 15/12/2017 | 420.00 | 00099652781487 | VINICIUS BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DA PROFESSORA, RITA MONICA ALVES BELINHO, PARA JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008522 | 15/12/2017 | 74.00 | 00069531692491 | RITA MONICA ALVES BELINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA RITA MÔNICA ALVES BELINHO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARTICIPAR DO IX ENCONTRO DE FORMAÇÃO EM ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE, NO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008513 | 15/12/2017 | 480.00 | 09531037000110 | PAULO CAVALCANTI BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE 2ª VIA DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E CASAMENTO PARA PESSOAS CARENTES, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 0008515 | 15/12/2017 | 191.40 | 21984733000188 | FERNANDA SOUZA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA DE ARTESANATO COM MATERIAIS RECICLAVEIS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV, NO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0008516 | 15/12/2017 | 110.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONNER DESTINADO A IMPRESSORA DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0008518 | 15/12/2017 | 110.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONNER DESTINADO A IMPRESSORA DO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0008520 | 15/12/2017 | 640.75 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0008531 | 18/12/2017 | 200.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª ALINE MICHELE DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0008536 | 18/12/2017 | 54.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 0008537 | 18/12/2017 | 143.55 | 28174707000133 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA 11257339427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA DE ESPORTES DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFV, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 0008538 | 18/12/2017 | 95.70 | 28068002000131 | CICERO BRENO DA SILVA FREITAS 70399372474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA DE CAPOEIRA DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFV, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 0008539 | 18/12/2017 | 95.70 | 28068002000131 | CICERO BRENO DA SILVA FREITAS 70399372474 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA DE ARTES DESTINADAS AOS USUARIOS DO SCFV, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 0008540 | 18/12/2017 | 143.55 | 28174707000133 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA 11257339427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA DE DANÇA DESTINADA AOS USUARIOS DO SCFV, NO PERIODO DE 01 A 15/12/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000222017 | 0008541 | 18/12/2017 | 866.89 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS USUÁRIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008546 | 18/12/2017 | 347.70 | 00070399901485 | JUCIARA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA EM ATRASO DA SRª JUCIARA CAVALCANTI DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008551 | 18/12/2017 | 329.58 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0008530 | 18/12/2017 | 980.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008553 | 18/12/2017 | 129.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM, NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE PR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008554 | 18/12/2017 | 46.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO S | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008555 | 18/12/2017 | 74.00 | 00007802513421 | ANDREA AUGUSTA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ANDREA AUGUSTA DE MORAES RAMOS, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM, NO CENTRO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0008557 | 18/12/2017 | 114.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008558 | 18/12/2017 | 719.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UMEIEF JOSÉ BONIFÁCIO B. DE ANDRADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0008559 | 18/12/2017 | 342.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A CRECHE RITA CIPRIANO E EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0008560 | 18/12/2017 | 2583.05 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008561 | 18/12/2017 | 140.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PROJETO PROLCARIRI DE JUDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000982017 | 0008573 | 18/12/2017 | 23921.40 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA 10545897475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0008574 | 18/12/2017 | 500.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE COLAÇÃO DE GRAU DOS ALUNOS DAS EMEF´S PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA E PRESIDENTE VARGAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652017 | 0008532 | 18/12/2017 | 1549.99 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008543 | 18/12/2017 | 0.32 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (QFK 1226) DO SAMU, NO PERIODO DE 26 DE NOVEMBRO A 10 DE DEZEMBRO/2017. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº 8848 DE 13/12/2017) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008544 | 18/12/2017 | 180.00 | 02503493000108 | CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE CAMPINA GRANDE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (MARIA IVONEIDE MACIEL BARBOSA NASCIMENTO), EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VI | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008545 | 18/12/2017 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CLINICAS, HOSPITAI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0008547 | 18/12/2017 | 150.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008548 | 18/12/2017 | 4046.53 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008549 | 18/12/2017 | 46.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO O PACIENTE GILBERTO L. LIRA, PARA CONSULTA MÉDICA NO IMIP, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008550 | 18/12/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0008552 | 18/12/2017 | 764.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772017 | 0008567 | 18/12/2017 | 45436.96 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000992017 | 0008568 | 18/12/2017 | 89080.10 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008569 | 18/12/2017 | 150.00 | 15516852000103 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA 10545897475 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSOES DE LOGOMARCA EM CAMISOLAS, FRONHAS E LENÇOIS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001082017 | 0008575 | 18/12/2017 | 13217.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 001082017 | 0008576 | 18/12/2017 | 11515.00 | 14402647000154 | MARIA DAS DORES FELICIANA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008577 | 18/12/2017 | 445.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE IV E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ( FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0008556 | 18/12/2017 | 24.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MAESTRO ANTONIO JOSUE DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 001162017 | 0008526 | 18/12/2017 | 242.90 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E VERDURAS DESTINADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, DURANTE SERVIÇOS NO SITIO CONCEIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782017 | 0008533 | 18/12/2017 | 3916.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS DOS POÇOS DOS SITIOS:AREAL, SEIS CASAS, POÇO ESCURO, PORTEIRAS, VOLTA DO RIO, RIACHO DA HORTA, SACADA E TRES CASAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008562 | 18/12/2017 | 110.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008527 | 18/12/2017 | 261.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008528 | 18/12/2017 | 27.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CADEADOS DESTINADOS A CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO- MERCADO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008529 | 18/12/2017 | 15.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA ENOQUE DUARTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008534 | 18/12/2017 | 252.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A RETOQUE DE CALÇAMENTO DA TRAVESSA MIGUEL GUILHERME. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008535 | 18/12/2017 | 1482.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUVAS, BOTAS E OCULOS DE PROTEÇÃO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008542 | 18/12/2017 | 3996.00 | 22319912000163 | MEGA PB CPM.DE ART. DE PAP. E SERV. DE MAN. DE AR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL NAS RUAS HIGINO MONTEIRO, HUGO SANTA CRUZ, ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO, FRANCISCO BRAZ E JOÃO SIMEAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008563 | 18/12/2017 | 101.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSIAS GALDINO DA SILVA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008564 | 18/12/2017 | 150.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782017 | 0008565 | 18/12/2017 | 36.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 30M DE MANGUEIRA DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008566 | 18/12/2017 | 155.00 | 15305955001104 | RENAVIN REGISTRO NACIONAL DE VISTORIAS E INSPEÇOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VISTORIA ESPECTRAL REALIZADA NA CAÇAMBA (PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008570 | 18/12/2017 | 52218.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000352017 | 0008525 | 18/12/2017 | 570.00 | 20290704000153 | JOSEILTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS SALAS DE RH E CONTROLADORIA, DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008571 | 18/12/2017 | 733.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008572 | 18/12/2017 | 43.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008582 | 19/12/2017 | 125.60 | 11586105000190 | BARBARA DE F. R. OLIVEIRA - CARIRI HOME VIDEO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE LEIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 19/12/2017 | 20491.49 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA AO 13º SALARIO EXERCICIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 19/12/2017 | 24652.20 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008670 | 19/12/2017 | 2260.31 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (45) DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0008608 | 19/12/2017 | 85163.83 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE ENGENHARIA SANITARIA NA AREA DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS, NO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008609 | 19/12/2017 | 4265.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008611 | 19/12/2017 | 1290.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008613 | 19/12/2017 | 521.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008615 | 19/12/2017 | 1131.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000082017 | 0008618 | 19/12/2017 | 1180.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERRAS DE MARMORE E FURADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0008633 | 19/12/2017 | 2658.00 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008635 | 19/12/2017 | 178.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E PNEU PARA CARRO DE MAO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782017 | 0008639 | 19/12/2017 | 4190.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0008649 | 19/12/2017 | 12695.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0008654 | 19/12/2017 | 8155.02 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 275 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008663 | 19/12/2017 | 290.00 | 00087280051472 | ALEXANDRO DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE APONTAMENTO DE FERRAMENTAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0008578 | 19/12/2017 | 3580.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA HYUNDAI DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000832017 | 0008607 | 19/12/2017 | 200.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO, ATUALIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DO MODULO DO SISTEMA INTEGRADO PARA ATENDIMENTO A USUARIOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0008630 | 19/12/2017 | 4224.20 | 01790923000157 | TERRAMAQ PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PATROL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0008640 | 19/12/2017 | 3060.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0008646 | 19/12/2017 | 6760.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008595 | 19/12/2017 | 450.00 | 00087277093453 | EVALDO SEVERINO ESTENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO CULTURAL DE VIOLEIROS NA FEIRA DA ECONOMIA SOLIDARIA, NA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008658 | 19/12/2017 | 1189.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008660 | 19/12/2017 | 476.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008662 | 19/12/2017 | 114.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TUBOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672017 | 0008579 | 19/12/2017 | 9155.07 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000842017 | 0008583 | 19/12/2017 | 6937.00 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0008598 | 19/12/2017 | 2330.73 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0008600 | 19/12/2017 | 2330.73 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0008602 | 19/12/2017 | 2330.73 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAPS, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0008605 | 19/12/2017 | 17759.07 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008623 | 19/12/2017 | 1400.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM. SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM TROCA DA PLACA MAE E DO LEITOR BIOMETRICO DO RELOGIO DE PONTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0008626 | 19/12/2017 | 1380.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008651 | 19/12/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008653 | 19/12/2017 | 7792.57 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0008656 | 19/12/2017 | 1380.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA (PLACA NPU 0364) DO SAMU. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0008657 | 19/12/2017 | 78.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A ATENÇÃO BASICA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008659 | 19/12/2017 | 1710.00 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRINTA E OITO EXAMES DE MAMOGRAFIAS BILATERAL, REALIZADOS EM UNIDAE MOVEL, CONFORME RELAÇÃO DE PACIENTES ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 19/12/2017 | 28268.05 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (ACS, NASF, SAUDE BUCAL E PSF), REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 19/12/2017 | 2837.05 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 38 (AVA), REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 19/12/2017 | 21594.91 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 19/12/2017 | 8672.50 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0008580 | 19/12/2017 | 58268.25 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0008581 | 19/12/2017 | 55937.52 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0008587 | 19/12/2017 | 7725.60 | 21772414000109 | MANOEL BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CUPIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0008588 | 19/12/2017 | 1953.60 | 17505218000109 | WILLIS DE OLIVEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CINCO VACAS ATE O DISTRITO DE PIO X, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0008589 | 19/12/2017 | 4329.00 | 17339750000195 | ROBERTO SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CARNAUBA DE CIMA ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0008590 | 19/12/2017 | 5342.80 | 15024349000130 | LENIVAL FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO ANGICO TORTO ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0008591 | 19/12/2017 | 9634.80 | 17480508000137 | GILIARDE GONÇALVES DA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO OLHO DÁGUA DO JUÁ ATÉ A SEDE DO MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001002017 | 0008592 | 19/12/2017 | 2268.00 | 12482803000109 | MICHELE MOTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MALHADA DA PEDRA, RIACHO DAS PORTEIRAS, PORTEIRAS, JUA, PRINCESA DO JUA E CACHOEIRINHA PARA A UMEIEF JOÃO DE SOUSA, REFERENTE A UMA VIAGEM NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0008593 | 19/12/2017 | 7000.40 | 26852005000136 | EMIDIA MARIA DE FARIAS OLIVEIRA 04779239419 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CONCEIÇÃO E RIACHO DAS PORTEIRAS ATÉ A SEDE DO MUNICÍPIO NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008594 | 19/12/2017 | 306.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2110 DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182017 | 0008596 | 19/12/2017 | 1900.00 | 35500289000192 | PNEUCAR - COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ESCOLAR(PLACA MOK 9172)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 19/12/2017 | 7775.94 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA AO 13º SALARIO EXERCICIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008603 | 19/12/2017 | 70.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A EDUCAÇÃO JUNTO A FACISA, UNOPAR E PROJETO 4 ARQUITETOS ASSOCIADOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008604 | 19/12/2017 | 48.00 | 00087277840453 | BETÂNIA MACÊDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA BETANIA MACEDO DA SILVA BRITO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A FACISA, UNOPAR E P | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008606 | 19/12/2017 | 35.00 | 00057705429420 | DÉCIO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DECIO DE SOUSA BARROS (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A FACISA, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008624 | 19/12/2017 | 1314.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008625 | 19/12/2017 | 742.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008627 | 19/12/2017 | 165.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOSE BONIFACIO BARBOSA DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008628 | 19/12/2017 | 734.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008629 | 19/12/2017 | 686.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008631 | 19/12/2017 | 119.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008632 | 19/12/2017 | 1314.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008634 | 19/12/2017 | 50.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MARCOLINO DE FREITAS BARROS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008636 | 19/12/2017 | 48.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF JOÃO DE SOUSA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008637 | 19/12/2017 | 62.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF MANOEL INACIO DA SILVA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008638 | 19/12/2017 | 46.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF SENADOR PAULO GUERRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008641 | 19/12/2017 | 19.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF HUGO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008642 | 19/12/2017 | 27.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UMEIEF RODOLFO SANTA CRUZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008643 | 19/12/2017 | 68.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ESCOLA DE LAJINHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008644 | 19/12/2017 | 79.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GINASIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE PIO X, UTILIZADO PARA ATIVIDADES DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008645 | 19/12/2017 | 159.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CARIRI OLIMPICO DE JUDO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008647 | 19/12/2017 | 149.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA DE AREIA UTILIZADA PARA ATIVIDADES DA UMEIEF GONÇALA R. DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 19/12/2017 | 253.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA QUADRA UTILIZADA PARA ATIVIDADES FISICAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008650 | 19/12/2017 | 25.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA GARAGEM DO VEICULO ESCOLAR DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008652 | 19/12/2017 | 21.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO ANEXO DA UMEIEF JOSE BONIFACIO B. DE ANDRADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008655 | 19/12/2017 | 139.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA EMEF PADRE PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000232017 | 0008661 | 19/12/2017 | 1600.00 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECAPAGENS DE PNEUS DO VEICULO ESCOLAR (PLACA MOK 9172) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008665 | 19/12/2017 | 70982.82 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DE FOPAGS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 19/12/2017 | 19538.47 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 19/12/2017 | 3863.31 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS (57 E 61) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (MDE), REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008584 | 19/12/2017 | 264.00 | 00003753306401 | EDNALVA ALVES L. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA EDNALVA ALVES LIBÂNIO DE OLIVEIRA,PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008585 | 19/12/2017 | 46.00 | 00058944109400 | GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008586 | 19/12/2017 | 264.00 | 00069128855434 | MARIA APARECIDA O. MARTINS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA APARECIDA O. MARTINS SILVA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE SUPERVISORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFOR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 19/12/2017 | 3713.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO 13º SALARIO EXERCICIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008610 | 19/12/2017 | 111.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008612 | 19/12/2017 | 245.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008614 | 19/12/2017 | 134.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008616 | 19/12/2017 | 96.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA DA MÔNICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008617 | 19/12/2017 | 72.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008619 | 19/12/2017 | 658.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CASA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008620 | 19/12/2017 | 80.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0008621 | 19/12/2017 | 13984.38 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008622 | 19/12/2017 | 21.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A COOPERATIVA DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008724 | 20/12/2017 | 176.00 | 00004360203438 | CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR CRISTÓVÃO FRANCISCO BRASIL JÚNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER ASSUNTOS NO PROCON ESTADUAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008725 | 20/12/2017 | 46.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0008748 | 20/12/2017 | 300.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO COM O GRUPO GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0008750 | 20/12/2017 | 167.10 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEÍCULO PRISMA (PLACA QFI-1076)À DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0008751 | 20/12/2017 | 27.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0008752 | 20/12/2017 | 250.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AO EVENTO DE ENCERRAMENTO E ENTREGA DOS CERTIFICADOS PARA OS BENEFICIÁRIOS DO PBF E CADUNICO OFERTADO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008768 | 20/12/2017 | 46.00 | 00058944109400 | GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GENECY NOGUEIRA DE CARVALHO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PEGAR AS SERVIDORES EDNALVA LIBÂNIO E MARIA APARECIDA MARTINS, QUE PARTICIP | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 20/12/2017 | 2400.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017(GF 108) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 20/12/2017 | 1200.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017(GF 97) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 20/12/2017 | 1300.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. (GF 45) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 20/12/2017 | 1089.90 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. (GF 45) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 20/12/2017 | 6191.81 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. (GF 45) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 20/12/2017 | 1453.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. (GF 46) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 20/12/2017 | 1453.35 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. (GF 46) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 20/12/2017 | 1337.05 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. (GF 46) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 20/12/2017 | 1337.05 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. (GF 46) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 20/12/2017 | 10501.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017.(GF 46) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008790 | 20/12/2017 | 1080.30 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082017 | 0008791 | 20/12/2017 | 810.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000532017 | 0008734 | 20/12/2017 | 600.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO INICIO DAS MATRICULAS PARA O PROGRAMA PROJOVEM CAMPO SABERES DA TERRA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000532017 | 0008735 | 20/12/2017 | 780.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE AO CALENDARIO DE MATRICULAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000532017 | 0008736 | 20/12/2017 | 240.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A REALIZAÇÃO DA 1ª FEIRA LITERARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0008737 | 20/12/2017 | 298.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHO DE TONER DESTINADO A IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0008738 | 20/12/2017 | 170.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DA CRECHE RITA CIPRIANO E UMEIEF ZELIA BRAZ. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0008739 | 20/12/2017 | 400.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0008741 | 20/12/2017 | 2400.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ESCOLARES(PLACAS MON 1661, OXO 2507, OGD 6495 E OGE 5310) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0008743 | 20/12/2017 | 6702.41 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS OGE 5310, OXO 2507, NQG 2515 E NQG 4757)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0008745 | 20/12/2017 | 240.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO ESCOLAR(PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0008747 | 20/12/2017 | 22884.65 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS ESCOLARES (PLACAS MOK 9172 E OGE 3837)DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 20/12/2017 | 1.00 | 00005964295410 | ODILON LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FUTURA CONSULTORIA SOBRE ORIENTAÇÕES DO PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO E | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 20/12/2017 | 15344.25 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHAS 57/61- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 20/12/2017 | 32714.78 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 60- PESSOAL ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008675 | 20/12/2017 | 716.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008676 | 20/12/2017 | 497.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008677 | 20/12/2017 | 335.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008678 | 20/12/2017 | 1508.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008679 | 20/12/2017 | 137.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE V, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008680 | 20/12/2017 | 259.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 20/12/2017 | 21.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008682 | 20/12/2017 | 56.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE V - SITIO RIACHO DA ROÇA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008683 | 20/12/2017 | 21.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE III - SITIO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008684 | 20/12/2017 | 73.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE II - BAIRRO DO CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008685 | 20/12/2017 | 21.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE II - ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008686 | 20/12/2017 | 21.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE VI - SITIO JUREMA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008687 | 20/12/2017 | 73.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008688 | 20/12/2017 | 72.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ACADEMIA DE SAÚDE - RUA EXPERIDIÃO IZIDORO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008689 | 20/12/2017 | 626.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008690 | 20/12/2017 | 101.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008691 | 20/12/2017 | 495.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008693 | 20/12/2017 | 73.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008694 | 20/12/2017 | 11477.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772017 | 0008722 | 20/12/2017 | 55534.82 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652017 | 0008723 | 20/12/2017 | 1859.97 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000452017 | 0008726 | 20/12/2017 | 8008.00 | 12791800000238 | HELDER DE LIMA VIANA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTARIAS, DESTINADAS A PACIENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000362017 | 0008727 | 20/12/2017 | 2700.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE II, III, IV E V, NASF E ATENÇÃO BÁSICA E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO, DIGITAÇÃO E PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS S | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0008728 | 20/12/2017 | 307.50 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO FIAT UNO (PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0008729 | 20/12/2017 | 307.50 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DA AMBULANCIA (PLACA NQH 7972)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0008730 | 20/12/2017 | 60.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0008731 | 20/12/2017 | 400.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA A ATENÇÃO BÁSICA, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000532017 | 0008732 | 20/12/2017 | 90.00 | 20000362000190 | JEAN CARLOS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A SOLENIDADE DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008733 | 20/12/2017 | 500.00 | 15085199000175 | AMAURY BEZERRA NOBREGA JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CUSTOMIZAÇÃO DOS SOFTWARES:CONTROLE DE ESTOQUE DE FARMÁCIA (CONTROLFARM) E FICHA AMBULATORIAL INFORMATIZADA (INFORECEP), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008740 | 20/12/2017 | 1356.39 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO/2017 DO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008742 | 20/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE ANCORA DE SAÚDE II - BAIRRO DO CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008744 | 20/12/2017 | 46.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSP | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0008792 | 20/12/2017 | 1075.30 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIÃO DAS EQUIPES DAS ESF´S III, V E VI, EM ATENDIMENTO NA ZONA RURAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0008794 | 20/12/2017 | 824.70 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DAS ESF´S NAS UNIDADES I, II,III, IV , V E VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0008796 | 20/12/2017 | 800.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS A REUNIÕES DAS EQUIPES DAS ESF´S I,II, III, IV,V E VI COM AS GESTANTES, HIPERTENSOS E DIABÉTICOS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 20/12/2017 | 1661.67 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DE FUNCIONARIO LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. (GF 35) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 20/12/2017 | 10422.59 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017(GF 21) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 20/12/2017 | 14568.01 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 (GF 20) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008695 | 20/12/2017 | 161.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CAIXA DÁGUA DO SITIO OLHO DÁGUA BRANCO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008696 | 20/12/2017 | 1641.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008697 | 20/12/2017 | 152.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008698 | 20/12/2017 | 80.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO POÇO DO SITIO SEIS CASAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 20/12/2017 | 264.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO LAJINHA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008700 | 20/12/2017 | 38.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008701 | 20/12/2017 | 137.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO BANANEIRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 20/12/2017 | 1089.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA ADUTORA DO SITIO CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008703 | 20/12/2017 | 109.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA ELETROBOMBA DO POÇO DO ASSENTAMENTO MANDACARU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008707 | 20/12/2017 | 437.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008714 | 20/12/2017 | 21.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008715 | 20/12/2017 | 328.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008716 | 20/12/2017 | 21.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO DISTRITO DE PIO X, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008721 | 20/12/2017 | 237.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO PITOMBEIRA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0008749 | 20/12/2017 | 480.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DURANTE SERVIÇOS REALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0008756 | 20/12/2017 | 480.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) E TRATOR MF DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252017 | 0008757 | 20/12/2017 | 2401.38 | 12577037000166 | MOISES URBANO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA (PLACA OXO 3305) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0008758 | 20/12/2017 | 307.50 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008765 | 20/12/2017 | 142.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO RECANTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008766 | 20/12/2017 | 96.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO RECANTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 20/12/2017 | 2494.15 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 (GF 67) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 20/12/2017 | 16830.88 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 (GF 66) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Irrigação | INFRA-ESTRUTURA AGRÍCOLA | MANUTENÇÃO DOS CATAVENTOS, ELETROBOMBAS E DESSALINIZADORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001072017 | 0008793 | 20/12/2017 | 20988.00 | 08811812000129 | INDÚSTRIA YVEL LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS PARA MANUTENÇÃO DE POÇOS CATAVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008795 | 20/12/2017 | 371.40 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ADUTORA DO SITIO CINCO VACAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008704 | 20/12/2017 | 1226.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008706 | 20/12/2017 | 686.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA SERRALHARIA DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008708 | 20/12/2017 | 75.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE FARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008709 | 20/12/2017 | 942.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008710 | 20/12/2017 | 149.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOÃO INACIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 20/12/2017 | 117.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008712 | 20/12/2017 | 193.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008713 | 20/12/2017 | 290.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSE CIPRIANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008717 | 20/12/2017 | 874.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO OSCAR SEVERO DE MACEDO - MERCADO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008718 | 20/12/2017 | 71.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO DESSALINIZADOR DO POÇO DA RUA FRNCISCO DE MELO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008719 | 20/12/2017 | 201.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA JOSE AMERICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008720 | 20/12/2017 | 41.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA PRAÇA ADOLFO MAYER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0008753 | 20/12/2017 | 74.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS E TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0008754 | 20/12/2017 | 27.50 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0008755 | 20/12/2017 | 243.00 | 11973945000106 | SEVERINO MARCOLINO ALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322017 | 0008759 | 20/12/2017 | 120.00 | 23813039000123 | GLEYDSON FLORENCIO DE SOUZA 08441062404 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DO CAMINHÃO CAÇAMBA(PLACA OGD 5098) DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008772 | 20/12/2017 | 998.00 | 41209610000187 | JANIO OTAVIANO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ESGOTOS DAS RUAS HUGO SANTA CRUZ E PAULO BRAZ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 20/12/2017 | 14443.81 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 (GF 55) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 20/12/2017 | 7795.61 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 (GF 54) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 20/12/2017 | 41103.49 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS - FOLHA 50 DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001132017 | 0008673 | 20/12/2017 | 1200.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA A SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000412017 | 0008674 | 20/12/2017 | 357.00 | 11842104000160 | RENIO ANDERSON DE SOUZA GOMES 65640438304 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222014 | 0008692 | 20/12/2017 | 32286.86 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DOS VALORES COBRADOS A MENOR, NO PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008705 | 20/12/2017 | 330.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0008746 | 20/12/2017 | 245.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DO SETOR DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000022017 | 0008760 | 20/12/2017 | 4500.00 | 19044027000104 | RODOLFO CASSIMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PARA COBERTURA DE EVENTOS,PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, MATERIAS INSTITUCIONAIS E ATIVIDADES DOS ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE SUMÉ EM PORTAIS ELETRONICOS, DURANTE O MÊS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 20/12/2017 | 3797.37 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. (GF 11) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 20/12/2017 | 24389.46 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. (GF 10) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 20/12/2017 | 6929.29 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 (GF 6) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 20/12/2017 | 3206.14 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 (GF 5) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 21/12/2017 | 6000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 (GF 133) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 21/12/2017 | 12000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 (GF 127) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008803 | 21/12/2017 | 1200.00 | 27727228000134 | HERMANO ARAUJO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE FILMAGENS AEREAS UTILIZANDO DRONE, COM PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL DE FIM DE ANO PARA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782017 | 0008798 | 21/12/2017 | 1080.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0008799 | 21/12/2017 | 639.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 21/12/2017 | 400.00 | 26331299000150 | MANOEL SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA DE LIXO NAS RUAS DO DISTRITO DE PIO X, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Adesão a Registro de Preço | 000032017 | 0008797 | 21/12/2017 | 330.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA PARA USO NA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0008817 | 21/12/2017 | 6018.33 | 00010152979867 | JOSÉ CARLOS DE LIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA, PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 30 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000222017 | 0008818 | 21/12/2017 | 6018.33 | 00010152979867 | JOSÉ CARLOS DE LIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM CARRO PIPA, PARA TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA CONSUMO HUMANO E ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 08 A 30 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008802 | 21/12/2017 | 582.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ARAMES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008804 | 21/12/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008805 | 21/12/2017 | 46.00 | 00005996815435 | ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ANTONIO GRECIO BATISTA DE OLIVEIRA(MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A RECIFE/PE, TRANSPORTANDO AS PACIENTES MARIA APARECIDA SIQUEIRA E MARIA JOSÉ MENDES P | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0008810 | 21/12/2017 | 45021.72 | 10779833000156 | MEDICA MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000792017 | 0008811 | 21/12/2017 | 309.60 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000792017 | 0008812 | 21/12/2017 | 388.70 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000792017 | 0008813 | 21/12/2017 | 14005.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVIÇOS DE PROD. HOSP. E LAB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA.(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 001102017 | 0008815 | 21/12/2017 | 344.52 | 21984733000188 | FERNANDA SOUZA MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A OFICINA DE ARTESANATO COM MATERIAIS RECICLAVEIS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS, NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652017 | 0008819 | 21/12/2017 | 620.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000772017 | 0008820 | 21/12/2017 | 24702.41 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000772017 | 0008821 | 21/12/2017 | 17194.20 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 21/12/2017 | 3748.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A TECNICOS EM RADIOLOGIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 (GF 114) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 21/12/2017 | 937.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A FUNCIONÁRIOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017(GF 125) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 21/12/2017 | 69100.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A MEDICOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017. (GF 119) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 21/12/2017 | 2160.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A PESSOAL DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL E URGENCIAS - SAMU, NO MES DE DEZMBRO/2017. (GF 116) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 21/12/2017 | 7200.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017(GF 111) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 21/12/2017 | 2811.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES CONTRATADOS EM REGIME DE EMERGÊNCIA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017(GF 104) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 21/12/2017 | 6653.05 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS AUXILIARES DAS EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SAÚDE BUCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017(GF 94) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 21/12/2017 | 5500.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AO PESSOAL DO NASF, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 (GF 93) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 21/12/2017 | 3120.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO A ENFERMEIROS DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REF. A PLANTÕES DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2017(GF 92) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 21/12/2017 | 2937.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE AOS PROFISSIONAIS DO CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 (GF 90) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 21/12/2017 | 96905.39 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 49 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 21/12/2017 | 5581.59 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 48 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008835 | 21/12/2017 | 1681.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 21/12/2017 | 2137.84 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 21/12/2017 | 35538.21 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(COMISSIONADOS) - FOLHA 44, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 21/12/2017 | 6635.64 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 43 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 21/12/2017 | 6028.83 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 42 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 001182017 | 0008840 | 21/12/2017 | 4340.00 | 15797712000150 | WANDERLEY DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM USUARIOS DO MUNICÍPIO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 21/12/2017 | 1000.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 41 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 21/12/2017 | 27626.41 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - FOLHA 41, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 21/12/2017 | 5752.87 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 40 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 21/12/2017 | 35097.15 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 21/12/2017 | 122275.04 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 39 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 21/12/2017 | 11955.08 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017 (GF 38) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 21/12/2017 | 36920.10 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS AO PESSOAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. (GF 37) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 21/12/2017 | 33127.75 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE -FOLHA 36 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008801 | 21/12/2017 | 3721.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS: JOSÉ BONIFÁCIO B. DE ANDRADE, MANOEL INÁCIO E MARCOLINO DE FREITAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 21/12/2017 | 4997.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SUMÉ, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2017(GF 121) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 21/12/2017 | 2811.00 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA COM O PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE A SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017(GF 135) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008814 | 21/12/2017 | 540.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BACIAS ACOPLADAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008816 | 21/12/2017 | 283.90 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132017 | 0008823 | 21/12/2017 | 890.00 | 06267222000151 | JMA COM MAT ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A REFORMA E MELHORIAS DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000292017 | 0008851 | 22/12/2017 | 556.25 | 27084224000185 | MARIELLE MACIEL DE SOUZA GONCALVES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008852 | 22/12/2017 | 76.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CREAS , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008853 | 22/12/2017 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O GALPÃO DAS COSTUREIRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008854 | 22/12/2017 | 153.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000892017 | 0008855 | 22/12/2017 | 69.90 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANER DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008856 | 22/12/2017 | 76.87 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008857 | 22/12/2017 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROJETO CASA DA MONICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008889 | 22/12/2017 | 150.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-2001), A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO PERIODO DE 07/11/2017 A 06/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 22/12/2017 | 314879.68 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FOLHA 31 - PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008890 | 22/12/2017 | 172.45 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0952) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/11/2017 A 06/12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Assistência à Criança e ao Adolescente | INCENTIVO AO DESPORTO | CONSTRUÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLI- ESPORTIVAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092015 | 0008894 | 22/12/2017 | 25491.37 | 18127470000186 | CONSTRUTORA SATURNINO ANDRADE LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 205577/2013/FNDE/MEC. | 00412016 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652017 | 0008849 | 22/12/2017 | 2293.97 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000192017 | 0008859 | 22/12/2017 | 1745.80 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008860 | 22/12/2017 | 201.60 | 00011754881432 | PALOMA SOUSA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/19 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008861 | 22/12/2017 | 151.20 | 00012113397420 | RAYANE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/19 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008862 | 22/12/2017 | 300.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO EXAME DE ECODOPPLERCADIOGRAMA, REALIZADO EM USUARIO DO SUS (LARAH VALENTINA DE MOURA SILVA) EXAME AUTORIZADO PPI - PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA - SUS, EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008863 | 22/12/2017 | 33.60 | 00010294276408 | TALITA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE(HELOÁ VITÓRIA A.DOS SANTOS) E RESPECTIVO ACOMPANHANTE, QUE FAZ TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017 (CONFORME PORTARIA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008864 | 22/12/2017 | 35.00 | 00006158577448 | VANDERSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR VANDERSSON VALERIO CARNEIRO DE SOUZA SILVA (MOTORISTA), PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008865 | 22/12/2017 | 1694.68 | 13992501000143 | CLAUDIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE V. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008866 | 22/12/2017 | 201.60 | 00012537237455 | MICHELE BEZERRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES(MARIA ALICE BEZERRA E MARIA CECÍLIA BEZERRA) E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017 (CONFORME PORTA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008867 | 22/12/2017 | 16.80 | 00016287361867 | SOLANGE DA ASSUNCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA/RADIOTERAPIA EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017 (CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/19 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008868 | 22/12/2017 | 218.40 | 00009640522457 | FABIO DA CONCEIÇÃO ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 22/12/2017 | 218.40 | 00099634457487 | ALOIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008870 | 22/12/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008871 | 22/12/2017 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA PARA REALIAÇÃO DE HEMODI | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008872 | 22/12/2017 | 218.40 | 00004495247441 | DAMIAO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008873 | 22/12/2017 | 109.20 | 00048498211468 | JOSE MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008874 | 22/12/2017 | 109.20 | 00054876362491 | GILBERTO LAURINDO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008875 | 22/12/2017 | 218.40 | 00001956007466 | MARIA DO CARMO RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999).3 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008876 | 22/12/2017 | 218.40 | 00080502075449 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 22/12/2017 | 218.40 | 00009547650440 | PAULO CÉSAR PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008878 | 22/12/2017 | 218.40 | 00076453570459 | VERANILDO DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008879 | 22/12/2017 | 218.40 | 00005561542400 | MARINALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008880 | 22/12/2017 | 109.20 | 00006964359770 | JOÃO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE QUE FAZ TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008881 | 22/12/2017 | 218.40 | 00020717148491 | FRANCISCA CARNEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB , REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008882 | 22/12/2017 | 218.40 | 00028867505491 | ANDRE SOARES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTE E RESPECTIVO ACOMPANHANTE QUE FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2017.(CONFORME PORTARIA SAS Nº 55/1999). | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000462017 | 0008883 | 22/12/2017 | 7462.00 | 12916888000196 | LABORATORIO QUEIROGA & MAYER DE PATOLOGIA CLINICA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM USUARIOS DO MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO/2017, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 22/12/2017 | 850.72 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-0732, 9982-1806, 9982-2141, 9982-1811 E 9982-0101) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO PERÍODO DE 07/11/2017 A 06/12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008891 | 22/12/2017 | 35.00 | 00067547842453 | FERNANDO ASSIS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR FERNANDO ASSIS DE SOUSA (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A PACIENTE ALBERTINA GOMES DE QUEIROZ PARA O HOSPITAL ANTONIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008892 | 22/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ANCORA DE SAÚDE III - BAIRRO DO MANDACARÚ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 22/12/2017 | 99.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE I, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008895 | 22/12/2017 | 2204.24 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008896 | 22/12/2017 | 349.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA FARMACIA BASICA CENTRAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0008858 | 22/12/2017 | 11000.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 4ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E ELABORAÇÃO DA PGV (PLANTA GENERICA DE VALORES)PARA LANÇAMENTO DO IPTU 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008884 | 22/12/2017 | 150.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-0787) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, REF. AO PERÍODO DE 07/11/2017 A 06/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008888 | 22/12/2017 | 124.80 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1304) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REF. AO PERÍODO DE 07/11/2017 A 06/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008887 | 22/12/2017 | 151.70 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULAR (9982-1257) A DISPOSIÇÃO DO SETOR DE COMUNICAÇÃO, REF. AO PERÍODO DE 07/11/2017 A 06/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008886 | 22/12/2017 | 622.70 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DE CELULARES (9982-2310, 9982-2005, 9982-1350 E 9982-0950) A DISPOSIÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO PERÍODO DE 07/11/2017 A 06/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0008917 | 26/12/2017 | 315.00 | 18101635000140 | HEWERTON FELIPE SOUSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DA OUVIDORIA, CONTROLADORIA, ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0008913 | 26/12/2017 | 54.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 26/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O INSS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008916 | 26/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008910 | 26/12/2017 | 83.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA JOSÉ QUEIROZ FREITAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA | CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DO CENTRO COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092016 | 0008922 | 26/12/2017 | 100239.08 | 15807855000104 | TECNOMETAIS CONSTRUCOES METALICAS -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA COBERTURA DA 2ª ETAPA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO E ARTESANTO, NO MUNICIPIO. | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0008933 | 26/12/2017 | 180.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOITIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SEDE DAS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 26/12/2017 | 990.00 | 27825591000192 | DANILO MAIRON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO MUNICIPIO E DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSÃO CULTURAL | MANTER A ESCOLA DE MÚSICA DO MUNICIPIO ( FILARMONICA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008926 | 26/12/2017 | 157.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ESCOLA DE MUSICA - FILARMONICA MUNICIPAL ANTONIO JOSUÉ DE LIMA , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008928 | 26/12/2017 | 290.58 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO GINÁSIO DE ESPORTES MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 26/12/2017 | 257.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008934 | 26/12/2017 | 326.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DO SITIO CANTINHO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782017 | 0008939 | 26/12/2017 | 2855.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE ADURORA NO SÍTIO POÇO DA PEDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008897 | 26/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008898 | 26/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO VARZEA REDONDA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008899 | 26/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE III, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008900 | 26/12/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE IV, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008901 | 26/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ACADEMIA DA SAÚDE DO BAIRRO ALTO ALEGRE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008902 | 26/12/2017 | 225.02 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008903 | 26/12/2017 | 149.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO CAPS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008904 | 26/12/2017 | 87.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE II, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008905 | 26/12/2017 | 700.00 | 00066796318234 | JOSÉ GETULIO DE ARAÚJO JÚNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008906 | 26/12/2017 | 1300.00 | 00066796318234 | JOSÉ GETULIO DE ARAÚJO JÚNIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 26/12/2017 | 700.00 | 00005367543499 | IVANILDO LINDÔSO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008908 | 26/12/2017 | 1300.00 | 00005367543499 | IVANILDO LINDÔSO DA SILVA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008909 | 26/12/2017 | 700.00 | 00006599342132 | ARIEL RECIO MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | BOLSA MORADIA E ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008911 | 26/12/2017 | 1300.00 | 00006599342132 | ARIEL RECIO MENDOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO-MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, NO MES DE DEZEMBRO/2017, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008912 | 26/12/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008914 | 26/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA ANCORA DE SAÚDE II - BAIRRO DO CARRO QUEBRADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000652017 | 0008918 | 26/12/2017 | 2286.20 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0008919 | 26/12/2017 | 19697.70 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000692017 | 0008920 | 26/12/2017 | 9051.19 | 10897859000107 | LIMPCON COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672017 | 0008935 | 26/12/2017 | 9155.07 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008942 | 26/12/2017 | 1448.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008943 | 26/12/2017 | 1080.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FISIOTERAPIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000972017 | 0008944 | 26/12/2017 | 3135.00 | 20474613000178 | WASTE-COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE 33 BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 26/12/2017 | 3061.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008924 | 26/12/2017 | 179.96 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF ZELIA BRAZ, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008925 | 26/12/2017 | 529.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF MARIA LEITE RAFAEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008927 | 26/12/2017 | 485.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF IRINEU SEVERO DE MACEDO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008929 | 26/12/2017 | 771.42 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008930 | 26/12/2017 | 115.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA EMEF PRESIDENTE VARGAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008932 | 26/12/2017 | 76.98 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DA CRECHE RITA CIPRIANO BEZERRA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 26/12/2017 | 14218.90 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS AUXILIARES DE SERVIÇOS CONTRATADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EM CARÁTER EXCEPCIONAL POR IMPEDIMENTOS DE SERVIDOR EM QUADRO EFETIVO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. (GF 109) | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 26/12/2017 | 25386.13 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA PARA PAGAMENTO A PROFESSORES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. (GF 101) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 26/12/2017 | 36803.10 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (DIREÇÃO ESCOLAR), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. (GF 33) | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 26/12/2017 | 81816.33 | 08874935000109 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SUMÉ | PELA DESPESA DE PESSOAL EMPENHADA DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA 32 - AUXILIARES DE SERVIÇOS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008921 | 26/12/2017 | 926.64 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTRUÇÃO DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008962 | 27/12/2017 | 150.00 | 00046719660420 | EVERALDO MARINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A COLOCACAO DE UMA BANCADA DE GRANITO PARA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0008963 | 27/12/2017 | 300.00 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DO POSTO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADUNICO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0008965 | 27/12/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª MARIA APARECIDA BEZERRA RODRIGUES, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008966 | 27/12/2017 | 131.80 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE THINNE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0008967 | 27/12/2017 | 200.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª MARIA MACIVALDA DA SILVA PEREIRA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000262017 | 0008969 | 27/12/2017 | 100.00 | 10756694000145 | JOSE AILTON NUNES DE SIQUEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SRª ADRIANA PEREIRA DA SILVA, CONFORME CADASTRO E XEROX DE DOCUMENTOS ANEXOS SENDO A MESMA PESSOA CARENTE DE ACORDO COM A LEI MUNICÍPAL Nº 1.111 DE 02/10/201 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008976 | 27/12/2017 | 3758.34 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PROJETO PROLCARIRI DE JUDO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008977 | 27/12/2017 | 2740.14 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR(PLACA QFI 1560) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 2° E 3° DECÊNIO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008979 | 27/12/2017 | 3675.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEICULOS ESCOLARES(PLACAS OGD 6495, OGC 9416, OGE 5310 E MON 1661) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 2° E 3° DECÊNIO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000992017 | 0008946 | 27/12/2017 | 13869.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008949 | 27/12/2017 | 2144.54 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA QFK 1226) DO SAMU, REFERENTE AO 2º E 3º DECENIO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008950 | 27/12/2017 | 2091.03 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULÂNCIA (PLACA NQH-7972) DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA, REFERENTE AO 2° E 3° DECÊNIO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008952 | 27/12/2017 | 2294.34 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO RANGER (PLACA QFU 7268) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 2º E 3º DECENIO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008953 | 27/12/2017 | 2153.65 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DUCATO (PLACA QFC 5556) LOCADO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 2º E 3º DECENIO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008954 | 27/12/2017 | 805.20 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A AMBULANCIA (PLACA NPU 0634) DO SAMU, REFERENTE AO 2º E 3º DECENIO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008955 | 27/12/2017 | 1421.65 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPRINTER (PLACA QFI 6560) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 2º E 3º DECENIO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008959 | 27/12/2017 | 1115.50 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE VI. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008960 | 27/12/2017 | 54.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000992017 | 0008964 | 27/12/2017 | 75126.15 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA(CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0008968 | 27/12/2017 | 322.20 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DESTINADOS AS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000232017 | 0008970 | 27/12/2017 | 21427.55 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS E MATERIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA CENTRAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008973 | 27/12/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANUTENÇAO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008981 | 27/12/2017 | 1702.27 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO DUCATO (PLACA QFG 0137), REFERENTE AO 2º E 3º DECENIO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008945 | 27/12/2017 | 1517.60 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA ADUTORA DO SITIO POÇO DA PEDRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008951 | 27/12/2017 | 10880.96 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTONIVELADORA, CAMINHAO PIPA(PLACA OXO 3305),PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO 2° E 3° DECÊNIO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008956 | 27/12/2017 | 1830.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRA, REFERENTE AO 2º E 3º DECENIO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008957 | 27/12/2017 | 984.58 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO TRATOR NEW HOLAND, REFERENTE AO 2º E 3º DECENIO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782017 | 0008971 | 27/12/2017 | 2163.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A OFICINA DE POÇOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000782017 | 0008972 | 27/12/2017 | 1035.70 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CATAVENTOS DOS SEGUINTES SÍTIOS: AROEIRAS, PORTEIRAS E BEZERRO MORTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0008975 | 27/12/2017 | 140.00 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TINTA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL "O JACINTÃO". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272017 | 0008978 | 27/12/2017 | 500.00 | 00571908000155 | JORDAO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE PANIFICADORA DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO I ENCONTRO LITERARIO E POETICO DE SUME "I ECLIPSE" REALZADO NA PRAÇA JOSE AMERICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008980 | 27/12/2017 | 101.00 | 00087277980468 | DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DEOCLECIO SOARES DE OLIVEIRA JÚNIOR, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, RESOLVER PENDENCIAS DA PREFEITURA NO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NEWTON VITA, CONF | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008948 | 27/12/2017 | 5832.73 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AS CAÇAMBAS (PLACAS OGD 5098 E OXO 2195) E CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO 2º E 3º DECENIO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008958 | 27/12/2017 | 75.00 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO CAMINHÃO COMPACTADOR (PLACA OFE 0695)DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO 2° E 3° DECÊNIO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0008961 | 27/12/2017 | 806.70 | 11342605000187 | JOSE RENATO DE PAIVA VOGAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RECARGA DE CARTUCHOS DE TONER DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 27/12/2017 | 288.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2274 DA SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008947 | 27/12/2017 | 1134.60 | 24103533000167 | OITI COM. DE COMBUSTIVEL LTDA-SUPER POSTO SUMEENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEÍCULO HILUX (PLACA QFU-7066) LOCADO PARA O GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO 2° E 3° DECÊNIO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009005 | 28/12/2017 | 320.00 | 07074869000200 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PUBLICAÇÃO DE EXTRATOS DE TERMO ADITIVO, NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009031 | 28/12/2017 | 1275.77 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (45) DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS DO IPAMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009032 | 28/12/2017 | 30957.68 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SUME, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0009006 | 28/12/2017 | 1364.22 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO (PLACA QFT 4314) DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO 2º E 3º DECENIO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0009007 | 28/12/2017 | 16.92 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0009008 | 28/12/2017 | 93.06 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFF 1289) LOCADA A SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO 2º E 3º DECENIO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0009009 | 28/12/2017 | 791.76 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO STRADA (PLACA MOW 4420) A DISPOISÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO 2º E 3º DECENIO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0009010 | 28/12/2017 | 97.29 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA MNB 5571) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO 2º E 3º DECENIO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0009011 | 28/12/2017 | 785.81 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL (PLACA MMX 3452)A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO 2º E 3º DECENIO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000912017 | 0008984 | 28/12/2017 | 11000.00 | 07174787000157 | DATAPLUBIC TEC E SERV EM INF PUB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 5ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E ELABORAÇÃO DA PGV (PLANTA GENERICA DE VALORES)PARA LANÇAMENTO DO IPTU 2018. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008993 | 28/12/2017 | 84.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A MOTO (PLACA NPV 9468) DO SETOR DE TRIBUTOS, REFERENTE AO 2º E 3º DECENIO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS- PARCELAMENTO DO IPAMS | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS - PARCELAMENTO DO IPAMS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009013 | 28/12/2017 | 3518.05 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | PELA AMORTIZACAO DE DEBITOS CONSOLIDADOS REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA 02/200, PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO JUNTO AO IPAMS, CONF. LEI Nº 1.234 DE 28/09/17. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ORÇAMENTO E FINANÇAS | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009015 | 28/12/2017 | 148.00 | 00007655556466 | FLAVIA ARAUJO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA FLAVIA ARAUJO DA NOBREGA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, ENTREGAR DOCUMENTOS DA PREFEITURA NA EPC, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Cultura | Turismo | DIFUSÃO CULTURAL | DESENVOLVER AS AÇÕES DE PROMOÇÃO AO TURISMO A CULTURA E O ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0009025 | 28/12/2017 | 150.00 | 19693808000120 | JOSE AYRTON BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOITIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E AO EVENTO DE I ENCONTRO LITERÁRIO E POÉTICO DE SUMÉ "I ECLIPSE". | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001262017 | 0009002 | 28/12/2017 | 990.00 | 27825591000192 | DANILO MAIRON BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE COMUNICAÇÃO DA REPETIDORA DE SINAIS DE TV DO DISTRITO DE PIO X. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0009012 | 28/12/2017 | 126.90 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNG 1615) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO 2º E 3º DECENIO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SERVIÇOS RURAIS E MEIO AMBIENTE | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS E MEIO AM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0009014 | 28/12/2017 | 4731.65 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS TRATORES NEW HOLLAND E MF, RETROESCAVADEIRARANDON E CAMINHÃO (PLACA NQF 2505) DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS, REFERENTE AO 2º E 3º DECENIO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000672017 | 0008985 | 28/12/2017 | 2269.70 | 09268680000101 | MAYER & GUIMARÃES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008990 | 28/12/2017 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB , TRANSPORTANDO O PACIENTE ALISSON DA SILVA JAPIASSU, PARA TRATAMENTO DE NEU | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008992 | 28/12/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008995 | 28/12/2017 | 84.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA QFG 1268) A DISPOSIÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO 2º E 3º DECENIO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008997 | 28/12/2017 | 937.92 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO DOBLÔ(PLACA MOL 5313) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 2º E 3º DECENIO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008998 | 28/12/2017 | 967.78 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FOX (PLACA OFB 0426) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 2º E 3º DECENIO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008999 | 28/12/2017 | 1971.81 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO(PLACA OEY 7913) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 2º E 3º DECENIO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0009000 | 28/12/2017 | 2494.64 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN(PLACA QFN 9996) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 2º E 3º DECENIO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0009001 | 28/12/2017 | 16.92 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A INCINERAÇÃO DE PRODUTOS APREENDIDOS PELA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0009003 | 28/12/2017 | 568.98 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO VEICULO GOL (PLACA QFM 5013) DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 2º E 3º DECENIO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 001022017 | 0009004 | 28/12/2017 | 23504.60 | 09260831000177 | ATACAMED COMÉRCIO DE PRODUTOS FARM. E HOSP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO CLINICO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000732017 | 0009016 | 28/12/2017 | 2020.25 | 04935576000100 | SANDRA LUCIA BEZERRA DE MELO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNES E CEBOLAS DESTINADAS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA (CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP) | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009018 | 28/12/2017 | 937.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE I, II, III, IV, V E VI, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 28/12/2017 | 2837.05 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | AVALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 38 (ACE), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 28/12/2017 | 1599.86 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SEGURO DAS AMBULANCIAS (PLACA QFK 1226) DO SAMU E (PLACA NQH 7972)DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALICE DE ALMEIDA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009026 | 28/12/2017 | 9026.96 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA 37 (ACS), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 28/12/2017 | 19614.05 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DE FOLHAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 28/12/2017 | 21690.53 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 001222017 | 0009030 | 28/12/2017 | 5350.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS E APARELHOS ODONTOLÓGICOS , NAS UBSF'S: I, II, III, IV, V, VI E ÂNCORAS. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008982 | 28/12/2017 | 633.37 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO ESCOLAR (PLACA NQG 4757) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 2º E 3º DECENIO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008983 | 28/12/2017 | 169.20 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A CONTRAPARTIDA PARA REALIZAÇÃO DO PROGRAMA PROERD NAS ESCOLAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008986 | 28/12/2017 | 2419.64 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADO AO VEICULO DOBLO (PLACA PDB 2221) LOCADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO 2º E 3º DECENIO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008988 | 28/12/2017 | 7790.00 | 18957424000104 | ALICERCE CONSTRUCOES E MONTAGENS EIRELI ME - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS TENDAS EM ESTRUTURA METALICA COM COBERTURA EM LONA DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0009017 | 28/12/2017 | 51578.95 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0009019 | 28/12/2017 | 4358.57 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 28/12/2017 | 16490.67 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (32) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ENSINO | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0009022 | 28/12/2017 | 355.74 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CRECHE RITA CIPRIANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0009023 | 28/12/2017 | 1185.80 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 28/12/2017 | 63175.81 | 04809903000179 | IPAMS-INST.PREV.ASSIST. SOCIAL DO MUNICÍPIO SUMÉ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DA FOLHA (31) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008987 | 28/12/2017 | 84.60 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS A MOTO (PLACA MNT 9712) DA SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO 2º E 3º DECENIO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008989 | 28/12/2017 | 638.73 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO SPIN (PLACA QFF 8235) A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO 2º E 3º DECENIO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0008991 | 28/12/2017 | 1391.67 | 09225665000178 | JOSE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO PRISMA (PLACA QFI 1076) A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, REFERENTE AO 2º E 3º DECENIO DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANTER PROGRAMA ATENÇÃO CRIANÇA JOVEM ADOLESCENTE E AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0008994 | 28/12/2017 | 118.58 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEICOES DOS USUARIOS DO SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0008996 | 28/12/2017 | 59.29 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 29/12/2017 | 4505.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 29/12/2017 | 612.80 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 29/12/2017 | 261.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CRAS, RELATIVA A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FNAS ( PROGRAMAS SOCIAIS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 29/12/2017 | 523.20 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CREAS, RELATIVA A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL (FMAS) | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009048 | 29/12/2017 | 30.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 29/12/2017 | 13846.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009047 | 29/12/2017 | 3099.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVA A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009051 | 29/12/2017 | 400.00 | 19456012000153 | KACEJANE CHRISTINA LUCENA DE SOUSA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CERCA ELETRICA DA UMEIEF GONÇALA RODRIGUES DE FREITAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009053 | 29/12/2017 | 74.00 | 00085609242134 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIDORA MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FERREIRA, PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO PARA OS MULTIPLICADORES DA PROVA BRASI | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 001152017 | 0009058 | 29/12/2017 | 3117.20 | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MATERIAIS AGRICOLAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE SALA DE AULA NA UMEIEF MANOEL INÁCIO DA SILVA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO ENSINO NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062014 | 0009060 | 29/12/2017 | 4964.35 | 05001494000142 | SAILE EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO/2017. (EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N°9019 DE 28/12 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009035 | 29/12/2017 | 35.00 | 00005888427454 | LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR LOURIVALDO BEZERRA CAVALCANTI(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009037 | 29/12/2017 | 35.00 | 00048499013449 | JOSÉ RICARDO TORRES DE MACÊDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSE RICARDO TORRES DE MACEDO (MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOÃO BEZERRA DA SILVA PARA CONSULTA MÉDICA NA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 29/12/2017 | 17378.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 29/12/2017 | 470.88 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DE FOPAG DO SAMU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 29/12/2017 | 1635.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO NASF, RELATIVA A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009044 | 29/12/2017 | 1569.60 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DO CAPS, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009045 | 29/12/2017 | 640.27 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A PREVIDENCIA PROPRIA - PARTE PATRONAL DE FOPAG DO CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009046 | 29/12/2017 | 1450.36 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAG DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVA A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009054 | 29/12/2017 | 35.00 | 00006459837481 | JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSIVANIO DE LIMA RIBEIRO(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB , TRANSPORTANDO O PACIENTE ANDRE SOARES BEZERRA, PARA HEMODIALISE NO HOSPITA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009061 | 29/12/2017 | 550.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DO E-SUS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE I,II,III,IV E VI, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO BÁSICA | MANUTENÇÃO DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009062 | 29/12/2017 | 35.00 | 00003025525452 | JOSE APARECIDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JOSÉ APARECIDO DE SOUSA(MOTORISTA) PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAIS, CLINICAS E LAB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS DE SÁUDE DO MUNICIPIO | MANTER AS AÇÕES DO FUNCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009064 | 29/12/2017 | 4105.99 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA - PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO Nº 011/2017 - FUNCEP. | 00000000 | 54 | Transferência de Convênios - Saúde - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009052 | 29/12/2017 | 74.66 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO ESTADIO DE FUTEBOL JOSÉ JACINTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009057 | 29/12/2017 | 82.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA ADAMASTOR GOMES DE ARAUJO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 29/12/2017 | 50.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO DA RUA PROJETADA, MANDACARU, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009063 | 29/12/2017 | 132.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TAXA DE SERVIÇOS TELEFONICO DO NUMERO 3353-2194 DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 29/12/2017 | 28033.79 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE FOPAGS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 29/12/2017 | 3434.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA, RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO INSS | MANUTENÇAO DAS CONTRIBUIÇÕES AO INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 29/12/2017 | 384.22 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA PREFEITURA (MOTORISTAS), RELATIVA A COMPETÊNCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO | MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122017 | 0009055 | 29/12/2017 | 59.29 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UM BOTIJÃO DE GAS DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÕES AO PASEP | MANUTENÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009065 | 29/12/2017 | 4553.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÃO AO PASEP, DESTA PREFEITURA, NO MES DE DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152017 | 0009056 | 29/12/2017 | 56.00 | 05828978000160 | J.J. FERREIRA DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024